DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Ngawi SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun 100 % Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun 100 %

Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.767.640.829 (terbilang: satu miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah 100 %
dalam setahun dalam setahun

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.406.418.779 Dana yang dibutuhkan Rp1.767.640.829

Keluaran Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan 100 % Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan 100 %
daerah dalam setahun daerah dalam setahun

Hasil Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah 83.35 Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah 83.35

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes dan Puskesmas

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN TRANSFER

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 1 dari 14
Lokasi : Kab. Ngawi

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah surat yang dikirim 2000 Surat Jumlah surat yang dikirim 2000 Surat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp9.998.000 Rp9.998.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp9.998.000 Rp9.998.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0
[#] Belanja Materai Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0
Sumber Dana :

[-]
Materai 200 Buah Buah 10.000 0 Rp2.000.000 200 Buah Buah 10.000 0 Rp2.000.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp7.998.000 Rp7.998.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp7.998.000 Rp7.998.000 Rp0

5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka Rp7.998.000 Rp7.998.000 Rp0

[#] Belanja Jasa Kurir Pengantar surat Rp7.998.000 Rp7.998.000 Rp0

Sumber Dana :
[-]

Jasa Kurir Surat 3720 Surat Lembar 2.150 0 Rp7.998.000 3720 Surat Lembar 2.150 0 Rp7.998.000 Rp0
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.998.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp9.998.000 Rp0

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN TRANSFER

Lokasi : Kab. Ngawi

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah rekening air yang dibayar 12 Rekening Jumlah rekening air yang dibayar 12 Rekening

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 2 dari 14
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah rekening internet yang dibayar 12 Rekening Jumlah rekening internet yang dibayar 12 Rekening

Jumlah rekening listrik yang dibayar 12 Rekening Jumlah rekening listrik yang dibayar 12 Rekening

Jumlah rekening telepon yang dibayar 12 Rekening Jumlah rekening telepon yang dibayar 12 Rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp979.422.329 Rp979.422.329 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp979.422.329 Rp979.422.329 Rp0

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp979.422.329 Rp979.422.329 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp979.422.329 Rp979.422.329 Rp0

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp102.844.964 Rp102.844.964 Rp0

[#] Rp75.000.000 Rp75.000.000 Rp0

Sumber Dana :
[-]

Biaya Penggunaan Sambungan Lokal 300000 Menit Menit 250 0 Rp75.000.000 300000 Menit Menit 250 0 Rp75.000.000 Rp0
Spesifikasi : Biaya Telpon

[#] RS GENENG Rp13.922.482 Rp13.922.482 Rp0

Sumber Dana :

[-] Telepon 12 Bulan

Biaya Penggunaan Sambungan Lokal 55689.928 Menit Menit 250 0 Rp13.922.482 55689.928 Menit Menit 250 0 Rp13.922.482 Rp0
Spesifikasi : Biaya Telpon

[#] RS MANTINGAN Rp13.922.482 Rp13.922.482 Rp0

Sumber Dana :
[-] Telepon 12 Bulan

Biaya Penggunaan Sambungan Lokal 55689.928 Menit Menit 250 0 Rp13.922.482 55689.928 Menit Menit 250 0 Rp13.922.482 Rp0
Spesifikasi : Biaya Telpon
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp92.767.500 Rp92.767.500 Rp0

[#] Rp13.975.000 Rp13.975.000 Rp0

Sumber Dana :

[-]
Biaya Air Minum PDAM ( 2B - Instansi Pemerintah ) 500 M3 M3 27.950 0 Rp13.975.000 500 M3 M3 27.950 0 Rp13.975.000 Rp0
Spesifikasi : Biaya Air Minum PDAM

[#] AIR Rp6.792.500 Rp6.792.500 Rp0

Sumber Dana :

[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 3 dari 14
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Biaya Air Minum PDAM ( 2B - Instansi Pemerintah ) 243.0232558139535 M3 27.950 0 Rp6.792.500 243.0232558139535 M3 27.950 0 Rp6.792.500 Rp0
Spesifikasi : Biaya Air Minum PDAM M3 M3

[#] RS GENENG Rp36.000.000 Rp36.000.000 Rp0

Sumber Dana :

[-] Air 12 Bulan

Biaya Air Minum PDAM ( 2B - Instansi Pemerintah ) 1288.014311 M3 M3 27.950 0 Rp36.000.000 1288.014311 M3 M3 27.950 0 Rp36.000.000 Rp0
Spesifikasi : Biaya Air Minum PDAM

[#] RS MANTINGAN Rp36.000.000 Rp36.000.000 Rp0

Sumber Dana :
[-] Air 12 Bulan

Biaya Air Minum PDAM ( 2B - Instansi Pemerintah ) 1288.014311 M3 M3 27.950 0 Rp36.000.000 1288.014311 M3 M3 27.950 0 Rp36.000.000 Rp0
Spesifikasi : Biaya Air Minum PDAM
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp781.809.865 Rp781.809.865 Rp0

[#] Rp512.001.365 Rp512.001.365 Rp0

Sumber Dana :

[-]
Golongan P-1 (1.300 VA) (Emin 52 KWH) Pasca Bayar 102570 Kwh Kwh 1.049 0 Rp107.595.930 102570 Kwh Kwh 1.049 0 Rp107.595.930 Rp0
Spesifikasi : TARIF DASAR LISTRIK

Golongan P-1 (2.200 VA s/d 5.500 VA) (Emin 40xDAYA/KVA) 104350 Kwh Kwh 1.076 0 Rp112.280.600 104350 Kwh Kwh 1.076 0 Rp112.280.600 Rp0
Pasca Bayar
Spesifikasi : TARIF DASAR LISTRIK

Golongan P-1 (900 VA) (Beban 22.140) Pasca Bayar 52700 Kwh Kwh 760 0 Rp40.052.000 52700 Kwh Kwh 760 0 Rp40.052.000 Rp0
Spesifikasi : TARIF DASAR LISTRIK

Golongan R-1 TR (1.300 VA) EMIN 52 KWH (PASCA BAYAR) 86496 Kwh Kwh 1.468 0 Rp126.913.851 86496 Kwh Kwh 1.468 0 Rp126.913.851 Rp0
Spesifikasi : TARIF DASAR LISTRIK

Golongan R-2 TR (3.500 VA s.d 5.500 VA) EMIN 85300 Kwh Kwh 1.468 0 Rp125.158.984 85300 Kwh Kwh 1.468 0 Rp125.158.984 Rp0
40XDAYA/KVH (PASCA BAYAR)
Spesifikasi : TARIF DASAR LISTRIK

[#] Listrik Rp6.792.500 Rp6.792.500 Rp0

Sumber Dana :
[-]

Golongan P-1 (2.200 VA s/d 5.500 VA) (Emin 40xDAYA/KVA) 6312.732342007435 Kwh 1.076 0 Rp6.792.500 6312.732342007435 Kwh 1.076 0 Rp6.792.500 Rp0
Pra Bayar Kwh Kwh
Spesifikasi : TARIF DASAR LISTRIK

[#] RS GENENG Rp96.000.000 Rp96.000.000 Rp0

Sumber Dana :

[-] Listrik 12 Bulan

Golongan P-1 (2.200 VA s/d 5.500 VA) (Emin 40xDAYA/KVA) 89219.3308550186 Kwh 1.076 0 Rp96.000.000 89219.3308550186 Kwh 1.076 0 Rp96.000.000 Rp0
Pasca Bayar Kwh Kwh
Spesifikasi : TARIF DASAR LISTRIK

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 4 dari 14
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#] RS MANTINGAN Rp96.000.000 Rp96.000.000 Rp0

Sumber Dana :
[-] Listrik 12 Bulan

Golongan P-1 (2.200 VA s/d 5.500 VA) (Emin 40xDAYA/KVA) 89219.3308550186 Kwh 1.076 0 Rp96.000.000 89219.3308550186 Kwh 1.076 0 Rp96.000.000 Rp0
Pra Bayar Kwh Kwh
Spesifikasi : TARIF DASAR LISTRIK

[#] Tambah Daya Listrik Rp71.016.000 Rp71.016.000 Rp0

Sumber Dana :
[-]

Golongan P-1 (2.200 VA s/d 5.500 VA) (Emin 40xDAYA/KVA) 66000 Kwh Kwh 1.076 0 Rp71.016.000 66000 Kwh Kwh 1.076 0 Rp71.016.000 Rp0
Pasca Bayar
Spesifikasi : TARIF DASAR LISTRIK
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0

[#] RS Geneng dan Mantingan Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0

Sumber Dana :

[-]
Langganan Koran 20 Bulan Bulan 100.000 0 Rp2.000.000 20 Bulan Bulan 100.000 0 Rp2.000.000 Rp0
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp979.422.329 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp979.422.329 Rp0

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ngawi

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah alat kebersihan yang dibeli 15 buah Jumlah alat kebersihan yang dibeli 15 buah

Jumlah bahan kebersihan yang dibeli 15 buah Jumlah bahan kebersihan yang dibeli 15 buah

Jumlah pembayaran jasa keamanan 24 kali Jumlah pembayaran jasa keamanan 24 kali

Jumlah pembayaran jasa kebersihan 72 kali Jumlah pembayaran jasa kebersihan 72 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 5 dari 14
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp169.998.450 Rp248.998.450 Rp79.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp169.998.450 Rp248.998.450 Rp79.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp20.589.950 Rp29.589.950 Rp9.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp20.589.950 Rp29.589.950 Rp9.000.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp20.589.950 Rp20.589.950 Rp0

[#] Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Rp20.589.950 Rp20.589.950 Rp0

Sumber Dana :

[-]
Alat Pel 10 Buah Buah 39.000 0 Rp390.000 10 Buah Buah 39.000 0 Rp390.000 Rp0
Spesifikasi : Biasa, Dg gagang biasa

Gayung Air 22 Buah Buah 9.200 0 Rp202.400 22 Buah Buah 9.200 0 Rp202.400 Rp0
Spesifikasi : Hati
Kain Lap Piring 29 Buah Buah 8.300 0 Rp240.700 29 Buah Buah 8.300 0 Rp240.700 Rp0
Spesifikasi : Gosok Anti Gores
Kamper 50 Per Bungkus 33.550 0 Rp1.677.500 50 Per Bungkus Bungkus 33.550 0 Rp1.677.500 Rp0
Spesifikasi : 300 gr Bungkus

Kanebo 10 Buah Buah 25.000 0 Rp250.000 10 Buah Buah 25.000 0 Rp250.000 Rp0
Spesifikasi :
Keset Karet 30 Buah Buah 29.800 0 Rp894.000 30 Buah Buah 29.800 0 Rp894.000 Rp0
Spesifikasi : Welcome
Pengharum Ruangan 150 Botol Botol 26.900 0 Rp4.035.000 150 Botol Botol 26.900 0 Rp4.035.000 Rp0
Spesifikasi : 400 ml

Sabun Mandi 100 Botol Botol 18.700 0 Rp1.870.000 100 Botol Botol 18.700 0 Rp1.870.000 Rp0
Spesifikasi : 200 ml
Sapu Ijuk Lantai 17 Buah Buah 20.250 0 Rp344.250 17 Buah Buah 20.250 0 Rp344.250 Rp0
Spesifikasi : Kipas Kecil
Sapu Lidi 31 Buah Buah 14.100 0 Rp437.100 31 Buah Buah 14.100 0 Rp437.100 Rp0
Spesifikasi : Dengan Gagang

Sikat WC 10 Buah Buah 13.400 0 Rp134.000 10 Buah Buah 13.400 0 Rp134.000 Rp0
Spesifikasi :
Tempat Sampah 25 Buah Buah 24.600 0 Rp615.000 25 Buah Buah 24.600 0 Rp615.000 Rp0
Spesifikasi : DS
Tissue basah 100 Buah Buah 13.400 0 Rp1.340.000 100 Buah Buah 13.400 0 Rp1.340.000 Rp0
Spesifikasi :

Tissue Kotak 300 Pak Pak 27.200 0 Rp8.160.000 300 Pak Pak 27.200 0 Rp8.160.000 Rp0
Spesifikasi : 250 Sheet
5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Rp0 Rp9.000.000 Rp9.000.000
kepada Masyarakat

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 6 dari 14
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Sistem Informasi PSC Rp0 Rp9.000.000 Rp9.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Android PSC (Cukai)

Smartphone Android 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 4.500.000 0 Rp9.000.000 Rp9.000.000
Spesifikasi : Samsung, Ram 6 GB storage 128 GB

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp144.814.000 Rp214.814.000 Rp70.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp144.814.000 Rp214.814.000 Rp70.000.000

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp8.554.000 Rp8.554.000 Rp0

[#] Belanja Jasa Tenaga Instruktur senam Rp8.554.000 Rp8.554.000 Rp0
Sumber Dana :

[-]
Jasa Instruktur Senam 47 Orang / Orang/Acara 182.000 0 Rp8.554.000 47 Orang / Acara Orang/Acara 182.000 0 Rp8.554.000 Rp0
Spesifikasi : Acara

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp91.200.000 Rp91.200.000 Rp0

[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp91.200.000 Rp91.200.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Jasa Kebersihan Ruang PSC

Jasa Petugas Kebersihan 12 Per Orang / 1.000.000 0 Rp12.000.000 12 Per Bulan Orang / 1.000.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Bulan Bulan Bulan

[-] Tenaga Kebersihan Ruang Dinas

Jasa Petugas Kebersihan 48 Per Orang / 1.650.000 0 Rp79.200.000 48 Per Bulan Orang / 1.650.000 0 Rp79.200.000 Rp0
Spesifikasi : Bulan bulan bulan

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp13.200.000 Rp13.200.000 Rp0

[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp13.200.000 Rp13.200.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Jasa Tenaga Keamanan/Satpam
Jasa Tenaga Keamanan 12 Per Bulan 1.100.000 0 Rp13.200.000 12 Per Bulan Bulan 1.100.000 0 Rp13.200.000 Rp0
Spesifikasi : Bulan
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp31.860.000 Rp31.860.000 Rp0
[#] Rp31.860.000 Rp31.860.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Sopir 236 Hari OH 135.000 0 Rp31.860.000 236 Hari OH 135.000 0 Rp31.860.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
[#] Belanja Pengolahan Sampah Medis Rp0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Sampah Medis PSC dan UPT Labkesda

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 7 dari 14
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Jasa Pengolahan Sampah 0 Kg Kg 0 0 Rp0 1818.1818181818 Kg 27.500 0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
Spesifikasi : Jasa Pemusnahan Sampah Medis Kg
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp0 Rp20.000.000 Rp20.000.000
[#] Sarana dan Prasarana RS Geneng Dan RS Mantingan Rp0 Rp20.000.000 Rp20.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN TRANSFER
[-] Pemeliharaan jaringan intranet Ruang Rawat Jalan RS Geneng
Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 20.000.000 0 Rp20.000.000 Rp20.000.000
Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Internet di
dalam gedung kantor dan atau diluar gedung
kantor

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp4.594.500 Rp4.594.500 Rp0

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.594.500 Rp4.594.500 Rp0

5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rp4.594.500 Rp4.594.500 Rp0
Pembersih
[#] Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Rp4.594.500 Rp4.594.500 Rp0
Sumber Dana :

[-]
Pembersih Closet 80 Botol Botol 20.900 0 Rp1.672.000 80 Botol Botol 20.900 0 Rp1.672.000 Rp0
Spesifikasi : 450 ml
Pembersih Kaca 50 Botol Botol 16.650 0 Rp832.500 50 Botol Botol 16.650 0 Rp832.500 Rp0
Spesifikasi : 500 ml

Pembersih Lantai 100 Botol Botol 20.900 0 Rp2.090.000 100 Botol Botol 20.900 0 Rp2.090.000 Rp0
Spesifikasi : 1000 ml
5.2 BELANJA MODAL Rp0 Rp282.222.050 Rp282.222.050

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0 Rp187.222.050 Rp187.222.050

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp0 Rp187.222.050 Rp187.222.050
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp0 Rp187.222.050 Rp187.222.050

5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan Rp0 Rp83.000.000 Rp83.000.000

[#] Sistem Informasi PSC Rp0 Rp83.000.000 Rp83.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Video Prosesor Output Card PSC (Cukai)

Komputer Jaringan Lainnya 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 83.000.000 0 Rp83.000.000 Rp83.000.000
Spesifikasi : Video Prosesor Output Card

5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp0 Rp104.222.050 Rp104.222.050

[#] Sarana dan Prasarana RS Geneng Dan RS Mantingan Rp0 Rp34.754.950 Rp34.754.950
Sumber Dana : PENDAPATAN TRANSFER
[-] Server SIM RS

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 8 dari 14
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
server ATCS 0 unit unit 0 0 Rp0 1 Unit unit 34.754.950 0 Rp34.754.950 Rp34.754.950
Spesifikasi :

[#] Sarpras JKN (Pajak Rokok) Rp0 Rp32.000.000 Rp32.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Laptop JKN (Pajak Rokok)

Laptop 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 16.000.000 0 Rp32.000.000 Rp32.000.000

Spesifikasi : laptop core i 5, 4 GB, DDR3
[#] Sistem Informasi PSC Rp0 Rp16.000.000 Rp16.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Laptop PSC (Cukai)
Laptop 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 16.000.000 0 Rp16.000.000 Rp16.000.000
Spesifikasi : laptop core i 5, 4 GB, DDR3
[-] Maintenance sistem PSC (Cukai)
Maintenance Aplikasi Pelaporan Data 0 paket paket 0 0 Rp0 6 Paket paket 3.577.850 0 Rp21.467.100 Rp21.467.100
Spesifikasi :

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp0 Rp95.000.000 Rp95.000.000

5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp0 Rp95.000.000 Rp95.000.000

5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp0 Rp95.000.000 Rp95.000.000

5.2.05.08.01.0005 Belanja Modal Software Rp0 Rp95.000.000 Rp95.000.000
[#] Sistem Informasi PSC Rp0 Rp95.000.000 Rp95.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Software PSC (Cukai)
belanja modal pengadaan software 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 95.000.000 0 Rp95.000.000 Rp95.000.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp169.998.450 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp531.220.500 Rp361.222.050

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN TRANSFER

Lokasi : Kab. Ngawi

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah pembayaran honor 60 kali Jumlah pembayaran honor 60 kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 9 dari 14
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp247.000.000 Rp247.000.000 Rp0

5.1.01 Belanja Pegawai Rp143.040.000 Rp143.040.000 Rp0

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp143.040.000 Rp143.040.000 Rp0
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp143.040.000 Rp143.040.000 Rp0
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp143.040.000 Rp143.040.000 Rp0
[#] Honor Bendahara Penerimaan Rp14.040.000 Rp14.040.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Bendahara Penerimaan Pembantu Selain Dana Transfer(Nilai 12 Orang / Orang / 1.170.000 0 Rp14.040.000 12 Orang Orang / 1.170.000 0 Rp14.040.000 Rp0
pagu dana lebih dari Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar) Bulan Bulan / Bulan Bulan
Spesifikasi : Bendahara Penerimaan Pembantu Selain Dana
Transfer
[#] Honor Bendahara Pengeluaran Rp25.440.000 Rp25.440.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Bendahara Pengeluaran SKPD(Nilai pagu dana di atas Rp100 12 Orang / Orang / 2.120.000 0 Rp25.440.000 12 Orang Orang / 2.120.000 0 Rp25.440.000 Rp0
miliar s.d Rp250 miliar) Bulan Bulan / Bulan Bulan
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran SKPD
[#] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rp73.440.000 Rp73.440.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] PPTK Bidang Kesehatan Masyarakat
PPTK ( Nilai pagu dana lebih dari Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar) 12 Orang / Orang / 945.000 0 Rp11.340.000 12 Orang Orang / 945.000 0 Rp11.340.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Bulan Bulan / Bulan Bulan
[-] PPTK Bidang P2
PPTK ( Nilai pagu dana lebih dari Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar) 12 Orang / Orang / 945.000 0 Rp11.340.000 12 Orang Orang / 945.000 0 Rp11.340.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Bulan Bulan / Bulan Bulan
[-] PPTK Bidang Pelayanan Kesehatan
PPTK ( Nilai pagu dana lebih dari Rp. 10 miliar s.d Rp. 20 miliar) 12 Orang / Orang / 1.335.000 0 Rp16.020.000 12 Orang Orang / 1.335.000 0 Rp16.020.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Bulan Bulan / Bulan Bulan
[-] PPTK Bidang Sumber Daya Kesehatan
PPTK ( Nilai pagu dana lebih dari Rp. 20 miliar s.d Rp. 40 miliar) 12 Orang / Orang / 1.560.000 0 Rp18.720.000 12 Orang Orang / 1.560.000 0 Rp18.720.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Bulan Bulan / Bulan Bulan
[-] PPTK Sekretariatan
PPTK ( Nilai pagu dana lebih dari Rp. 10 miliar s.d Rp. 20 miliar) 12 Orang / Orang / 1.335.000 0 Rp16.020.000 12 Orang Orang / 1.335.000 0 Rp16.020.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Bulan Bulan / Bulan Bulan
[#] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD Rp30.120.000 Rp30.120.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 10 dari 14
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 12 Orang / Orang / 2.510.000 0 Rp30.120.000 12 Orang Orang / 2.510.000 0 Rp30.120.000 Rp0
Daerah (PPK SKPD)(Nilai pagu dana lebih dari Rp. 150 miliar s.d Bulan Bulan / Bulan Bulan
Rp. 200 miliar)
Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (PPK SKPD)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp103.960.000 Rp103.960.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.960.000 Rp1.960.000 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.960.000 Rp1.960.000 Rp0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.960.000 Rp1.960.000 Rp0

[#] Penggandaan Rp1.960.000 Rp1.960.000 Rp0

Sumber Dana :

[-]
Photo Copy 3920 Lembar 500 0 Rp1.960.000 3920 Lembar 500 0 Rp1.960.000 Rp0
Spesifikasi : HVS F4 70 gr Lembar Lembar

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp102.000.000 Rp102.000.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp102.000.000 Rp102.000.000 Rp0
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
[#] RS Geneng dan Mantingan Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Jasa kebersihan/tenaga kebersihan 2 Paket Paket 50.000.000 0 Rp100.000.000 2 Paket Paket 50.000.000 0 Rp100.000.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0
[#] RS Geneng dan Mantingan Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Jasa Pengiriman Dokumen 200 Kali per 10.000 0 Rp2.000.000 200 Kali per 10.000 0 Rp2.000.000 Rp0
Spesifikasi : dokumen dokumen
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp247.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp247.000.000 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.406.418.779 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.767.640.829 Rp361.222.050

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 11 dari 14
 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Ngawi, tanggal 07 Oktober 2022
Januari Rp267.482.279
KEPALA DINAS KESEHATAN
Februari Rp12.067.500

Maret Rp12.067.500

April Rp390.945.500

Mei Rp12.067.500 dr YUDONO,M.MKes

NIP: 196508281999101001
Juni Rp12.067.500

Juli Rp262.466.000 Mengesahkan,

Agustus Rp138.586.500 PPKD

September Rp12.067.500

Oktober Rp623.688.050

November Rp12.067.500
Drs. TRI PUJO HANDONO
Desember Rp12.067.500 NIP: 196604091986021002

Jumlah Rp1.767.640.829

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. PRILA YUDA PUTRA,S.H., M.Si 196904261997031004 Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

2. Drs. MUHAMAD TAUFIQ AGUS SUSANTO 196808041993121001 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

3. APRIANA KUSUMANINGRUM, SH 198004062005012015 Kabag Hukum

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 12 dari 14
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

4. IRWAN ESTI CAHYONO, S.Hut, M.H. 197408112000031003 Kabag Administrasi Pembangunan

5. INDAH KUSUMAWARDHANI, S Pt. M.Si. 196906121994032009 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6. IRINE SULISTYOWATI, S.STP., M.Si. 197903231998022002 Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

7. AGUS SUTOPO, S.STP, MT 197508221995111003 Sekretaris Badan Keuangan

8. ERNA INDRAWATI, SE 197207021998032008 Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

9. ITA MARITA, SE 197903232003122007 Kabid Rendalevbang Daerah

10. HANGGA AGUNG OTTO FANDIAN, S.STP. M.Si 198404052002121002 Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 13 dari 14
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

11. TOTOK SUGIHARTO, SE. M.M. 196712142003121004 Kabid Perekonomian

12. Dra. DELIYANI TUTWURI HANDAYANI,M.Si. 196504031994012002 Kabid Perbendaharaan Daerah

13. AKHMAD ARWAN ARIFIYANTO,SE 197406142003121004 Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah

14. NURTANTI EKAWATI,SE 197110051998032005 Kabid Akuntansi Dan Pelaporan

15. MULAT SETYO HADI, SH, M.Si 197801271996021001 Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah

16. SETIYORINI, ST. M.M. 198507312010012024 Kasubbid Penyusunan Perda & Perkada Anggaran
Pemda

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.01.2.08 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penyusunan Anggaran Kas APBD Peruba… Kab. Ngawi Halaman 14 dari 14