RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Muko Muko Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Indikator Target
Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan 4 Jumlah/ Jenis kegiatan
Persentase ASN yang Disiplin 100 Persen
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 85 Persen
Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun 100 Persen
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100 Persen
Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Unit : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 218.983.720
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

4 Jumlah/ Jenis
Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan
kegiatan
Persentase ASN yang Disiplin
100 Persen
Capaian Kegiatan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
85 Persen
Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun
100 Persen
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
100 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 218.983.720

Keluaran Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun 100 Persen

Realisasi Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang

Hasil 100 Persen
disusun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 28.984.220

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 28.984.220

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 12.508.220

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 12.508.220

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 425.000

[#] Belanja Bahan Kegiatan Kantor

  Rp. 425.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja ATK  

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 1

  Isi Staples 1 Pack Pack 26.000 0 Rp. 26.000
Spesifikasi : Isi Staples 23/10"

Ordner Dan Map

  3 Buah Buah 48.000 0 Rp. 144.000
Spesifikasi : Bindex Boxfile Plastik type 1034

Penjepit Kertas
  Spesifikasi : JOYKO Paperclip Jumbo Clip No.5 - 1 Kotak Kotak 69.000 0 Rp. 69.000
Penjepit Kertas 1 Pack (10 Box)Unit Utama

Stabilo
  1 Kotak Kotak 58.000 0 Rp. 58.000
Spesifikasi : High Lighter - HL-1~5 (10pcs)

Staples
  4 Buah Buah 32.000 0 Rp. 128.000
Spesifikasi : Stapler Kecil HD-10

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.427.700

[#] Belanja Kertas

  Rp. 1.427.700
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Kertas  

Kertas HVS A4
  5 Rim Rim 59.600 0 Rp. 298.000
Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gsm

Kertas HVS A4
  5 Rim Rim 70.900 0 Rp. 354.500
Spesifikasi : Kertas HVS A4 80 Gsm

Kertas HVS F4 (Folio)

  12 Rim Rim 64.600 0 Rp. 775.200
Spesifikasi : Kertas HVS F4 (Folio) 70 Gsm

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 5.555.520

[#] Belanja Cetak

  Rp. 5.555.520
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Cetak dan Foto Copy  

Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto 70 Gram

2111
  Spesifikasi : Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto Lembar 320 0 Rp. 675.520
Lembar
70 Gram

PenJilidan Buku Standar + Cover Lux - Ukuran

Kuarto
  40 Buku Buku 122.000 0 Rp. 4.880.000
Spesifikasi : PenJilidan Buku Standar + Cover Lux
- Ukuran Kuarto

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.100.000

[#] Belanja Makan Minum Rapat

  Rp. 5.100.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Makan Minum Rapat  

Belanja Makanan dan Minuman

  85 Porsi Porsi 30.000 0 Rp. 2.550.000
Spesifikasi : Kue Saji

Belanja Makanan dan Minuman

  85 Kotak Kotak 30.000 0 Rp. 2.550.000
Spesifikasi : Makan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 16.476.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 16.476.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 16.476.000

[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah

  Rp. 16.476.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah  

Eselon IV/ Golongan III 6 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 16.476.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 28.984.220

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 2

 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen
SKPD

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 19.999.920

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.999.920

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.269.920

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.269.920

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 680.400

[#] Belanja Bahan Kegiatan Kantor

  Rp. 680.400
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja ATK  

Isi Staples
  5 Pack Pack 26.000 0 Rp. 130.000
Spesifikasi : Isi Staples 23/10"

Ordner Dan Map

  7 Buah Buah 48.000 0 Rp. 336.000
Spesifikasi : Bindex Boxfile Plastik type 1034

Penjepit Kertas
  Spesifikasi : JOYKO Paperclip Trigonal No.1 - 2 Kotak Kotak 44.700 0 Rp. 89.400
Penjepit Kertas 1 Pack (10 Box)Unit Utama

Spidol
  1 Kotak Kotak 39.000 0 Rp. 39.000
Spesifikasi : Permanent Marker (12pcs)

Stabilo
  2 Kotak Kotak 43.000 0 Rp. 86.000
Spesifikasi : High Lighter - HL-26~30 (10pcs)

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 621.000

  [-] belanja kertas  

Kertas HVS A4
  5 Rim Rim 59.600 0 Rp. 298.000
Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gsm

Kertas HVS F4 (Folio)

  5 Rim Rim 64.600 0 Rp. 323.000
Spesifikasi : Kertas HVS F4 (Folio) 70 Gsm

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.615.520

  [-] belanja cetak dan foto kopi  

Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto 70 Gram

1986
  Spesifikasi : Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto Lembar 320 0 Rp. 635.520
Lembar
70 Gram

PenJilidan Buku + Cover Biasa - Ukuran Tebal

Folio/A4
  10 Buku Buku 98.000 0 Rp. 980.000
Spesifikasi : PenJilidan Buku + Cover Biasa -
Ukuran Tebal Folio/A4

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 378.000

[#] belanja bahan komputer

  Rp. 378.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] belanja alat komputer  

Usb/Flash Disk
Spesifikasi : Data Traveler Swivl 32GB
  [DTSWIVL/32GB] - Flash DiskKapasitas : 3 Unit Unit 126.000 0 Rp. 378.000
32GBUSB 3.0Read/Write : 135MB/20MBsUnit
Utama

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.975.000

[#] belanja makan minum rapat

  Rp. 2.975.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] belanja makan minum rapat  

Belanja Makanan dan Minuman

  70 Kotak Kotak 30.000 0 Rp. 2.100.000
Spesifikasi : Makan

  Belanja Makanan dan Minuman 70 Kotak Kotak 12.500 0 Rp. 875.000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 3

 Spesifikasi : Kudapan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 13.730.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 13.730.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 13.730.000

[#] perjalanan dinas luar daerah

  Rp. 5.492.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] perjalanan dinas biasa  

Golongan I/II 2 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 5.492.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

[#] perjalanan luar daerah

  Rp. 8.238.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] perjalanan dinas biasa  

Eselon IV/ Golongan III 3 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 8.238.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 19.999.920

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 15.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.762.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.762.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 418.000

[#] Belanja Alat Tulis Kantor

  Rp. 418.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja ATK  

Isi Staples
  1 Pack Pack 26.000 0 Rp. 26.000
Spesifikasi : Isi Staples 23/10"

Ordner Dan Map

  5 Pcs pcs 18.000 0 Rp. 90.000
Spesifikasi : Map Plastik

Ordner Dan Map

  10 Pcs pcs 3.800 0 Rp. 38.000
Spesifikasi : Stopmap Batik

Ordner Dan Map

  1 Buah Buah 54.000 0 Rp. 54.000
Spesifikasi : Boxfile Plastik type 4011

Pena/Pulpen
  2 Kotak Kotak 38.000 0 Rp. 76.000
Spesifikasi : Pen C600 (12pcs)

Penggaris
  7 Pcs pcs 13.000 0 Rp. 91.000
Spesifikasi : Ruler / Penggaris besi - 30 cm Metal

Stabilo
  1 Kotak Kotak 43.000 0 Rp. 43.000
Spesifikasi : High Lighter - HL-26~30 (10pcs)

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 621.000

[#] Belanja Bahan Kertas dan Cover

  Rp. 621.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Kertas  

Kertas HVS A4
  5 Rim Rim 59.600 0 Rp. 298.000
Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gsm

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 4

  Kertas HVS F4 (Folio) 5 Rim Rim 64.600 0 Rp. 323.000
Spesifikasi : Kertas HVS F4 (Folio) 70 Gsm

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.700.000

[#] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Kantor

  Rp. 1.220.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Cetak  

PenJilidan Buku Standar + Cover Lux - Ukuran

Kuarto
  10 Buku Buku 122.000 0 Rp. 1.220.000
Spesifikasi : PenJilidan Buku Standar + Cover Lux
- Ukuran Kuarto

[#] Belnaja Bahan Cetak Kegiatan kantor

  Rp. 480.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Bahan Cetak Kegiatan Kantor  

Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto 70 Gram

1500
  Spesifikasi : Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto Lembar 320 0 Rp. 480.000
Lembar
70 Gram

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 50.000

[#] Belanja Bahan Kegiatan kantor

  Rp. 50.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Benda Pos  

Benda Pos
  5 Buah Buah 10.000 0 Rp. 50.000
Spesifikasi : Materai 10.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.810.500

[#] Belanja Alat Bahan Komputer

  Rp. 1.810.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Alat Komputer  

Tinta Printer
  Spesifikasi : Tinta Printer Epson 1000 ml - All 3 Botol Botol 447.300 0 Rp. 1.341.900
Color

Tinta Printer
  3 Botol Botol 156.200 0 Rp. 468.600
Spesifikasi : Tinta Printer Canon - All Color

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.162.500

[#] Belanja Makan Minum Rapat

  Rp. 2.162.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Makan Minum Rapat  

Belanja Makanan dan Minuman

  50 Kotak Kotak 30.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Makan

Belanja Makanan dan Minuman

  53 Kotak Kotak 12.500 0 Rp. 662.500
Spesifikasi : Kudapan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 8.238.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 8.238.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 8.238.000

[#] Belanja Perjalanan DInas Luar Daerah

  Rp. 8.238.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa  

Eselon IV/ Golongan III 2 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 5.492.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Golongan I/II 1 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 2.746.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 15.000.000

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 5

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- 1 Dokumen
SKPD

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 14.999.940

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.999.940

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 9.507.940

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 9.507.940

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 217.500

[#] Belanja Alat Tulis kantor

  Rp. 217.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja ATK  

Isi Staples
  3 Pack Pack 26.000 0 Rp. 78.000
Spesifikasi : Isi Staples 23/10"

Ordner Dan Map

  Spesifikasi : Map Gantung Plastik Resleting / 5 Pcs pcs 11.300 0 Rp. 56.500
Zipper Bag Folio

Pena/Pulpen
  Spesifikasi : Reractable Gel Pen - K-Gold - Black 1 Kotak Kotak 83.000 0 Rp. 83.000
(12pcs)

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 890.200

[#] Belanja Bahan Kegiatan kantor

  Rp. 890.200
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Kertas  

Kertas HVS A4
  8 Rim Rim 70.900 0 Rp. 567.200
Spesifikasi : Kertas HVS A4 80 Gsm

Kertas HVS F4 (Folio)

  5 Rim Rim 64.600 0 Rp. 323.000
Spesifikasi : Kertas HVS F4 (Folio) 70 Gsm

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.019.040

[#] Belanja Cetak dan Foto Copy

  Rp. 6.019.040
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Cetak  

PenJilidan Buku Standar + Cover Lux - Ukuran

Kuarto
  10 Buku Buku 122.000 0 Rp. 1.220.000
Spesifikasi : PenJilidan Buku Standar + Cover Lux
- Ukuran Kuarto

  [-] Belanja Foto Copy  

Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto 70 Gram

14997
  Spesifikasi : Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto Lembar 320 0 Rp. 4.799.040
Lembar
70 Gram

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 100.000

[#] Belanja Bahan Kegiatan kantor

  Rp. 100.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Materai  

Benda Pos
  10 Buah Buah 10.000 0 Rp. 100.000
Spesifikasi : Materai 10.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 156.200

[#] Belanja Bahan Komputer

  Rp. 156.200
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Bahan Komputer  

Tinta Printer
  1 Botol Botol 156.200 0 Rp. 156.200
Spesifikasi : Tinta Printer Canon - All Color

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 6

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.125.000

[#] Belanja Makan Minum Rapat

  Rp. 2.125.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Makan Minum Rapat  

Belanja Makanan dan Minuman

  50 Kotak Kotak 12.500 0 Rp. 625.000
Spesifikasi : Kudapan

Belanja Makanan dan Minuman

  50 Kotak Kotak 30.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Makan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.492.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.492.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.492.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

  Rp. 5.492.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa  

Eselon IV/ Golongan III 2 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 5.492.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 14.999.940

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 19.999.880

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.999.880

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.269.880

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.269.880

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 515.000

[#] Belanja Alat Bahan Kantor

  Rp. 515.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja ATK  

Ordner Dan Map

  3 Buah Buah 48.000 0 Rp. 144.000
Spesifikasi : Bindex Boxfile Plastik type 1034

Penjepit Kertas
  Spesifikasi : JOYKO Paperclip Jumbo Clip No.5 - 3 Kotak Kotak 69.000 0 Rp. 207.000
Penjepit Kertas 1 Pack (10 Box)Unit Utama

Stabilo
  4 Kotak Kotak 25.000 0 Rp. 100.000
Spesifikasi : High Lighter - HL-46 (5pcs)

Staples
  2 Buah Buah 32.000 0 Rp. 64.000
Spesifikasi : Stapler Kecil HD-10

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 556.000

  [-] Belanja Kertas  

Kertas HVS A4
  4 Rim Rim 59.600 0 Rp. 238.400
Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gsm

Kertas HVS F4 (Folio)

  4 Rim Rim 79.400 0 Rp. 317.600
Spesifikasi : Kertas HVS F4 (Folio) 80 Gsm

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 3.598.880

  [-] Belanja Cetak  

  PenJilidan Buku + Cover Biasa - Ukuran Tebal 30 Buku Buku 98.000 0 Rp. 2.940.000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 7

 Folio/A4
Spesifikasi : PenJilidan Buku + Cover Biasa -
Ukuran Tebal Folio/A4

  [-] Belanja Foto Copy  

Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto 70 Gram

2059
  Spesifikasi : Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto Lembar 320 0 Rp. 658.880
Lembar
70 Gram

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 200.000

  [-] Belanja Materai  

Benda Pos
  20 Buah Buah 10.000 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : Materai 10.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.400.000

[#] Belanja Makan Minum Rapat

  Rp. 1.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Makan Dan Minum Rapat  

Belanja Makanan dan Minuman

  40 Kotak Kotak 12.500 0 Rp. 500.000
Spesifikasi : Kudapan

Belanja Makanan dan Minuman

  30 Kotak Kotak 30.000 0 Rp. 900.000
Spesifikasi : Makan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 13.730.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 13.730.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 13.730.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

  Rp. 13.730.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Perjalalanan Dinas  

Eselon IV/ Golongan III 3 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 8.238.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Golongan I/II 2 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 5.492.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 19.999.880

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 4 Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 69.999.760

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 69.999.760

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 24.102.760

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 24.102.760

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 779.000

[#] Belanja ATK

  Rp. 779.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja ATK  

Ordner Dan Map

  7 Buah Buah 48.000 0 Rp. 336.000
Spesifikasi : Bindex Boxfile Plastik type 1034

Pena/Pulpen
  Spesifikasi : Doctor Grip CL Play Border 3 Pcs Pcs 107.000 0 Rp. 321.000
HDGCL50R3-PPP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 8

  Penjepit Kertas 5 Kotak Kotak 24.400 0 Rp. 122.000
Spesifikasi : JOYKO Binder Clip Capacity No 260 -
Binder Clip 2 Inch (51 mm) WidthUnit Utama

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.377.600

[#] Belanja Kertas

  Rp. 1.377.600
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Kertas  

Kertas Foto
  Spesifikasi : Silky Photo Paper 260 m A4 / Kertas 1 Pack Pack 76.000 0 Rp. 76.000
Foto JAPAN

Kertas HVS A4
  11 Rim Rim 59.600 0 Rp. 655.600
Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gsm

Kertas HVS F4 (Folio)

  10 Rim Rim 64.600 0 Rp. 646.000
Spesifikasi : Kertas HVS F4 (Folio) 70 Gsm

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 8.096.160

[#] Belanja Cetak buku

  Rp. 4.900.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Cetak Buku  

PenJilidan Buku + Cover Biasa - Ukuran Tebal

Folio/A4
  50 Buku Buku 98.000 0 Rp. 4.900.000
Spesifikasi : PenJilidan Buku + Cover Biasa -
Ukuran Tebal Folio/A4

[#] Belanja Cetak dan PhotoCopy

  Rp. 3.196.160
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja photo copy  

Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto 70 Gram

9988
  Spesifikasi : Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto Lembar 320 0 Rp. 3.196.160
Lembar
70 Gram

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 5.320.000

[#] Belanja Bahan Komputer

  Rp. 5.320.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Bahan Komputer  

Mouse
  Spesifikasi : Bluetooth Mobile Mouse 3600 - Blue 9 Unit Unit 353.000 0 Rp. 3.177.000
[PN7-00030]

Tinta Printer
  10 Botol Botol 123.500 0 Rp. 1.235.000
Spesifikasi : For Printer Epson L Series - All Color

Usb/Flash Disk
Spesifikasi : Flashdisk 64 GB - Flashdisk Garansi
  4 Unit Unit 227.000 0 Rp. 908.000
importir resmi Garansi 1 tahun Harga untuk per
pcs

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.530.000

[#] Belanja Makan Dan Minum Rapat

  Rp. 8.530.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Makan dan Minum  

Belanja Makanan dan Minuman

  200 Kotak Kotak 12.500 0 Rp. 2.500.000
Spesifikasi : Kudapan

Belanja Makanan dan Minuman

  201 Kotak Kotak 30.000 0 Rp. 6.030.000
Spesifikasi : Makan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 45.897.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 45.897.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 40.122.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

  Rp. 8.238.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Lainya  

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 9

  Eselon IV/ Golongan III 3 Orang / Orang / 2.746.000 0 Rp. 8.238.000
Spesifikasi : Perjalanan Dinas Ke Provinsi Lainnya Kali Kali
(3 Hari)

[#] Belanja Perjalanan Dinas Ke Provinsi Bengkulu

  Rp. 18.954.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Perjalanan Dinas ke Provinsi Bengkulu  

Eselon II 1 Orang /
  Orang/Kali 4.792.000 0 Rp. 4.792.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Eselon III/ Golongan IV 1 Orang /

  Orang/Kali 3.178.000 0 Rp. 3.178.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Eselon IV/ Golongan III 2 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 5.492.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Golongan I/II 2 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 5.492.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

[#] Belanja Perjalanan Dinas Ke Sumatera Barat

  Rp. 12.930.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Perjalanan Dinas Ke Provinsi Sumatera Barat  

Eselon IV/ Golongan III 2 Orang /

  Orang/Kali 2.586.000 0 Rp. 5.172.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Sumatera Barat (3 Hari) Kali

Golongan I/II 3 Orang /

  Orang/Kali 2.586.000 0 Rp. 7.758.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Sumatera Barat (3 Hari) Kali

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 5.775.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

  Rp. 5.775.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  

Eselon IV/ Golongan III

5 Orang /
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah OK 175.000 0 Rp. 875.000
Kali
Dalam Wilayah Kecamatan

Golongan I/II
28 Orang
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah OK 175.000 0 Rp. 4.900.000
/ Kali
Dalam Wilayah Kecamatan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 69.999.760

Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Muko Muko, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 50.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 50.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 17.854.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 17.854.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 390.000

[#] Belanja Alat Tulis Kantor

  Rp. 390.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja ATK  

Amplop
  2 Dus dus 24.500 0 Rp. 49.000
Spesifikasi :

Baliner
  1 Lusin Lusin 170.000 0 Rp. 170.000
Spesifikasi :

  Isi Staples 1 Box box 3.000 0 Rp. 3.000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 10

 Spesifikasi :

Isi Staples
  5 Kotak Kotak 6.300 0 Rp. 31.500
Spesifikasi : Isi Staples No. 10

Ordner Dan Map

  Spesifikasi : Map Gantung Plastik Resleting / 5 Pcs pcs 11.300 0 Rp. 56.500
Zipper Bag Folio

Penggaris
  2 Buah Buah 16.000 0 Rp. 32.000
Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm

Penjepit Kertas
  Spesifikasi : JOYKO Binder Clip Capacity No 200 - 3 Kotak Kotak 16.000 0 Rp. 48.000
Binder Clip 41 mm WidthUnit Utama

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.242.000

[#] Belanja Kertas Cover

  Rp. 1.242.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Kertas  

Kertas HVS A4
  10 Rim Rim 59.600 0 Rp. 596.000
Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 Gsm

Kertas HVS F4 (Folio)

  10 Rim Rim 64.600 0 Rp. 646.000
Spesifikasi : Kertas HVS F4 (Folio) 70 Gsm

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.250.000

[#] Belanja Cetak dan Foto copy

  Rp. 6.250.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Cetak Buku  

PenJilidan Buku Standar + Cover Lux - Ukuran

Kuarto
  25 Buku Buku 122.000 0 Rp. 3.050.000
Spesifikasi : PenJilidan Buku Standar + Cover Lux
- Ukuran Kuarto

  [-] Foto Copy  

Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto 70 Gram

10000
  Spesifikasi : Foto Kopi Kertas - Folio/A4/Quarto Lembar 320 0 Rp. 3.200.000
Lembar
70 Gram

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 150.000

[#] Belanja Alat Benda Pos

  Rp. 150.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Materai  

Benda Pos
  15 Buah Buah 10.000 0 Rp. 150.000
Spesifikasi : Materai 10.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 5.207.000

[#] Belanja Bahan Komputer dan Printer

  Rp. 5.207.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Alat Komputer  

Mouse
  Spesifikasi : Sculpt Comfort Mouse [H3S-00010] 2 Unit Unit 684.000 0 Rp. 1.368.000
- Black

Usb/Flash Disk
  Spesifikasi : Cruzer Blade 64GB [SDCZ50-064G- 5 Unit Unit 143.000 0 Rp. 715.000
B35] - USB 2.064GBUnit Utama

  [-] Belanja Alat Printer  

Tinta Printer
  10 Botol Botol 156.200 0 Rp. 1.562.000
Spesifikasi : Tinta Printer Epson - All Color

Tinta Printer
  10 Botol Botol 156.200 0 Rp. 1.562.000
Spesifikasi : Tinta Printer Canon - All Color

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.615.000

[#] Belanja Makan Minum Rapat

  Rp. 4.615.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 11

   [-] Belanja Makan dan Minuman  

Belanja Makanan dan Minuman

  83 Kotak Kotak 30.000 0 Rp. 2.490.000
Spesifikasi : Makan

Kudapan
  85 Kotak Kotak 25.000 0 Rp. 2.125.000
Spesifikasi :

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 32.146.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 32.146.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 25.146.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

  Rp. 25.146.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa  

Eselon IV/ Golongan III

3 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Ke Provinsi Lainnya 2.746.000 0 Rp. 8.238.000
Kali Kali
(3 Hari)

Golongan I/II
1 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Ke Provinsi Lainnya 2.746.000 0 Rp. 2.746.000
Kali Kali
(3 Hari)

  [-] Belanja Perjalanan Dinas Ke Provinsi Bengkulu  

Eselon III/ Golongan IV 1 Orang /

  Orang/Kali 3.178.000 0 Rp. 3.178.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Eselon IV/ Golongan III 2 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 5.492.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

Golongan I/II 2 Orang /

  Orang/Kali 2.746.000 0 Rp. 5.492.000
Spesifikasi : Ke Provinsi Bengkulu (3 Hari) Kali

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.000.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

  Rp. 7.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  

Golongan I/II
40 Orang
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah OK 175.000 0 Rp. 7.000.000
/ Kali
Dalam Wilayah Kecamatan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 50.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 218.983.720

  Kabupaten Muko Muko , Tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

EPI MARDIANI, S.Pd

NIP. 197203211993042001

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 GIANTO, SH. M.Si 196512061994031003 KEPALA BAPELITBANGDA;  

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 12

2 AGUS SUMARMAN, M.PH. MM 196908041989121004 KEPALA BADAN  
KEUANGAN DAERAH;

KABAG ADMINISTRASI
3 SHIRAT PURNAMA, ST,M.Ec,Dev 197403272005021001  
PEMBANGUNAN;

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Halaman 13