DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Kayong Utara SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Persentase Target Kinerja yang Terealisasi 100 % Persentase Target Kinerja yang Terealisasi 100 %

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp4.284.564.224 (terbilang: empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Target Kinerja yang Terealisasi 100 % Persentase Target Kinerja yang Terealisasi 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp4.284.564.224 Dana yang dibutuhkan Rp4.284.564.224

Keluaran Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan 4 Sub Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan 4 Sub Kegiatan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Hasil Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 100 % Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 100 %
Daerah Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.08 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 1 dari 7
Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp17.108.000 Rp17.108.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp17.108.000 Rp17.108.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp10.508.000 Rp10.508.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp10.508.000 Rp10.508.000 Rp0

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.520.000 Rp1.520.000 Rp0
[#] Belanja Buku Cek Rp1.520.000 Rp1.520.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Buku Cek

Buku cek Bank KALBAR 8 Per Buku Buku 190.000 0 Rp1.520.000 8 Per Buku Buku 190.000 0 Rp1.520.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp8.988.000 Rp8.988.000 Rp0

[#] Belanja Materai Rp8.988.000 Rp8.988.000 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Materai

Materai 10.000 749 Lembar Buah 12.000 0 Rp8.988.000 749 Lembar Buah 12.000 0 Rp8.988.000 Rp0
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp6.600.000 Rp6.600.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp6.600.000 Rp6.600.000 Rp0

5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp6.600.000 Rp6.600.000 Rp0

[#] Belanja Pengiriman Rp6.600.000 Rp6.600.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Pengiriman
Jasa Pengiriman J&T 100 Kg Kg 55.000 0 Rp5.500.000 100 Kg Kg 55.000 0 Rp5.500.000 Rp0
Spesifikasi : Jakarta

Jasa Pengiriman POS 50 Kg Kg 22.000 0 Rp1.100.000 50 Kg Kg 22.000 0 Rp1.100.000 Rp0

Spesifikasi : Pontianak

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp17.108.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp17.108.000 Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.08 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 2 dari 7
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan
yang Disediakan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp2.702.531.376 Rp2.702.531.376 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.702.531.376 Rp2.702.531.376 Rp0

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.576.981.376 Rp2.576.981.376 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp2.576.981.376 Rp2.576.981.376 Rp0

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp2.277.887.376 Rp2.277.887.376 Rp0

[#] Belanja Tagihan Listrik Rp2.277.887.376 Rp2.277.887.376 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Listrik Komplek Kantor

Tarif Listrik I-3P/TM 10885 Kwh > 200 103.578 0 Rp1.127.446.530 10885 Kwh > 200 103.578 0 Rp1.127.446.530 Rp0
Spesifikasi : kWh kVA kVA

[-] Listrik PPJU

Tarif Listrik I-3P/TM 11107 Kwh > 200 103.578 0 Rp1.150.440.846 11107 Kwh > 200 103.578 0 Rp1.150.440.846 Rp0
Spesifikasi : kWh kVA kVA

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp299.094.000 Rp299.094.000 Rp0

[#] Belanja Internet Rp299.094.000 Rp299.094.000 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Tagihan Internet

Internet+TV+TLP 2 Titik x 12 Bulan 1.381.000 0 Rp33.144.000 2 Titik x 12 Bulan 1.381.000 0 Rp33.144.000 Rp0
Spesifikasi : 100 Mbps Bulan Bulan

Internet+TV+TLP 9 Titik x 12 Bulan 572.500 0 Rp61.830.000 9 Titik x 12 Bulan 572.500 0 Rp61.830.000 Rp0
Spesifikasi : 20 Mbps Bulan Bulan

Radio IP 2 Mbps 3 Titik x 12 Bulan 5.670.000 0 Rp204.120.000 3 Titik x 12 Bulan 5.670.000 0 Rp204.120.000 Rp0
Spesifikasi : Bulan Bulan

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp125.550.000 Rp125.550.000 Rp0

5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp125.550.000 Rp125.550.000 Rp0
5.1.02.03.04.0106 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik Rp125.550.000 Rp125.550.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.08 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 3 dari 7
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#] Belanja Pemeliharaan Listrik Pemindahan Panel Listrik Rp125.550.000 Rp125.550.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Pemindahan Jaringan Panel Listrik Kantor

Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat 0.9 Set Unit 139.500.000 0 Rp125.550.000 0.9 Set Unit 139.500.000 0 Rp125.550.000 Rp0
Pengatur Listrik
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.702.531.376 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.702.531.376 Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan
Disediakan Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp182.745.450 Rp182.745.450 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp182.745.450 Rp182.745.450 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp129.465.450 Rp129.465.450 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp129.465.450 Rp129.465.450 Rp0

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp129.465.450 Rp129.465.450 Rp0

[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Mesin Genset Rp129.465.450 Rp129.465.450 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Oli Genset

Minyak Pelumas Pertamina Grace Mesin 236 Liter Kaleng 60.500 0 Rp14.278.000 236 Liter Kaleng 60.500 0 Rp14.278.000 Rp0
Spesifikasi :

[-] Solar Genset

Bahan Bakar dan Pelumas 6601 Liter Liter 17.450 0 Rp115.187.450 6601 Liter Liter 17.450 0 Rp115.187.450 Rp0
Spesifikasi : Solar Non Subsidi

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp53.280.000 Rp53.280.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.08 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 4 dari 7
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp53.280.000 Rp53.280.000 Rp0

5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp53.280.000 Rp53.280.000 Rp0

[#] Belanja Pemeliharaan Mesin Genset Rp53.280.000 Rp53.280.000 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Pemeliharaan Mesin Genset

Pemeliharaan Sarana Kantor 3 Kali Unit / Tahun 17.760.000 0 Rp53.280.000 3 Kali Unit / Tahun 17.760.000 0 Rp53.280.000 Rp0
Spesifikasi : Genset 275 KVA
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp182.745.450 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp182.745.450 Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan
Disediakan Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.382.179.398 Rp1.382.179.398 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.382.179.398 Rp1.382.179.398 Rp0

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.382.179.398 Rp1.382.179.398 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.317.856.000 Rp1.317.856.000 Rp0

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.293.856.000 Rp1.293.856.000 Rp0
[#] Belanja Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Melalui Perjanjian Rp1.293.856.000 Rp1.293.856.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Pegawai Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum 96 Orang / Orang / 1.486.000 0 Rp142.656.000 96 Orang / Orang / 1.486.000 0 Rp142.656.000 Rp0
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi : Diploma II/III
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum 1 Orang x 12 Orang / 1.786.000 0 Rp21.432.000 1 Orang x Orang / 1.786.000 0 Rp21.432.000 Rp0
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
Spesifikasi : Pasca Sarjana
DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.08 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 5 dari 7
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum 188 Orang / Orang / 1.586.000 0 Rp298.168.000 188 Orang / Orang / 1.586.000 0 Rp298.168.000 Rp0
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi : Sarjana/Diploma IV
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum 600 Orang / Orang / 1.386.000 0 Rp831.600.000 600 Orang / Orang / 1.386.000 0 Rp831.600.000 Rp0
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi : SLTA

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp24.000.000 Rp24.000.000 Rp0

[#] Belanja Upah Tenaga Harian Lepas Rp24.000.000 Rp24.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Upah Tenaga Harian Lepas
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2 Orang x 12 Orang / 1.000.000 0 Rp24.000.000 2 Orang x Orang / 1.000.000 0 Rp24.000.000 Rp0
Spesifikasi : Tenaga Terampil Bulan Bulan 12 Bulan Bulan
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp64.323.398 Rp64.323.398 Rp0
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp57.336.576 Rp57.336.576 Rp0

[#] Iuran Asuransi Kesehatan Non ASN Rp57.336.576 Rp57.336.576 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Iuran BPJS (4%) Non ASN

Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN 1 Tahun Tahun 500.000.000 0 Rp57.336.576 1 Tahun Tahun 500.000.000 0 Rp57.336.576 Rp0
Spesifikasi : 0 sd 500 Juta
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp3.105.254 Rp3.105.254 Rp0

[#] Iuran Asuransi Kesehatan Non ASN Rp3.105.254 Rp3.105.254 Rp0

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Iuran JKK Non ASN

Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN 1 Tahun Tahun 500.000.000 0 Rp3.105.254 1 Tahun Tahun 500.000.000 0 Rp3.105.254 Rp0
Spesifikasi : 0 sd 500 Juta

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp3.881.568 Rp3.881.568 Rp0
[#] Iuran Asuransi Kesehatan Non ASN Rp3.881.568 Rp3.881.568 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Iuran JKM Non ASN

Jaminan Kematian Bagi Non ASN 1 Tahun Tahun 500.000.000 0 Rp3.881.568 1 Tahun Tahun 500.000.000 0 Rp3.881.568 Rp0
Spesifikasi : 0 sd 500 Juta

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.382.179.398 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.382.179.398 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp4.284.564.224 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp4.284.564.224 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.08 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 6 dari 7
 Rencana Penarikan Dana per Bulan Sukadana, tanggal ____________________

Januari Rp329.347.829 Kepala Badan Keuangan Daerah

Februari Rp496.821.651

Maret Rp350.597.829

April Rp364.284.829
TENGKU ROSIHAN ANWAR, S.E.,M.Si
Mei Rp329.347.829 NIP: 197507242009021004

Juni Rp329.537.829
Mengesahkan,
Juli Rp364.284.829
PPKD
Agustus Rp350.407.829

September Rp329.537.829

Oktober Rp363.750.279
TENGKU ROSIHAN ANWAR, S.E.,M.Si
November Rp347.107.829
NIP: 197507242009021004
Desember Rp329.537.833

Jumlah Rp4.284.564.224

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. TENGKU ROSIHAN ANWAR, S.E.,M.Si 197507242009021004 Sekretaris BKD

2. BAIHAQIE, S.Si 198304162010011014 Kepala Bidang Anggaran

3. FAISAL RIZAL, S.E. 197807122009021007 Kepala Bidang PPEP

DPPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.01.2.08 - 5.02.0.00.0.00.04.0000 - Pergeseran Ke 2 APBD 2023 Kab. Kayong Utara Halaman 7 dari 7