Sasaran Program :
Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang 100 % Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang 100 %
dilaksanakan tepat waktu dilaksanakan tepat waktu
Alokasi Tahun 2022 : Rp32.258.001.481 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta seribu empat ratus delapan puluh satu rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %
yang dilaksanakan tepat waktu yang dilaksanakan tepat waktu
Keluaran Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan 100 % Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan 100 %
Hasil Jumlah transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan 14 Transaksi Jumlah transaksi Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan 14 Transaksi
Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 1 dari 5
Lokasi : Kota Mojokerto
Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu 12 bulan Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu 12 bulan
Keterangan :
[-]
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 22.618.559.991 0 Rp22.618.559.991 1 Tahun 22.618.559.991 0 Rp22.618.559.991 Rp0
[#]
[-]
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 2.733.548.090 0 Rp2.733.548.090 1 Tahun 2.733.548.090 0 Rp2.733.548.090 Rp0
Tunjangan]
[#]
[-]
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 259.840.000 0 Rp259.840.000 1 Tahun 259.840.000 0 Rp259.840.000 Rp0
Tunjangan]
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp3.437.758.492 Rp3.437.758.492 Rp0
[-]
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 3.437.758.492 0 Rp3.437.758.492 1 Tahun 3.437.758.492 0 Rp3.437.758.492 Rp0
Tunjangan]
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp388.080.000 Rp388.080.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 2 dari 5
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#]
[-]
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 388.080.000 0 Rp388.080.000 1 Tahun 388.080.000 0 Rp388.080.000 Rp0
Tunjangan]
[-]
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.480.777.760 0 Rp1.480.777.760 1 Tahun 1.480.777.760 0 Rp1.480.777.760 Rp0
[#]
[-]
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji 1 Tahun 35.910.756 0 Rp35.910.756 1 Tahun 35.910.756 0 Rp35.910.756 Rp0
dan Tunjangan]
[#]
[-]
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 501.130 0 Rp501.130 1 Tahun 501.130 0 Rp501.130 Rp0
[-]
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 1.017.087.820 0 Rp1.017.087.820 1 Tahun 1.017.087.820 0 Rp1.017.087.820 Rp0
Tunjangan]
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp69.308.260 Rp69.308.260 Rp0
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp69.308.260 Rp69.308.260 Rp0
[#]
[-]
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji 1 Tahun 69.308.260 0 Rp69.308.260 1 Tahun 69.308.260 0 Rp69.308.260 Rp0
dan Tunjangan]
[#]
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 3 dari 5
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 216.629.182 0 Rp216.629.182 1 Tahun 216.629.182 0 Rp216.629.182 Rp0
Tunjangan]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp32.258.001.481 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp32.258.001.481 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp32.258.001.481 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp32.258.001.481 Rp0
Maret Rp2.304.142.963
April Rp4.608.285.925
Juli Rp2.304.142.963
Mengesahkan,
Agustus Rp2.304.142.963 PPKD
September Rp2.304.142.963
Oktober Rp2.304.142.963
November Rp2.304.142.963
SUMALJO, Ak, QIA, CA, CGCAE
Desember Rp2.304.142.964 NIP: 196803041989031001
Jumlah Rp32.258.001.481
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 4 dari 5
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.02 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 5 dari 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Mojokerto SKPD
Tahun Anggaran 2022
Sasaran Program :
Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan 100 % Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan 100 %
pendukung BLUD pendukung BLUD
Alokasi Tahun 2022 : Rp135.308.000.000 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan juta rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu 100 % Persentase pemenuhan kebutuhan kegiatan peningkatan mutu 100 %
pelayanan dan pendukung BLUD pelayanan dan pendukung BLUD
Keluaran Jumlah bulan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan Peningkatan 12 bulan Jumlah bulan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan Peningkatan 12 bulan
mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD
Hasil Jumlah Jenis Belanja yang dipenuhi untuk mendukung pelayanan 3 Jenis Jumlah Jenis Belanja yang dipenuhi untuk mendukung pelayanan 3 Jenis
BLUD BLUD
Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 1 dari 5
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD
Jumlah bulan pemenuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan 12 bulan Jumlah bulan pemenuhan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan 12 bulan
pendukung BLUD yang dilaksanakan pendukung BLUD yang dilaksanakan
Keterangan :
[-]
Belanja Pegawai BLUD [BLUD] 1 Tahun 13.102.740.000 0 Rp13.102.740.000 1 Tahun 13.102.740.000 0 Rp13.102.740.000 Rp0
[#]
[-]
Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 108.221.510.000 0 Rp108.221.510.000 1 Tahun 108.221.510.000 0 Rp108.221.510.000 Rp0
5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp6.680.500.000 Rp6.680.500.000 Rp0
5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp6.680.500.000 Rp6.680.500.000 Rp0
5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp6.680.500.000 Rp6.680.500.000 Rp0
[#]
[-]
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD] 1 Tahun 6.680.500.000 0 Rp6.680.500.000 1 Tahun 6.680.500.000 0 Rp6.680.500.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 2 dari 5
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp6.818.250.000 Rp6.818.250.000 Rp0
5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp6.818.250.000 Rp6.818.250.000 Rp0
[#]
[-]
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1 Tahun 6.818.250.000 0 Rp6.818.250.000 1 Tahun 6.818.250.000 0 Rp6.818.250.000 Rp0
[BLUD]
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp285.000.000 Rp285.000.000 Rp0
5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp285.000.000 Rp285.000.000 Rp0
5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp285.000.000 Rp285.000.000 Rp0
5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp285.000.000 Rp285.000.000 Rp0
[#]
[-]
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1 Tahun 285.000.000 0 Rp285.000.000 1 Tahun 285.000.000 0 Rp285.000.000 Rp0
[BLUD]
5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp0
5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp0
5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp0
[#]
[-]
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD [BLUD] 1 Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 1 Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp135.308.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp135.308.000.000 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp135.308.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp135.308.000.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 3 dari 5
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Mojokerto, tanggal 30 Mei 2022
Januari Rp6.565.372.800 DIREKTUR RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
Februari Rp12.429.925.714
Maret Rp12.208.241.300
April Rp11.854.391.300
dr. SULAIMAN ROSYID, M.Mkes
Mei Rp15.074.189.800 NIP: 000000000000000000
Juni Rp13.463.438.300
Mengesahkan,
Juli Rp12.142.301.800
PPKD
Agustus Rp11.659.351.300
September Rp11.347.169.300
Oktober Rp9.082.973.800
Jumlah Rp135.308.000.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 4 dari 5
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.10 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 5 dari 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Mojokerto SKPD
Tahun Anggaran 2022
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program :
Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.997.851.044 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan 100 %
(terakreditasi)
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Keterangan :
[-]
Mobile Xray 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 1.354.965.900 0 Rp1.354.965.900 Rp1.354.965.900
Spesifikasi : Teknologi : Sistem Digital Radiography (DR) mA : ≥ 350
mA kV Range : 40 – 150 kV
5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU Rp0 Rp1.642.885.144 Rp1.642.885.144
[#]
[-]
Ventilator 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 821.442.572 0 Rp1.642.885.144 Rp1.642.885.144
Spesifikasi : Patient Type : Neonate, Infant, Pediatric and Adult
Bodyweight : 0,2 to 300 kg Tidal Volume : 2 - 3000 ml Internal Medical Air
Compressor
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.997.851.044 Rp2.997.851.044
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.997.851.044 Rp2.997.851.044
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 2 dari 4
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp0
April Rp0
Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0
Oktober Rp0
November Rp2.997.851.044
SUMALJO, Ak, QIA, CA, CGCAE
Desember Rp0
NIP: 196803041989031001
Jumlah Rp2.997.851.044
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 3 dari 4
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.01 - 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran IV 2022 Kota Mojokerto Halaman 4 dari 4