DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Tegal SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.12.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan 100 %
Pagerbarang

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang

Unit : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pagerbarang

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.660.000 (terbilang: tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah 100 %
Kecamatan Pagerbarang

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp3.660.000

Keluaran Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu 100 %

Hasil Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Pagerbarang

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.000.000
[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp1.000.000
Sumber Dana :
[-]
Fotocopy : Folio 3000 Lembar lembar 250 0 Rp750.000
Spesifikasi :
Jilid Lakban Tebal < 5 cm 25 Buku buku 10.000 0 Rp250.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.000.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.01 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 1 dari 3

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tegal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 5 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp2.660.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp1.910.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp1.910.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp1.910.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.910.000
[#] Koordinasi dan Penyuusnan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp1.910.000
Sumber Dana :
[-]

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl 1 Orang / OB 1.910.000 0 Rp1.910.000
miliar s.d. Rp2,5 miliar Bulan
Spesifikasi :
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp750.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp750.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp750.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp750.000

[#] Koordinasi dan Penyuusnan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp750.000
Sumber Dana :

[-]
Fotocopy : Folio 2000 lembar 250 0 Rp500.000
Spesifikasi : Lembar

Jilid Lakban Tebal < 5 cm 25 Buku buku 10.000 0 Rp250.000

Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.660.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.660.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Slawi, tanggal 02 Januari 2023

Camat Pagerbarang
Februari Rp700.000

Maret Rp100.000

April Rp0

Mei Rp0 PAMBUDIONO,BA

NIP: 196507311986071001
Juni Rp400.000

Juli Rp100.000
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD

September Rp0

Oktober Rp400.000

November Rp50.000
AMIR MAKHMUD, SE, M.Si
Desember Rp1.910.000 NIP: 197301141998031003
Jumlah Rp3.660.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.01 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 2 dari 3

 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM 196309191990011001 Ketua

2. MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si 197308011998031003 Wakil Ketua

3. AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si 197301141998031003 Sekretaris

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.01 - 7.01.0.00.0.00.12.0000 - Penata… Kab. Tegal Halaman 3 dari 3