Sasaran Program :
Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) 100 % Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian) 100 %
Alokasi Tahun 2021 : Rp20.020.114.298 (dua puluh miliar dua puluh juta seratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan 100 % Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan 100 %
kepegawaian) kepegawaian)
Keluaran
Hasil Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan 100 % Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan 100 %
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun
Keterangan :
[-] Accress
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 145.025.624 0 Rp145.025.624 1 Tahun 564.287.699 0 Rp564.287.699 Rp419.262.075
[-] Golongan II
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 42 Orang x 3.171.500 0 Rp1.864.842.000 42 Orang x 3.171.500 0 Rp1.864.842.000 Rp0
14 Bulan 14 Bulan
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 8 Orang x 4.798.300 0 Rp537.409.600 8 Orang x 4.798.300 0 Rp537.409.600 Rp0
14 Bulan 14 Bulan
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp649.773.281 Rp683.925.152 Rp34.151.871
[-] Accress
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 15.848.129 0 Rp15.848.129 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp34.151.871
Tunjangan]
[-] Golongan II
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 56 Orang x 119.232 0 Rp93.477.888 56 Orang x 119.232 0 Rp93.477.888 Rp0
Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 29 Orang x 317.150 0 Rp128.762.900 29 Orang x 317.150 0 Rp128.762.900 Rp0
Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 2 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 65 Orang x 154.440 0 Rp140.540.400 65 Orang x 154.440 0 Rp140.540.400 Rp0
Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 35 Orang x 386.100 0 Rp189.189.000 35 Orang x 386.100 0 Rp189.189.000 Rp0
Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
[-] Golongan IV
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 13 Orang x 191.932 0 Rp34.931.624 13 Orang x 191.932 0 Rp34.931.624 Rp0
Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 7 Orang x 479.830 0 Rp47.023.340 7 Orang x 479.830 0 Rp47.023.340 Rp0
Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
[-] Accress
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 7.484.750 0 Rp7.484.750 1 Tahun 30.000.000 0 Rp30.000.000 Rp22.515.250
Tunjangan]
[-] Eselon II.b
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan 1 Orang x 2.025.000 0 Rp28.350.000 1 Orang x 2.025.000 0 Rp28.350.000 Rp0
Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
[-] Eselon III.a
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan 1 Orang x 1.260.000 0 Rp17.640.000 1 Orang x 1.260.000 0 Rp17.640.000 Rp0
Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan 8 Orang x 490.000 0 Rp54.880.000 8 Orang x 490.000 0 Rp54.880.000 Rp0
Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
[-] Accress
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja 1 Tahun 4.074.000 0 Rp4.074.000 1 Tahun 20.000.000 0 Rp20.000.000 Rp15.926.000
Gaji dan Tunjangan]
[-] Golongan II
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 3 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja 41 Orang x 180.000 0 Rp103.320.000 41 Orang x 180.000 0 Rp103.320.000 Rp0
Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja 22 Orang x 185.000 0 Rp56.980.000 22 Orang x 185.000 0 Rp56.980.000 Rp0
Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
[-] Golongan IV
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja 1 Orang x 190.000 0 Rp2.660.000 1 Orang x 190.000 0 Rp2.660.000 Rp0
Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
[#]
[-] Accress
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 8.429.688 0 Rp8.429.688 1 Tahun 25.000.000 0 Rp25.000.000 Rp16.570.312
Tunjangan]
[#]
[-] Accress
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1 Tahun 800.128 0 Rp800.128 1 Tahun 7.000.000 0 Rp7.000.000 Rp6.199.872
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 47 Orang x 37.296 0 Rp24.540.768 47 Orang x 37.296 0 Rp24.540.768 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8 Orang x 66.646 0 Rp7.464.352 8 Orang x 66.646 0 Rp7.464.352 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
[#]
[-] Accress
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 3.055 0 Rp3.055 1 Tahun 3.055 0 Rp3.055 Rp0
Tunjangan]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 4 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan 41 Orang x 90 0 Rp51.660 41 Orang x 90 0 Rp51.660 Rp0
Tunjangan] 14 Bulan 14 Bulan
[#]
[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji 1 Tahun 385.810.688 0 Rp385.810.688 1 Tahun 440.718.760 0 Rp440.718.760 Rp54.908.072
dan Tunjangan]
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp3.664.719.444 Rp6.703.425.072 Rp3.038.705.628
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp0 Rp2.483.265.744 Rp2.483.265.744
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp0 Rp2.483.265.744 Rp2.483.265.744
[#]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0 0 0 Rp0 3 Orang x 3.399.140 0 Rp122.369.040 Rp122.369.040
[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan
[-] Eselon III.b Golongan IV
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0 0 0 Rp0 1 Orang / 3.965.663 0 Rp47.587.956 Rp47.587.956
[Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan x 12
Bulan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 5 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0 0 0 Rp0 8 Orang / 3.100.856 0 Rp297.682.176 Rp297.682.176
[Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan x 12
Bulan
[-] Pelaksana Gol. IId/IIc/IIb/IIa
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0 0 0 Rp0 42 Orang x 1.144.789 0 Rp576.973.656 Rp576.973.656
[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan
[-] Pelaksana Gol. IIId/IIIc/IIIb/IIIa
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0 0 0 Rp0 24 Orang x 1.701.164 0 Rp489.935.232 Rp489.935.232
[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan
[-] Pelaksana Gol. IV
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 0 0 0 Rp0 2 Orang x 3.100.856 0 Rp74.420.544 Rp74.420.544
[Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan
5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp22.659.444 Rp767.438.952 Rp744.779.508
5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp22.659.444 Rp767.438.952 Rp744.779.508
[#]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja 0 0 0 Rp0 19 Orang / 857.342 0 Rp195.473.976 Rp195.473.976
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan x 12
Bulan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 6 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja 0 0 0 Rp0 1 Orang / 475.165 0 Rp5.701.980 Rp5.701.980
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan x 12
Bulan
[-] Pelaksana Golongan II.b
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja 0 0 0 Rp0 2 Orang / 475.165 0 Rp11.403.960 Rp11.403.960
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan x 12
Bulan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja 0 0 0 Rp0 24 Orang / 475.165 0 Rp136.847.520 Rp136.847.520
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan x 12
Bulan
[-] Pelaksana Golongan III.a
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja 0 0 0 Rp0 16 Orang / 546.803 0 Rp104.986.176 Rp104.986.176
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan x 12
Bulan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja 0 0 0 Rp0 1 Orang / 546.803 0 Rp6.561.636 Rp6.561.636
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan x 12
Bulan
[-] Pelaksana Golongan III.d
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja 0 0 0 Rp0 2 Orang / 546.803 0 Rp13.123.272 Rp13.123.272
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan x 12
Bulan
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp3.642.060.000 Rp3.452.720.376 (Rp189.339.624)
[#]
[-] Eselon II.b
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 7 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 1 Orang x 9.700.000 0 Rp116.400.000 1 Orang x 11.844.413 0 Rp142.132.956 Rp25.732.956
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Eselon III.a Golongan IV
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 1 Orang x 7.055.000 0 Rp84.660.000 1 Orang x 6.741.490 0 Rp80.897.880 (Rp3.762.120)
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Eselon III.b Golongan III
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 1 Orang x 4.846.000 0 Rp58.152.000 3 Orang x 6.118.452 0 Rp220.264.272 Rp162.112.272
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 8 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Pelaksana Golongan III.c
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 1 Orang x 3.300.000 0 Rp39.600.000 1 Orang x 2.065.699 0 Rp24.788.388 (Rp14.811.612)
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Pelaksana Golongan III.d
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 1 Orang x 3.400.000 0 Rp40.800.000 2 Orang x 2.065.699 0 Rp49.576.776 Rp8.776.776
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Pelaksana Golongan IVa
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 1 Orang x 2.750.000 0 Rp33.000.000 2 Orang x 3.514.304 0 Rp84.343.296 Rp51.343.296
PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp5.804.136.000 Rp5.345.179.300 (Rp458.956.700)
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp3.450.000.000 Rp4.184.059.300 Rp734.059.300
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Rp152.500.000 Rp145.121.800 (Rp7.378.200)
[#]
[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Tahun 101.250.000 0 Rp101.250.000 1 Tahun 114.375.000 0 Rp114.375.000 Rp13.125.000
Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Triwulan 51.250.000 0 Rp51.250.000 1 Triwulan 30.746.800 0 Rp30.746.800 (Rp20.503.200)
Hotel [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Rp340.000.000 Rp467.500.000 Rp127.500.000
[#]
[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Tahun 202.500.000 0 Rp202.500.000 1 Tahun 330.000.000 0 Rp330.000.000 Rp127.500.000
Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Triwulan 137.500.000 0 Rp137.500.000 1 Triwulan 137.500.000 0 Rp137.500.000 Rp0
Restoran [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan Rp85.000.000 Rp45.937.500 (Rp39.062.500)
[#]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 9 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Tahun 45.000.000 0 Rp45.000.000 1 Tahun 67.500.000 0 Rp67.500.000 Rp22.500.000
Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Triwulan 15.000.000 0 Rp15.000.000 0 15.000.000 0 Rp0 (Rp15.000.000)
Reklame [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Rp1.662.500.000 Rp2.130.000.000 Rp467.500.000
[#]
5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Rp35.000.000 Rp18.750.000 (Rp16.250.000)
[#]
[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Tahun 25.000.000 0 Rp25.000.000 1 Tahun 18.750.000 0 Rp18.750.000 (Rp6.250.000)
Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Triwulan 10.000.000 0 Rp10.000.000 1 Triwulan 0 0 Rp0 (Rp10.000.000)
Parkir [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Rp128.750.000 Rp55.500.000 (Rp73.250.000)
[#]
[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air 1 Tahun 108.750.000 0 Rp108.750.000 1 Tahun 37.500.000 0 Rp37.500.000 (Rp71.250.000)
Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air 1 Triwulan 20.000.000 0 Rp20.000.000 1 Triwulan 18.000.000 0 Rp18.000.000 (Rp2.000.000)
Tanah [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Rp40.000.000 Rp45.000.000 Rp5.000.000
[#]
[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Tahun 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Tahun 45.000.000 0 Rp45.000.000 Rp15.000.000
Sarang Burung Walet [Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 10 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Triwulan 10.000.000 0 Rp10.000.000 1 Triwulan 0 0 Rp0 (Rp10.000.000)
Sarang Burung Walet [Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp212.500.000 Rp112.500.000 (Rp100.000.000)
[#]
[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Tahun 112.500.000 0 Rp112.500.000 1 Tahun 112.500.000 0 Rp112.500.000 Rp0
Mineral Bukan Logam dan Batuan [Belanja Gaji dan
Tunjangan]
[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Triwulan 100.000.000 0 Rp100.000.000 1 Triwulan 0 0 Rp0 (Rp100.000.000)
Mineral Bukan Logam dan Batuan [Belanja Gaji dan
Tunjangan]
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Rp496.250.000 Rp927.500.000 Rp431.250.000
Dan Perkotaan
[#]
[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Tahun 262.500.000 0 Rp262.500.000 1 Tahun 693.750.000 0 Rp693.750.000 Rp431.250.000
Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 1 Triwulan 233.750.000 0 Rp233.750.000 1 Triwulan 233.750.000 0 Rp233.750.000 Rp0
Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Rp237.500.000 Rp168.750.000 (Rp68.750.000)
Bangunan
[#]
[-] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2021
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea 1 Tahun 112.500.000 0 Rp112.500.000 1 Tahun 168.750.000 0 Rp168.750.000 Rp56.250.000
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja
Gaji dan Tunjangan]
[-] Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2020
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea 1 Triwulan 125.000.000 0 Rp125.000.000 1 Triwulan 0 0 Rp0 (Rp125.000.000)
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Belanja
Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp2.354.136.000 Rp1.161.120.000 (Rp1.193.016.000)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 11 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 1.200.000 0 Rp14.400.000 1 Orang x 1.320.000 0 Rp15.840.000 Rp1.440.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Bendahara Penerimaan Pembantu
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 8 Orang x 1.200.000 0 Rp115.200.000 8 Orang x 980.000 0 Rp94.080.000 (Rp21.120.000)
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Bendahara Pengeluaran
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 1.800.000 0 Rp21.600.000 1 Orang x 1.320.000 0 Rp15.840.000 (Rp5.760.000)
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 5 Orang x 1.100.000 0 Rp66.000.000 4 Orang x 570.000 0 Rp27.360.000 (Rp38.640.000)
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Eselon II.b
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 8.168.000 0 Rp98.016.000 0 8.168.000 0 Rp0 (Rp98.016.000)
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan
[-] Eselon III.a
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 4.122.000 0 Rp49.464.000 0 4.122.000 0 Rp0 (Rp49.464.000)
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan
[-] Eselon III.b
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 4 Orang x 4.122.000 0 Rp197.856.000 0 4.122.000 0 Rp0 (Rp197.856.000)
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan
[-] Eselon IV.a
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 19 Orang x 3.400.000 0 Rp775.200.000 0 3.400.000 0 Rp0 (Rp775.200.000)
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan
[-] Eselon IV.b
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 8 Orang x 2.750.000 0 Rp264.000.000 0 2.750.000 0 Rp0 (Rp264.000.000)
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan
[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 5 Orang x 1.500.000 0 Rp90.000.000 4 Orang x 2.280.000 0 Rp109.440.000 Rp19.440.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 22 Orang x 1.700.000 0 Rp448.800.000 22 Orang x 2.920.000 0 Rp770.880.000 Rp322.080.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 2.000.000 0 Rp24.000.000 1 Orang x 1.520.000 0 Rp18.240.000 (Rp5.760.000)
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Pelaksana Golongan IVa
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 2.750.000 0 Rp33.000.000 1 Orang x 0 0 Rp0 (Rp33.000.000)
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 12 dari 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Pembantu Bendahara Penerimaan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 2 Orang x 500.000 0 Rp12.000.000 2 Orang x 600.000 0 Rp14.400.000 Rp2.400.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 2 Orang x 600.000 0 Rp14.400.000 2 Orang x 600.000 0 Rp14.400.000 Rp0
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
[-] Pembantu Pengurus Barang
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x 550.000 0 Rp6.600.000 1 Orang x 600.000 0 Rp7.200.000 Rp600.000
Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp16.870.831.918 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.020.114.298 Rp3.149.282.380
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp16.870.831.918 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp20.020.114.298 Rp3.149.282.380
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 13 dari 14
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Maret Rp1.259.377.305
April Rp1.261.720.548
Mei Rp1.699.108.181
Syahruddin, SH. MM
Juni Rp1.699.451.413 NIP: 197301051997031005
Juli Rp1.263.376.764
Mengesahkan,
Agustus Rp1.263.372.635
PPKD
September Rp1.261.560.944
Oktober Rp1.872.857.872
November Rp3.456.349.617
AULIA, S, Pi. M.T
Desember Rp1.086.684.387
NIP: 197011091999031005
Jumlah Rp20.020.114.298
1.
2.
3.
4.
5.
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.02 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penetapan APBD Perubahan Tahun Angg… Kabupaten Bengkalis Halaman 14 dari 14