DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Kotabaru SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.24.2.23.0.00.21.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP 100 Persen Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP 100 Persen

Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 2.24.2.23.0.00.21.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Unit : 2.24.2.23.0.00.21.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp318.376.500 (terbilang: tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang 100 Persen Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang 100 Persen
sesuai SOP sesuai SOP

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp360.676.500 Dana yang dibutuhkan Rp318.376.500

Keluaran Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang urusan 100 Persen Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang urusan 100 Persen
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Hasil Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang urusan 100 Persen Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang urusan 100 Persen
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Disarsipus Kotabaru

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.08 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 1 dari 6
Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia 12 kali penyediaan Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia 12 kali penyediaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.098.000 Rp1.098.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.098.000 Rp1.098.000 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp800.000 Rp800.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp800.000 Rp800.000 Rp0

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp800.000 Rp800.000 Rp0
[#] Belanja Materai Rp800.000 Rp800.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Biaya Belanja Materai

Biaya Materai 80 Buah Buah 10.000 0 Rp800.000 80 Buah Buah 10.000 0 Rp800.000 Rp0
Spesifikasi : Biaya Materai

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp298.000 Rp298.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp298.000 Rp298.000 Rp0
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp298.000 Rp298.000 Rp0

[#] Penyediaan Belanja Paket/Pengiriman Rp298.000 Rp298.000 Rp0

Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Paket/Pengiriman

Kantor Pos, Biasa (Banjarmasin - Jakarta) 5 Kali Gram 3.200 0 Rp16.000 5 Kali Gram 3.200 0 Rp16.000 Rp0
Spesifikasi : 20-50 gram
Kantor Pos, Biasa (Banjarmasin - Jakarta) 1 Kali Gram 2.000 0 Rp2.000 1 Kali Gram 2.000 0 Rp2.000 Rp0
Spesifikasi : 20 gram

Kantor Pos, Biasa (Banjarmasin - Jakarta) 20 Kali Gram 10.400 0 Rp208.000 20 Kali Gram 10.400 0 Rp208.000 Rp0
Spesifikasi : 250-500 gram
PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG POS EXPRESS BANJARMASIN Banjarmasin- 2 Kali Gram 6.500 0 Rp13.000 2 Kali Gram 6.500 0 Rp13.000 Rp0
Kandangan
Spesifikasi : 0 - 100 gr
PENGIRIMAN DOKUMEN DAN BARANG POS EXPRESS BANJARMASIN Banjarmasin- 10 Kali Gram 5.900 0 Rp59.000 10 Kali Gram 5.900 0 Rp59.000 Rp0
Lokal Bjm
Spesifikasi : s.d. 0,5 kg

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.098.000 Jumlah Anggaran Sub Rp1.098.000 Rp0
Kegiatan:

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.08 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 2 dari 6
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 kali Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 kali
yang disediakan penyediaan yang disediakan penyediaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp161.218.500 Rp141.418.500 (Rp19.800.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp161.218.500 Rp141.418.500 (Rp19.800.000)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp161.218.500 Rp141.418.500 (Rp19.800.000)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp161.218.500 Rp141.418.500 (Rp19.800.000)
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp4.954.500 Rp4.954.500 Rp0
[#] Penyediaan Belanja Tagihan Air Rp4.954.500 Rp4.954.500 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Tagihan Air
Tarif Air Minum Non Niaga (Rumah Tangga B) 1101 M3 M³ 4.500 0 Rp4.954.500 1101 M3 M³ 4.500 0 Rp4.954.500 Rp0
Spesifikasi : › 20 M³
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp120.000.000 Rp100.200.000 (Rp19.800.000)
[#] Belanja Tagihan Listrik Rp120.000.000 Rp100.200.000 (Rp19.800.000)
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Tagihan Listrik
Tarif Listrik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12 Per Bulan Per Bulan 1.200.000 0 Rp14.400.000 12 Per Bulan Per Bulan 1.200.000 0 Rp14.400.000 Rp0
Spesifikasi : Daya 16.500 VA
Tarif Listrik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12 Per Bulan Per Bulan 8.800.000 0 Rp105.600.000 12 Per Bulan Per Bulan 7.150.000 0 Rp85.800.000 (Rp19.800.000)
Spesifikasi : Daya 23.000 VA
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp36.264.000 Rp36.264.000 Rp0
[#] Penyediaan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Berlangganan Rp36.264.000 Rp36.264.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Berlangganan
3P Indihome Reguler Corporate 12 Bulan Mbps 2.027.000 0 Rp24.324.000 12 Bulan Mbps 2.027.000 0 Rp24.324.000 Rp0
Spesifikasi : 100 Mbps

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.08 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 3 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
INTERNET ONLY (1P) 12 Bulan Mbps 620.000 0 Rp7.440.000 12 Bulan Mbps 620.000 0 Rp7.440.000 Rp0
Spesifikasi : 40 Mbps

Tagihan TV Kabel 36 Per Bulan Per Bulan 125.000 0 Rp4.500.000 36 Per Bulan Per Bulan 125.000 0 Rp4.500.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp161.218.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp141.418.500 (Rp19.800.000)

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 kali penyediaan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 kali penyediaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp198.360.000 Rp175.860.000 (Rp22.500.000)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp198.360.000 Rp175.860.000 (Rp22.500.000)
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp198.360.000 Rp175.860.000 (Rp22.500.000)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp198.360.000 Rp175.860.000 (Rp22.500.000)

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp108.360.000 Rp78.360.000 (Rp30.000.000)

[#] Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Rp108.360.000 Rp78.360.000 (Rp30.000.000)
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Biaya Jasa Tenaga Kebersihan

Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) 108 Orang / Orang / 1.000.000 0 Rp108.000.000 78 Orang / Orang / 1.000.000 0 Rp78.000.000 (Rp30.000.000)
Spesifikasi : Petugas Kebersihan Bulan Bulan Bulan Bulan
Kantor

Jasa Retribusi Sampah 12 Orang / Bulan Orang / 30.000 0 Rp360.000 12 Orang / Orang / 30.000 0 Rp360.000 Rp0
Spesifikasi : retribusi sampah Bulan Bulan Bulan
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp60.000.000 Rp67.500.000 Rp7.500.000
[#] Jasa Tenaga Keamanan Rp60.000.000 Rp67.500.000 Rp7.500.000
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Jasa Tenaga Keamanan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.08 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 4 dari 6
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Petugas keamanan 24 Orang / Bulan Orang / 2.500.000 0 Rp60.000.000 27 Orang / Orang / 2.500.000 0 Rp67.500.000 Rp7.500.000
Spesifikasi : SKPD Bulan Bulan Bulan

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp30.000.000 Rp30.000.000 Rp0

[#] Jasa Tenaga Supir Rp30.000.000 Rp30.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Jasa Tenaga Supir
Pengemudi 12 Orang / Bulan Orang / 2.500.000 0 Rp30.000.000 12 Orang / Orang / 2.500.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Spesifikasi : SKPD Bulan Bulan Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp198.360.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp175.860.000 (Rp22.500.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp360.676.500 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp318.376.500 (Rp42.300.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp29.965.000 Kotabaru, tanggal 23 September 2022

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Februari Rp30.764.750

Maret Rp29.964.875

April Rp29.964.875

Mei Rp30.262.875 KHAIRIL FAJRI, S.STP

NIP: 197305031994031009
Juni Rp29.964.875

Juli Rp29.964.875
Mengesahkan,
Agustus Rp29.964.875 PPKD

September Rp26.964.875

Oktober Rp23.464.875

November Rp13.664.875
RISA AHYANI, SE M.Si
Desember Rp13.464.875 NIP: 197408051998031010
Jumlah Rp318.376.500

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.08 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 5 dari 6
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

2.

3.

4.

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.08 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 6 dari 6