RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024

Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Halmahera Utara, Kecamatan Tobelo, Kelurahan Gamsungi

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah Kab. Halmahera Utara

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 250.000.000

Jumlah 2025 : Rp. 350.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
81,91 Nilai
Capaian Program Pemerintah Daerah
100 %
Persentase keterlaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum serta kerjasama daerah

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 250.000.000

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen

Hasil Persentase Jumlah Laporan Adminsitrasi Tata Pemerintahan yang Terlaksana 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 249.330.700

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 249.330.700

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 249.330.700

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 29.010.700

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 29.010.700

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.597.500

[ # ] BELANJA ALAT TULIS KANTOR

Rp. 6.597.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

15 Dos 54.500 0% Rp. 817.500
Spesifikasi : Pena

Alat Tulis Kantor

5 Buah 48.400 0% Rp. 242.000
Spesifikasi : Kwitansi Proyek
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Tulis Kantor

10 Dos 38.800 0% Rp. 388.000
Spesifikasi : Amplop Panjang

Alat Tulis Kantor

50 x 5 Orang Kali 20.600 0% Rp. 5.150.000
Spesifikasi : Buku Blok Note Polos Isi 100 Hl

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 6.663.200

[ # ] BELANJA ALAT TULIS KANTOR

Rp. 877.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Tulis Kantor

Kertas dan Cover

5 Rim 84.700 0% Rp. 423.500
Spesifikasi : Kertas Folio ( A4 ) 70 Gr

Kertas dan Cover

5 Rim 90.800 0% Rp. 454.000
Spesifikasi : Kertas Folio ( F4 ) 70 Gr

[ # ] BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

Rp. 5.785.700
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] CETAK DAN PENGGANDAAN

Kertas dan Cover

Spesifikasi : Biaya Penjilidan, Softhard, 2 25 Dokumen 108.900 0% Rp. 2.722.500
Kuarto Folio >5 Cm

Kertas dan Cover

4376 Lembar 700 0% Rp. 3.063.200
Spesifikasi : Foto Copy F.4

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 15.750.000

[ # ] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT

Rp. 15.750.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT

Beban Makanan dan Minuman Rapat

Spesifikasi : Satuan Biaya Komsumsi Rapat 50 x 5 Orang Kali 63.000 0% Rp. 15.750.000
Biasa (Makan)

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 170.000.000

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 137.500.000

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 137.500.000

[ # ] TRANSPORTASI PESERTA KEGIATAN

Rp. 137.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Biaya Transportasi Peserta

Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

55 x 5 Orang Kali 500.000 0% Rp. 137.500.000
Spesifikasi : Tobelo - Tobelo Barat

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 32.500.000

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 32.500.000

[ # ] BIAYA UANG SAKU PESERTA

Rp. 32.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] BIAYA UANG SAKU PESERTA

Beban Kursus Singkat/Pelatihan

Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan
50 x 5 Orang Kali 130.000 0% Rp. 32.500.000
Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor Fullboard Di
Dalam Kota

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 50.320.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 50.320.000

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 50.320.000
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] BELANJA PERJALANAN DINAS

Rp. 50.320.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar

Kota
Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan 8x2 Orang Hari 600.000 0% Rp. 9.600.000
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Eselon IV/ Golongan III ke Maluku Utara

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar

Kota
8x3 Orang Hari 430.000 0% Rp. 10.320.000
Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas
Dalam Negeri - Luar Kota (Maluku Utara)

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar

Kota
Spesifikasi : Biaya Transportasi Lokal 8 Orang 3.800.000 0% Rp. 30.400.000
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi ASN
(Tobelo-Ternate-Tempat Kegiatan PP)

Jumlah : Rp. 249.330.700

Kab. Halmahera Utara,..............................

Sekretaris Daerah

Erasmus J Papilaya, MTP

NIP. 196807241989021003