RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Pangandaran Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CIJULANG

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kab. Pangandaran, Kecamatan Cijulang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Pangandaran

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 61.848.090

Jumlah 2025 : Rp. 68.032.899

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 100 %

3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 100 %
Capaian Program
2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 100 %
4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 61.848.090

Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 340 Laporan

Hasil Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 61.683.300

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 61.683.300

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 61.683.300

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 61.683.300

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 61.683.300

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 41.307.300

[ # ] Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rp. 41.307.300
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-].

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar

Daerah/Luar Provinsi
4 Orang / Hari Orang / Hari 275.000 0% Rp. 1.100.000
Spesifikasi : Uang Harian Golongan E
Perjalanan Dinas Luar Provi...

Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Provinsi

Spesifikasi : Uang Harian Golongan E 5 Orang / Hari Orang / Hari 325.000 0% Rp. 1.625.000
Perjalanan Dinas dalam Prov...
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar

Daerah/Luar Provinsi
6 Orang / Hari Orang / Hari 300.000 0% Rp. 1.800.000
Spesifikasi : Uang Harian Golongan D
Perjalanan Dinas Luar Provi...

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar

Daerah/Luar Provinsi
6 Orang / Hari Orang / Hari 450.000 0% Rp. 2.700.000
Spesifikasi : Uang Harian Golongan D
Perjalanan Dinas Luar Provi...

Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Provinsi

Spesifikasi : Uang Harian Golongan D 13 Orang / Hari Orang / Hari 350.000 0% Rp. 4.550.000
Perjalanan Dinas dalam Prov...

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam

Provinsi
7 Orang / Hari Orang / Hari 1.006.000 0% Rp. 7.042.000
Spesifikasi : Biaya Penginapan Pejabat
Eselon III/Gol IV Perjala...

Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)

1691 Liter Liter 13.300 0% Rp. 22.490.300
Spesifikasi : Pertamax

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 20.376.000

[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Cluster 1

Rp. 7.836.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-].

Biaya Perjalanan Dinas Lokal Dalam Daerah

Kabupaten Pangandaran
12 Orang / Hari Orang / Hari 64.000 0% Rp. 768.000
Spesifikasi : Golongan F Cluster 1 Jarak 2 s/d
10 Km

Biaya Perjalanan Dinas Lokal Dalam Daerah

Kabupaten Pangandaran
36 Orang / Hari Orang / Hari 54.000 0% Rp. 1.944.000
Spesifikasi : Non PNS Cluster 1 Jarak 2 s/d
10 Km

Biaya Perjalanan Dinas Lokal Dalam Daerah

Kabupaten Pangandaran
24 Orang / Hari Orang / Hari 95.000 0% Rp. 2.280.000
Spesifikasi : Golongan D Cluster 1 Jarak 2 s/d
10 Km

Biaya Perjalanan Dinas Lokal Dalam Daerah

Kabupaten Pangandaran
36 Orang / Hari Orang / Hari 79.000 0% Rp. 2.844.000
Spesifikasi : Golongan E Cluster 1 Jarak 2 s/d
10 Km

[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Cluster 2

Rp. 12.540.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Biaya Perjalanan Dinas Lokal Dalam Daerah

Kabupaten Pangandaran
24 Orang / Hari Orang / Hari 70.000 0% Rp. 1.680.000
Spesifikasi : Non PNS Cluster 2 Lebih dari 10
s/d 30 Km

Biaya Perjalanan Dinas Lokal Dalam Daerah

Kabupaten Pangandaran
24 Orang / Hari Orang / Hari 85.000 0% Rp. 2.040.000
Spesifikasi : Golongan F Cluster 2 Lebih dari
10 s/d 30 Km

Biaya Perjalanan Dinas Lokal Dalam Daerah

Kabupaten Pangandaran
36 Orang / Hari Orang / Hari 105.000 0% Rp. 3.780.000
Spesifikasi : Golongan E Cluster 2 Lebih dari
10 s/d 30 Km
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Biaya Perjalanan Dinas Lokal Dalam Daerah

Kabupaten Pangandaran
36 Orang / Hari Orang / Hari 140.000 0% Rp. 5.040.000
Spesifikasi : Golongan D Cluster 2 Lebih dari
10 s/d 30 Km

Grand Total : Rp. 61.683.300

Kab. Pangandaran,..............................
PA Kepala KECAMATAN CIJULANG

Dra. Hj. AYI ROHANAH, M.Pd

NIP. 196710141995122002