11/10/21, 12:56 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 319.680.000
Jumlah 2023 : Rp. 320.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 319.680.000

Keluaran Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar maupun Dalam Daerah 37 Kali

Hasil Tersedianya Data Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 319.680.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 319.680.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 319.680.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.080.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.080.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.080.000

[#] Belanja makanan dan minuman Rapat / Tamu Rp. 4.080.000

[-] Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)

Konsumsi Rapat
90 Orang / Orang /
Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack 24.000 0 Rp. 2.160.000
Kegiatan Kegiatan
(Kudapan)

[-] Belanja makanan dan minuman tamu (Snack)

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ciWSdzyv/qlpdlcVbhyyPVQ33ZFZO@JqhZnuXJ55Ll2w7z2eylw/Ia0ewz6ql4BucXbHfK7YA9OXs… 1/2
11/10/21, 12:56 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Konsumsi Rapat
80 Orang / Orang /
Spesifikasi : Rapat Biasa berupa Snack 24.000 0 Rp. 1.920.000
Kegiatan Kegiatan
(Kudapan)

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 315.600.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 315.600.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 315.600.000

[#] Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke luar daerah Rp. 315.600.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring / Evaluasi /
Pembinaaan / Identifikasi / Pendampingan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

58 Orang / Orang /
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000 0 Rp. 243.600.000
Perjalanan Perjalanan
(Dalam Daerah) (3 hari)

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Raker/Konsultasi/Koordinasi

Perjalanan Dinas Luar Daerah

8 Orang / Orang /
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000 0 Rp. 72.000.000
Perjalanan Perjalanan
(Luar Daerah) (3 hari)

Grand Total : Rp. 319.680.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ciWSdzyv/qlpdlcVbhyyPVQ33ZFZO@JqhZnuXJ55Ll2w7z2eylw/Ia0ewz6ql4BucXbHfK7YA9OXs… 2/2
11/10/21, 12:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
Kegiatan :
Menengah dan Besar
3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan
Sub Kegiatan : Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan
Berdaya Saing
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 374.500.000
Jumlah 2023 : Rp. 360.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan 230 Sampel

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 374.500.000

Keluaran Jumlah Sampel yang Dilakukan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 230 Sampel

Tersedianya Jumlah Sampel Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi
Hasil 230 Sampel
Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 374.500.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 198.639.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 8.160.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 8.160.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 8.160.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 8.160.000

[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 8.160.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1 Orang x 12 Orang /
Spesifikasi : Pejabat Pengadaan 680.000 0 Rp. 8.160.000
Bulan Bulan
Barang/Jasa

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7AMCaEvZg9HRe04crzwiezBaXwxNna0hWEsSidroBi@k9rfuByqRhl21WWpdCwQTST/CTYqa… 1/7
11/10/21, 12:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 190.479.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 125.569.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 125.569.000

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 68.480.000

[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 68.480.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Bahan Kimia Cair

Spesifikasi : Bahan Kimia - Formaldehyde 1 Kit Buah 5.677.000 0 Rp. 5.677.000
test Kit - 100 test

Bahan Kimia Cair

10 Buah Liter 167.000 0 Rp. 1.670.000
Spesifikasi : Bahan Kimia - Alkohol 96%

Bahan Kimia Cair

5 Buah Liter 155.000 0 Rp. 775.000
Spesifikasi : Bahan Kimia - Alkohol 70%

Bottle Lysine Decarboxylase Broth 500G

Spesifikasi : Media Mikrobiologi
1 Botol Botol 5.170.000 0 Rp. 5.170.000
Berbentuk Serbuk Dalam Botol Plastik
Uji Salmonella

Bottle Malonate Broth 500G

Spesifikasi : Media Mikrobiologi
1 Botol Botol 6.672.000 0 Rp. 6.672.000
Berbentuk Serbuk Dalam Botol Plastik
Uji Salmonella

Dulcitol
Spesifikasi : Media Padat Kemasan Botol 1 Unit Botol 15.420.000 0 Rp. 15.420.000
100 Gram

Maxsignal Chloramphenicol (Cap) Elisa Kit

Spesifikasi : Standar Chloramphenicol 1 Pak Pak 19.775.000 0 Rp. 19.775.000
(Cap)

Media Pengujian Mikroorganisme

1 Botol Botol 4.700.000 0 Rp. 4.700.000
Spesifikasi : Bbl 500G

Vial Vibrio Cholerae Antis Inaba

1 Botol Botol 8.621.000 0 Rp. 8.621.000
Spesifikasi : 3Ml

5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp. 4.160.000

[#] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp. 4.160.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Bahan/Bibit Ikan
40 Kg Kg 50.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi : Harga ikan Tongkol - Per Kg

Bahan/Bibit Ikan
15 Kg Kg 144.000 0 Rp. 2.160.000
Spesifikasi : Harga ikan Gabus - Per Kg

5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium Rp. 2.810.000

[#] Belanja Suku Cadang Laboratorium Rp. 2.810.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7AMCaEvZg9HRe04crzwiezBaXwxNna0hWEsSidroBi@k9rfuByqRhl21WWpdCwQTST/CTYqa… 2/7
11/10/21, 12:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Jas Laboratorium
10 Buah Buah 281.000 0 Rp. 2.810.000
Spesifikasi : Jas Lengan Panjang Katun

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 100

[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 100

[-]

[?] 100 Buah 1 0 Rp. 100

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 5.853.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Spesifikasi : Sarung tangan latex/karet 5 Kotak Kotak 238.000 0 Rp. 1.190.000
medis tanpa bedak

Celemek
10 Buah Buah 170.000 0 Rp. 1.700.000
Spesifikasi : Bahan Katun Tebal

Panci Stainles
2 Buah Buah 221.000 0 Rp. 442.000
Spesifikasi : Panci Kukus, Uk. 28 Cm

Uv Lamp Money Detector

Spesifikasi : Lampu Uv 2X Blb-6W (T5- 1 Unit Unit 735.000 0 Rp. 735.000
6W 21 Cm)

Wajan
Spesifikasi : Bahan alumunium/Stainless 2 Buah Buah 113.000 0 Rp. 226.000
Steel

[#] Belanja Alat Laboratorium Umum Rp. 1.560.000

[-] Belanja Alat Laboratorium Umum

Kantong Plastik Putih

Spesifikasi : Anti Panas, Isi 250 20 Bks Bks 78.000 0 Rp. 1.560.000
Gram/Pack

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp. 768.000

[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 768.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Kotak P3K
4 Kotak Kotak 192.000 0 Rp. 768.000
Spesifikasi : Mc-11

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 1.131.500

[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 1.131.500

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Gula Pasir
7 Kg Kg 16.000 0 Rp. 112.000
Spesifikasi : 1 Kg

Makanan/Sembako
6 Kg Kg 31.000 0 Rp. 186.000
Spesifikasi : Bawang Putih

Makanan/Sembako
9 Bks Bks 10.000 0 Rp. 90.000
Spesifikasi : Ketumbar

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7AMCaEvZg9HRe04crzwiezBaXwxNna0hWEsSidroBi@k9rfuByqRhl21WWpdCwQTST/CTYqa… 3/7
11/10/21, 12:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Makanan/Sembako
10 Bks Bks 10.000 0 Rp. 100.000
Spesifikasi : Desaku Kunyit

Makanan/Sembako
3 Jerigen Jerigen 136.000 0 Rp. 408.000
Spesifikasi : Minyak Goreng 5 Liter

Makanan/Sembako
3 Kg Kg 40.000 0 Rp. 120.000
Spesifikasi : Bawang merah

Makanan/Sembako
5 Bks Bks 10.500 0 Rp. 52.500
Spesifikasi : Garam Dolphin

Makanan/Sembako
1 Kg Kg 60.000 0 Rp. 60.000
Spesifikasi : Jahe

Serai
1 Ikat Ikat 3.000 0 Rp. 3.000
Spesifikasi : 300 Gram

5.1.02.01.01.0047 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya Rp. 41.406.400

[#] Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya Rp. 41.406.400

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : Media MIKROBIOLOGI - 1 Buah Buah 911.000 0 Rp. 911.000
Sensitifitas 0/129 dish 10 µg - DISH

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : Media MIKROBIOLOGI - 1 Buah Buah 754.000 0 Rp. 754.000
Sensitifitas 0/129 dish 150 µg - DISH

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : Media MIKROBIOLOGI - L- 1 Buah Buah 2.182.000 0 Rp. 2.182.000
Arabinose - 100 gram

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : Media MIKROBIOLOGI - 1 Buah Buah 5.094.000 0 Rp. 5.094.000
Malachite Green Oxalat - 100 grm

[-] Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

1VL ONPG
1 Botol Botol 2.114.000 0 Rp. 2.114.000
Spesifikasi : 50 discs

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : Profisiensi uji Organoleptik - 1 Kali kali 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
per sampel per parameter

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : Media MIKROBIOLOGI - D- 1 Unit Buah 3.856.000 0 Rp. 3.856.000
Manitol - 100 GRAM

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : BIAKAN MURNI - Salmonella 1 Buah Buah 4.712.400 0 Rp. 4.712.400
arizonae - 1 loop

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : BIAKAN MURNI - E. coli - 1 1 Buah Buah 4.338.000 0 Rp. 4.338.000
loop

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : Profisiensi uji mikrobiologi - 1 Kali kali 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
per sampel per parameter

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7AMCaEvZg9HRe04crzwiezBaXwxNna0hWEsSidroBi@k9rfuByqRhl21WWpdCwQTST/CTYqa… 4/7
11/10/21, 12:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : Profisiensi uji Kimia - per 1 Kali kali 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
sampel per parameter

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : Media MIKROBIOLOGI - Anti 1 Buah Buah 8.091.000 0 Rp. 8.091.000
serum Poli Ogawa - 3 ml

Persediaan Penelitian Biologi Lainnya

Spesifikasi : BIAKAN MURNI - Salmonella 1 Buah Buah 4.854.000 0 Rp. 4.854.000
enteridis - 1 loop

5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan Rp. 960.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Masker
Spesifikasi : Masker 3 Ply Tali Dikaitkan 10 Box Box 96.000 0 Rp. 960.000
Di Belakang Kepala

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 46.910.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 46.910.000

5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp. 10.560.000

[#] Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp. 10.560.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Beban Jasa Sertifikasi

Per
Spesifikasi : Biaya Uji Mikrobiologi- Uji 2 Per Sampel 400.000 0 Rp. 800.000
Sampel
Eschericia coli (Per sampel)

Beban Jasa Sertifikasi

Per
Spesifikasi : Biaya Uji Mikrobiologi- Uji 2 Per Sampel 200.000 0 Rp. 400.000
Sampel
Coliform (Per sampel)

Beban Jasa Sertifikasi

Per
Spesifikasi : Biaya Uji Kimia- Uji 2 Per Sampel 500.000 0 Rp. 1.000.000
Sampel
Antibiotik chloramphenicol (Per sampel)

Beban Jasa Sertifikasi

Per
Spesifikasi : Biaya Uji Mikrobiologi- Uji 2 Per Sampel 280.000 0 Rp. 560.000
Sampel
Angka Lempeng Total (Per sampel)

Beban Jasa Sertifikasi

Per
Spesifikasi : Biaya Uji Mikrobiologi- Uji 2 Per Sampel 500.000 0 Rp. 1.000.000
Sampel
Salmonella (Per sampel)

Beban Jasa Sertifikasi

Per
Spesifikasi : Biaya Uji Mikrobiologi- Uji 2 Per Sampel 250.000 0 Rp. 500.000
Sampel
Staphylococcus aureus (Per sampel)

Beban Jasa Sertifikasi

Per
Spesifikasi : Biaya Uji Mikrobiologi- Uji 2 Per Sampel 350.000 0 Rp. 700.000
Sampel
Vibrio cholera (Per sampel)

Beban Jasa Sertifikasi Per

20 Per Sampel 280.000 0 Rp. 5.600.000
Spesifikasi : Biaya Uji Formalin Sampel

5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Rp. 26.000.000

[#] Dalam Rangka Akreditasi UPTD PMHP Samarinda (Biaya Admin dan Iuran) Rp. 26.000.000

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7AMCaEvZg9HRe04crzwiezBaXwxNna0hWEsSidroBi@k9rfuByqRhl21WWpdCwQTST/CTYqa… 5/7
11/10/21, 12:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[-] Dalam Rangka Akreditasi UPTD PMHP Samarinda (Biaya Admin dan Iuran Akreditasi)

Beban Jasa Sertifikasi

Spesifikasi : Biaya Akreditasi Awal / Orang /
2 Orang x 3 Hari 3.500.000 0 Rp. 21.000.000
Perluasan Ruang Lingkup / Re-Akreditasi Hari
/ Survailen - Biaya Asesmen

Beban Jasa Sertifikasi

Spesifikasi : Biaya Akreditasi Awal /
1 Kali Kali 5.000.000 0 Rp. 5.000.000
Perluasan Ruang Lingkup / Re-Akreditasi
/ Survailen - Biaya Permohonan Awal

5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp. 1.500.000

Beban Jasa Sertifikasi

1 Tahun Tahun 1.500.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Biaya Iuran Tahunan KAN

5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 8.850.000

[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 8.850.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Beban Jasa Sertifikasi

Spesifikasi : Biaya pemusnahan bahan, 177 Kg Kg 50.000 0 Rp. 8.850.000
media dan reagen yang kadaluarsa

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 18.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 18.000.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 18.000.000

[#] Dalam Rangka Akreditasi UPTD PMHP Samarinda (Biaya Admin dan Iuran) Rp. 18.000.000

[-] Dalam Rangka Akreditasi UPTD PMHP Samarinda (Biaya Admin dan Iuran Akreditasi)

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

2 Orang / Orang /
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000 0 Rp. 18.000.000
Perjalanan Perjalanan
Biasa (Luar Daerah) (3 hari)

5.2 BELANJA MODAL Rp. 175.861.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 175.861.000

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp. 29.380.000

5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat Rp. 29.380.000

5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses Rp. 29.380.000

[#] Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian Rp. 29.380.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Mesin Penggorengan Abon

Spesifikasi : Mesin Penggorengan Abon 1 Unit Unit 29.380.000 0 Rp. 29.380.000
Stainlees Steel

5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 52.461.000

5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan Rp. 52.461.000

5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian Rp. 52.461.000

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7AMCaEvZg9HRe04crzwiezBaXwxNna0hWEsSidroBi@k9rfuByqRhl21WWpdCwQTST/CTYqa… 6/7
11/10/21, 12:40 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Mesin Segel Tutup Botol

Spesifikasi : Sealing Speed : 1200 1 Unit Unit 19.916.000 0 Rp. 19.916.000
Bottle/Hr

Mesin Spinner
Spesifikasi : Mesin Penghilang 1 Unit Unit 20.058.000 0 Rp. 20.058.000
Kandungan Minyak

Mesin Vacuum Delkochoice

Spesifikasi : Mesin Vacuum Stainless 1 Unit Unit 12.487.000 0 Rp. 12.487.000
Steel

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 24.720.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 24.720.000

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 24.720.000

[#] Belanja Modal Freezer Rp. 24.720.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Freezer
2 Unit Unit 12.360.000 0 Rp. 24.720.000
Spesifikasi : Chest Freezer

5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 69.300.000

5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp. 69.300.000

5.2.02.08.01.0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Rp. 69.300.000

[#] Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Rp. 69.300.000

[-] Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman untuk di konsumsi
atau digunakan, dan Berdaya Saing

Water Distilation Apparatus (Alat

Laboratorium Kimia)
1 Buah Buah 69.300.000 0 Rp. 69.300.000
Spesifikasi : Alat-Alat Laboratorium
Perikanan - Distilatting Water Apparatus

Grand Total : Rp. 374.500.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7AMCaEvZg9HRe04crzwiezBaXwxNna0hWEsSidroBi@k9rfuByqRhl21WWpdCwQTST/CTYqa… 7/7
11/10/21, 1:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 1.500.000
Jumlah 2023 : Rp. 1.700.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.500.000

Keluaran Jumlah Surat yang diadministrasikan 1 Tahun

Hasil Tersedianya Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah 1 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 1.500.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.500.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.500.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.450.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.450.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.450.000

[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.450.000

[-] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Materai
145 Lembar Lembar 10.000 0 Rp. 1.450.000
Spesifikasi : Materai 10000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 50.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 50.000

5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp. 50.000

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?acPQ@2YOqi15/T@Q4ia62BwzbSdQljwI49Fcb0IZ8ppocKve2oiPfbPlnTSFj4rrja6SW72Fqsit68… 1/2
11/10/21, 1:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[-] Belanja Pengiriman paket / surat

Biaya Pengiriman Paket

5 Kg Kg 10.000 0 Rp. 50.000
Spesifikasi : Semua Tujuan

Grand Total : Rp. 1.500.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?acPQ@2YOqi15/T@Q4ia62BwzbSdQljwI49Fcb0IZ8ppocKve2oiPfbPlnTSFj4rrja6SW72Fqsit68… 2/2
11/10/21, 12:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 2.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 2.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.000.000

Keluaran Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Eksemplar

Hasil Tersedianya Data Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 2.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 80.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 80.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 80.000

[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Rp. 80.000

[-]

[?] 80000 Buah 1 0 Rp. 80.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.920.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.920.000

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 1.920.000

[-] Belanja surat kabar/majalah

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?HAWb6W@JyvULYFVzC2nCU8lRhDY8U5UbmCzvi0XRw3srBH21eeuwjZ4Frb8CTz8gAQ4pxc… 1/2
11/10/21, 12:55 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Jasa surat kabar/majalah

Orang /
Spesifikasi : Belanja Surat Kabar/Majalah (2 12 Orang / Bulan 160.000 0 Rp. 1.920.000
Bulan
eksemplar / Eselon II, III)

Grand Total : Rp. 2.000.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?HAWb6W@JyvULYFVzC2nCU8lRhDY8U5UbmCzvi0XRw3srBH21eeuwjZ4Frb8CTz8gAQ4pxc… 2/2
11/10/21, 12:49 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 4.035.000
Jumlah 2023 : Rp. 4.100.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 4.035.000

Keluaran Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Unit

Hasil Tersedianya Data Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 4.035.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.035.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.035.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.035.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.035.000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 4.035.000

[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp. 4.035.000

[-] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alat Listrik Lainnya

55 Roll Roll 10.000 0 Rp. 550.000
Spesifikasi : Isolasi Listrik

ALAT LISTRIK LAINNYA

1 Buah bh 312.000 0 Rp. 312.000
Spesifikasi : MCB I phase 50 A

ALAT LISTRIK LAINNYA

10 Buah bh 51.000 0 Rp. 510.000
Spesifikasi : Fitting poeselin E 40/ WD 40

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ycFhioFheZK6rL1mU2lSTGIhXnw6kyJId6xUCo@rmxjjnDeaGiSC/m@hupO3gp9FeU7381OGru… 1/2
11/10/21, 12:49 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

ALAT LISTRIK LAINNYA

3 Buah bh 142.000 0 Rp. 426.000
Spesifikasi : MCB I phase 32 A

Baterai
41 Buah Pak 17.000 0 Rp. 697.000
Spesifikasi : Uk. AAA Isi 2 Pcs

KABEL LISTRIK
27 Roll roll 14.000 0 Rp. 378.000
Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 2,5 mm

klem KABEL
8 Per Bungkus bks 74.000 0 Rp. 592.000
Spesifikasi : Klem kabel No.12 mm

Lampu Listrik
Spesifikasi : Bola Lampu Essential, Philips 10 Pcs pcs 57.000 0 Rp. 570.000
Essential 23 Watt

Grand Total : Rp. 4.035.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ycFhioFheZK6rL1mU2lSTGIhXnw6kyJId6xUCo@rmxjjnDeaGiSC/m@hupO3gp9FeU7381OGru… 2/2
11/10/21, 12:51 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 4.799.100
Jumlah 2023 : Rp. 5.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 4.799.100

1) Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat; 2) Jumlah bulan

Keluaran 12 Bulan
penyediaan alat tulis kantor

Hasil Tersedianya Data Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 4.799.100

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.799.100

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.799.100

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.799.100

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.799.100

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.100

[#] Belanja Pemeliharaan alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat
Rp. 3.100
Pembersih

[-]

[?] 3100 Buah 1 0 Rp. 3.100

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 3.349.000

[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Vw8WV3V6z@oZQb9ZHwuka4tqdLO0cVTbw4yBtjpgB2rRWVDIYDZMT1R0Q9P32zX0YUdfgHi… 1/2
11/10/21, 12:51 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat-Alat Pel Dan Lap

4 Buah Buah 155.000 0 Rp. 620.000
Spesifikasi : Alat Pel Lantai

Alat-Alat Pel Dan Lap

2 Buah Buah 129.000 0 Rp. 258.000
Spesifikasi : Sapu Lantai

Keset Polos
10 Buah Buah 34.000 0 Rp. 340.000
Spesifikasi : Size 40 x 60 cm

Lap Serbaguna
6 Buah Buah 59.000 0 Rp. 354.000
Spesifikasi : Bahan Karet

Pembersih Lantai
6 Botol Botol 51.000 0 Rp. 306.000
Spesifikasi : 500 Ml

Pengharum + Pelembut Pakaian

2 Per Bungkus Bungkus 24.000 0 Rp. 48.000
Spesifikasi : 900 ml

Pengharum Ruangan Per

15 Per Bungkus 18.000 0 Rp. 270.000
Spesifikasi : Pengharum Ruangan Padat Bungkus

Sabun Cuci Pakaian

2 Per Bungkus Bungkus 23.000 0 Rp. 46.000
Spesifikasi : Bubuk / Powder 800 Gr

Sabun Cuci Piring

15 Per Bungkus Bungkus 18.000 0 Rp. 270.000
Spesifikasi : Cair 800 ml

Sabun Cuci Tangan

4 Jerigen Jerigen 120.000 0 Rp. 480.000
Spesifikasi : Cair 3700 ml

Sabun Mandi
3 Per Bungkus Bungkus 17.000 0 Rp. 51.000
Spesifikasi : Cair

Tempat Sampah
Spesifikasi : Tempat Sampah Plastik Injak Bulat 3 Unit Unit 102.000 0 Rp. 306.000
10 Liter

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 1.447.000

Handuk
15 Buah Buah 11.000 0 Rp. 165.000
Spesifikasi : Uk. Kecil

Tissue
Spesifikasi : Halus/Muka Bungkus Plastik, Isi 250 25 Kotak Kotak 21.000 0 Rp. 525.000
Sheets

Tissue
Spesifikasi : Makan Nice Facial 700 Sheets 2 15 Per Bungkus Bungkus 43.000 0 Rp. 645.000
Play

Wiper Kaca Jendela (Window Squezze)

2 Buah Buah 56.000 0 Rp. 112.000
Spesifikasi : Uk. 35 cm

Grand Total : Rp. 4.799.100

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Vw8WV3V6z@oZQb9ZHwuka4tqdLO0cVTbw4yBtjpgB2rRWVDIYDZMT1R0Q9P32zX0YUdfgHi… 2/2
11/10/21, 12:50 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 11.998.250
Jumlah 2023 : Rp. 15.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 11.998.250

Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 50 Unit

Hasil Tersedianya Data Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 11.998.250

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 11.998.250

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 11.998.250

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.998.250

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.998.250

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 10.018.250

[#] Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 18.250

[-]

[?] 18250 Buah 1 0 Rp. 18.250

[#] Belanja Paket ATK Rp. 10.000.000

[-] Belanja alat tulis kantor

Alat Tulis
10 Paket Paket 1.000.000 0 Rp. 10.000.000
Spesifikasi : Kebutuhan ATK

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?rUL7SHHZB1GdlhHyGUayHZUQc3d3iqk1fU@PRsGsqbMEF3G/XpEFFmUTB/UsvKfPjxOBrgq… 1/2
11/10/21, 12:50 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0049 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya Rp. 1.980.000

[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium Rp. 1.980.000

[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pipet Ukur
20 Buah Buah 99.000 0 Rp. 1.980.000
Spesifikasi : Pipet Ukur Tipe 1

Grand Total : Rp. 11.998.250

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?rUL7SHHZB1GdlhHyGUayHZUQc3d3iqk1fU@PRsGsqbMEF3G/XpEFFmUTB/UsvKfPjxOBrgq… 2/2
11/10/21, 12:54 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 18.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 20.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 18.000.000

Keluaran Jumlah barang cetakan dan penggandaan 10000 Lembar

Hasil Tersedianya Data Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Tahun

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 18.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 18.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 18.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 18.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 18.000.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 8.892.000

[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 8.892.000

[-] Biaya Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan

Belanja Penjilidan
171 Eksemplar Buku 52.000 0 Rp. 8.892.000
Spesifikasi : Belanja Penjilidan

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 9.108.000

[-] Belanja cetak

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jIWD64gwNwYIjE1kux1cV4VwFIqS6w@p/FqyGOBNUluioZIgIGF9M6yKtlG0beBneIIHag9L/nyld… 1/2
11/10/21, 12:54 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Cetak
Spesifikasi : HVS Folio/Kwarto 70 gr Dicetak : 1 30360 Lembar Lembar 300 0 Rp. 9.108.000
(satu) Muka s/d 200

Grand Total : Rp. 18.000.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?jIWD64gwNwYIjE1kux1cV4VwFIqS6w@p/FqyGOBNUluioZIgIGF9M6yKtlG0beBneIIHag9L/nyld… 2/2
11/10/21, 1:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 19.650.000
Jumlah 2023 : Rp. 50.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 19.650.000

Keluaran Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 10 Unit

Hasil Tersedianya Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah 2 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 19.650.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 4.395.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.395.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.395.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.395.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 181.000

[#] belanja kursi Rp. 181.000

[-] belanja kursi

[?] 181000 Buah 1 0 Rp. 181.000

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 4.214.000

Kursi Kerja Lipat

Spesifikasi : Dimensi WxDxH (mm) : 449 x
7 Unit Unit 602.000 0 Rp. 4.214.000
527 x 807, Seat Height (mm) : 458, Seat &
Back Material : Vinyl

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?f@FL1BvC@ThBvWzGBdbWtJRrqabKOGHx0AJ0QKyDMhW1TP0P42rkma7YLaz/@wSbYI49l… 1/2
11/10/21, 1:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.2 BELANJA MODAL Rp. 15.255.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 15.255.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 15.255.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 15.255.000

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 15.255.000

[#] Belanja Sofa Rp. 15.255.000

[-] Belanja Sofa

Kursi Sofa
1 Set Set 15.255.000 0 Rp. 15.255.000
Spesifikasi : Teak Wood, Fabric Cotton

Grand Total : Rp. 19.650.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?f@FL1BvC@ThBvWzGBdbWtJRrqabKOGHx0AJ0QKyDMhW1TP0P42rkma7YLaz/@wSbYI49l… 2/2
11/10/21, 12:58 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Sub Kegiatan :
Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 57.614.906
Jumlah 2023 : Rp. 58.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 57.614.906

Keluaran Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 Unit

Hasil Tersedianya sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara 1 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 57.614.906

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 57.614.906

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 57.614.906

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 32.208.906

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 32.208.906

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 32.207.800

[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Rp. 32.207.800

[-] Bahan Bakar Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

Bahan Bakar Minyak Non Subsidi

2334 Ltr Ltr 9.200 0 Rp. 21.472.800
Spesifikasi : Ron 92

[-] Pelumas Roda 4 dan Roda 2

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?364UH/IpHz0/JQBJcbOZgS1STVsimaBS1kjEPXSI08AG1JUZ82YMxIWzn0rSPQrbMwSj3XB0U… 1/2
11/10/21, 12:58 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Minyak Pelumas
Spesifikasi : SAE 15w-40 sc10/cat 150 kva 19 Jerigen Jerigen 565.000 0 Rp. 10.735.000
10 liter

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.106

[-]

[?] 1106 Buah 1 0 Rp. 1.106

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 5.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 5.000.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 5.000.000

[-] Surat Tanda Kendaraan Roda 2

Pajak Kendaraan Bermotor

2 Unit / Tahun Paket 500.000 0 Rp. 1.000.000
Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 1

[-] Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4

Pajak Kendaraan Bermotor

2 Unit / Tahun Paket 2.000.000 0 Rp. 4.000.000
Spesifikasi : PKB Kendaraan Dinas Type 2

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 20.406.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 20.406.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor

5.1.02.03.02.0036 Rp. 20.406.000
Penumpang

[-] Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

(Operasional) 2 Unit / Tahun Tahun 10.203.000 0 Rp. 20.406.000
Spesifikasi : Roda 4

Grand Total : Rp. 57.614.906

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?364UH/IpHz0/JQBJcbOZgS1STVsimaBS1kjEPXSI08AG1JUZ82YMxIWzn0rSPQrbMwSj3XB0U… 2/2
11/10/21, 12:58 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 58.937.000
Jumlah 2023 : Rp. 78.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 58.937.000

Keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 1 Unit

Hasil Tersedianya sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara 1 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 58.937.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 58.937.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 58.937.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 12.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 12.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 12.000

[#] Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Rp. 12.000

[-]

[?] 12000 Buah 1 0 Rp. 12.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 37.245.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 37.245.000

5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi Rp. 37.245.000

[#] Biaya Servis Peralatan Pengujian Rp. 23.595.000

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DaC@1uF40UEbnbIqWlWVUbDKZHZ771WaHjOmqOcBGvutGO4mlMYdlIoIrirSGMNnkIKtfVx8… 1/2
11/10/21, 12:58 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[-] Biaya Service Peralatan Pengujian

Beban Jasa Kantor Lainnya

Spesifikasi : Pemeliharaan peralatan AAS 1 Unit Unit 23.595.000 0 Rp. 23.595.000
- Zenit 700n Analytik Zena

[#] Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Rp. 13.650.000

[-] Biaya Kalibrasi peralatan pengujian

Kalibrasi Alat Lab Unit/

2 Unit 350.000 0 Rp. 700.000
Spesifikasi : Type V Tahun

Kalibrasi Alat Lab Unit/

26 Unit 200.000 0 Rp. 5.200.000
Spesifikasi : Type II Tahun

Kalibrasi Alat Lab Unit/

9 Unit 150.000 0 Rp. 1.350.000
Spesifikasi : Type I Tahun

Kalibrasi Alat Lab Unit/

3 Unit 300.000 0 Rp. 900.000
Spesifikasi : Type IV Tahun

Kalibrasi Alat Lab Unit/

22 Unit 250.000 0 Rp. 5.500.000
Spesifikasi : Type III Tahun

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 21.680.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 21.680.000

5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 8.540.000

[-] Biaya Pemeliharaan Air Conditioned (AC)

Pemeliharaan AC Split
14 Unit / Tahun Unit/Tahun 610.000 0 Rp. 8.540.000
Spesifikasi : AC Split

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 13.140.000

[-] Biaya Pemeliharaan Komputer Unit

Pemeliharan Komputer/Laptop
Spesifikasi : Personal Computer/ 18 Unit / Tahun Unit/Tahun 730.000 0 Rp. 13.140.000
Notebook

Grand Total : Rp. 58.937.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?DaC@1uF40UEbnbIqWlWVUbDKZHZ771WaHjOmqOcBGvutGO4mlMYdlIoIrirSGMNnkIKtfVx8… 2/2
11/10/21, 12:48 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 69.480.000
Jumlah 2023 : Rp. 97.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 69.480.000

Keluaran Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen

Hasil Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 69.480.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 69.480.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 69.480.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 69.480.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 69.480.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 61.800.000

[#] Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Rp. 61.800.000

[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu

Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

atau Bendahara Penerimaan Pembantu
12 Bulan OB 500.000 0 Rp. 6.000.000
Spesifikasi : Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5
miliar

[-] Kuasa Pengguna Anggaran

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?f@I1kDLS5lfvITk@nGrBicmeJ79u2RUVLYDbA2QxoHwbO4dtbzMIddrrwVA@Zzfr19p@K9y2oa… 1/2
11/10/21, 12:48 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium PPKD/KPA
Spesifikasi : Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 12 Bulan OB 1.970.000 0 Rp. 23.640.000
miliar

[-] Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan

Honorarium PPTK
Orang /
Spesifikasi : Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 12 Bulan 1.910.000 0 Rp. 22.920.000
Bulan
miliar

[-] Pejabat Penatausahaan Kegiatan

Honorarium PPK SKPD

Spesifikasi : Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 12 Bulan OB 770.000 0 Rp. 9.240.000
miliar

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 7.680.000

[#] Honor Pengurus Barang Pembantu (1 Orang, 12 Bulan) Rp. 7.680.000

[-] Pengurus Barang Pembantu

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola

Keuangan Pengguna Barang Orang /
12 Orang / Bulan 640.000 0 Rp. 7.680.000
Spesifikasi : Pengurus Barang Pembantu (5 M Bulan
< nilai asset < 10 M)

Grand Total : Rp. 69.480.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?f@I1kDLS5lfvITk@nGrBicmeJ79u2RUVLYDbA2QxoHwbO4dtbzMIddrrwVA@Zzfr19p@K9y2oa… 2/2
11/10/21, 12:47 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 91.770.000
Jumlah 2023 : Rp. 95.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 91.770.000

Keluaran Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek 14 Orang

Hasil Meningkatnya Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi 20 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 91.770.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 91.770.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 91.770.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 210.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 210.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 210.000

[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Rp. 210.000

[-]

[?] 210000 Buah 1 0 Rp. 210.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 19.440.000

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 19.440.000

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 19.440.000

[-] Biaya Kontribusi dalam rangka kursus, pelatihan dan Bimbingan Teknis PNS

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/7m37ncm@WkJInk7/uI09nbqO/o2lUyk0N6aLkHdvTQNBSA7C2eTLBDIoFsw4NTxpkXea96Dd… 1/2
11/10/21, 12:47 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
8 Paket Paket 2.430.000 0 Rp. 19.440.000
Spesifikasi : Pendidikan dan Pelatihan

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 72.120.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 72.120.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 66.000.000

[-] Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka kursus, pelatihan dan Bimbingan
Teknis PNS

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5 Orang / Orang /
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000 0 Rp. 21.000.000
Perjalanan Perjalanan
(Dalam Daerah) (3 hari)

[-] Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kursus, pelatihan dan Bimbingan
Teknis PNS

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Orang /
Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5 Orang 9.000.000 0 Rp. 45.000.000
Perjalanan
(Luar Daerah) (3 hari)

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 6.120.000

[-] Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka kursus, pelatihan dan Bimbingan
Teknis PNS

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Spesifikasi : Diklat *) Perjalanan Dinas Orang /
12 Kegiatan 510.000 0 Rp. 6.120.000
Dalam Kota Pelatihan Klasikal 3 Hari (Tanpa Kegiatan
Sewa Ruangan)

Grand Total : Rp. 91.770.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/7m37ncm@WkJInk7/uI09nbqO/o2lUyk0N6aLkHdvTQNBSA7C2eTLBDIoFsw4NTxpkXea96Dd… 2/2
11/10/21, 1:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 121.200.000
Jumlah 2023 : Rp. 160.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 121.200.000

Keluaran Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan

Hasil Tersedianya Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah 1 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 121.185.384

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 121.185.384

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 121.185.384

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 121.185.384

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 121.185.384

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 6.634.584

[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik Rp. 6.634.584

[-] Belanja Air

Air PDAM Kelompok II ( Kantor Pemerintahan)

66 M3 x 12 Bulan M3 8.377 0 Rp. 6.634.584
Spesifikasi : > 31 M3

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 105.984.000

[-] Belanja Listrik

Listrik 5888 Kwh x 12

Kwh 1.500 0 Rp. 105.984.000
Spesifikasi : Biaya Listrik Bulan

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?zzhal1jZDZpYxnzSRZDVkE0ow2q6JY9AtCZIRiArTAvmXB90m1yXzSQ@OFeDGFGFpQFQi6M… 1/2
11/10/21, 1:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 8.566.800

[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Langganan Internet Reguler

12 Bulan Bulan 713.900 0 Rp. 8.566.800
Spesifikasi : 50 Mbps

Grand Total : Rp. 121.185.384

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?zzhal1jZDZpYxnzSRZDVkE0ow2q6JY9AtCZIRiArTAvmXB90m1yXzSQ@OFeDGFGFpQFQi6M… 2/2
11/10/21, 12:57 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 177.504.000
Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 177.504.000

Keluaran Jumlah unit gedung yang dipelihara 3 Unit

Hasil Tersedianya sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara 1 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 177.504.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 67.448

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 67.448

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 67.448

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 67.448

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 67.448

[#] Rehabilitasi Gedung Kantor Rp. 67.448

[-]

[?] 67448 Buah 1 0 Rp. 67.448

5.2 BELANJA MODAL Rp. 177.436.552

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 177.436.552

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 177.436.552

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 177.436.552

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?e6nlj4TCLiF1eodyiAfM6GFjz2wMKP6/jGhnTiWy9HXzMPJTkwtwjw3aiZ8WxpSIk5iPPpJqVwpjB… 1/2
11/10/21, 12:57 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp. 177.436.552

[-] Rehabilitasi Gedung Kantor

1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tidak

Sederhana (Sedang) 92.4 M2 M2 1.920.309 0 Rp. 177.436.552
Spesifikasi : 30% s/d 35%

Grand Total : Rp. 177.504.000

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?e6nlj4TCLiF1eodyiAfM6GFjz2wMKP6/jGhnTiWy9HXzMPJTkwtwjw3aiZ8WxpSIk5iPPpJqVwpjB… 2/2
11/10/21, 1:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Samarinda
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 297.806.744
Jumlah 2023 : Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan

Capaian Program 83 %
Perikanan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 297.806.744

Keluaran Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor(Teknis dan Non Teknis) 8 Orang

Hasil Tersedianya Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah 1 Jenis

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 297.806.744

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 297.806.744

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 297.806.744

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 297.806.744

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 297.806.744

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 297.806.744

[#] Belanja jasa Teknis/Non Teknis Rp. 297.806.744

[-] Analis Kesehatan Laboratorium (Diploma III) (1 Org, 13 bln)

Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non

1 Orang x 13 Orang /
Teknis 2.900.000 0 Rp. 37.700.000
Bulan Bulan
Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat

[-] Analis Kesehatan Laboratorium (Strata 1) (6 Org, 13 bln)

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vsK52nAvGx6@N/4hW0XPJuqNYM9zG2mYa@EMGgWVEzG3vCZT7LTzaWJPAXEh5uhTi/Uv… 1/2
11/10/21, 1:00 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non

6 Orang x 13 Orang /
Teknis 3.000.000 0 Rp. 234.000.000
Bulan Bulan
Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat

[-] BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS Teknis dan

7 Orang x 12 Orang /
Non Teknis 124.486 0 Rp. 10.456.824
Bulan Bulan
Spesifikasi : Samarinda

[-] BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis

1 Orang x 12 Orang /
dan Non Teknis 180.960 0 Rp. 2.171.520
Bulan Bulan
Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat

BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS Teknis

6 Orang x 12 Orang /
dan Non Teknis 187.200 0 Rp. 13.478.400
Bulan Bulan
Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat

Grand Total : Rp. 297.806.744

Provinsi Kalimantan Timur,........................................

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

NIP. 196410281990031009

https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?vsK52nAvGx6@N/4hW0XPJuqNYM9zG2mYa@EMGgWVEzG3vCZT7LTzaWJPAXEh5uhTi/Uv… 2/2