RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Sasaran Program :  
Capaian Program :
Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 46.273.500
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 46.273.500

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Pengembangan kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil 5 UPR

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.300.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.300.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 5.300.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.300.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.300.000

  [#]

  [-]  

Perjalanan Dinas Luar Kota : Uang Harian

Spesifikasi : Nilai perencanaan atas Radius
  perjalanan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) 10 Orang OH 530.000 0 Rp. 5.300.000
kilometer; Batas tarif riil sesuai SK Bupati
Standar Biaya

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.300.000

3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya

Sub Kegiatan :
Ikan Kecil
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Pelaksanaan fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiyaan, Kemitraan Usaha 5 Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.300.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.300.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 5.300.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.300.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.300.000

  [#]

  [-]  

Perjalanan Dinas Luar Kota : Uang Harian

Spesifikasi : Nilai perencanaan atas Radius
  perjalanan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) 10 Orang OH 530.000 0 Rp. 5.300.000
kilometer; Batas tarif riil sesuai SK Bupati
Standar Biaya

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.300.000

Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Pelaksanaan fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiyaan, Kemitraan Usaha 5 Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 23.210.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 23.210.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.910.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.910.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.660.000

  [#]

  [-]  

Alat Tulis : Ballpoint

  25 Lusin lusin 32.700 0 Rp. 817.500
Spesifikasi : Biasa

Beban Penggandaan 1200

  lembar 350 0 Rp. 420.000
Spesifikasi : Fotokopi dan sejenisnya Lembar

Buku Tulis : Blocknote

  25 Buah buah 8.500 0 Rp. 212.500
Spesifikasi : Diklat

Spanduk
  6 Meter Meter 35.000 0 Rp. 210.000
Spesifikasi : per meter

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 3.250.000

Beban makanan dan minuman rapat 50 Per

  pax 20.000 0 Rp. 1.000.000
Spesifikasi : Kudapan/ snack rapat Kotak

  Beban makanan dan minuman rapat 50 Kotak pax 45.000 0 Rp. 2.250.000
 Spesifikasi : Makan dan minum rapat biasa

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 7.700.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.700.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.700.000

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

3 Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang OJ 900.000 0 Rp. 2.700.000
Hari
disetarakan

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 5.000.000

5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp. 5.000.000

Transportasi Peserta Kegiatan

Spesifikasi : Transportasi peserta melalui darat
25 Orang
  bagi masyarakat/kader/pengurus orang/kegiatan 200.000 0 Rp. 5.000.000
/ Hari
PKK/posyandu kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 10.600.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 10.600.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 10.600.000

Perjalanan Dinas Luar Kota : Uang Harian

Spesifikasi : Nilai perencanaan atas Radius
20 Orang
  perjalanan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) OH 530.000 0 Rp. 10.600.000
/ Hari
kilometer; Batas tarif riil sesuai SK Bupati
Standar Biaya

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 23.210.000

3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan

Sub Kegiatan :
Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan 5 Kegiatan
Informasi Serta Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 12.463.500

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.463.500

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.163.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.163.500

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 979.500

  [#]

  [-]  

Alat Tulis : Ballpoint

  10 Lusin lusin 32.700 0 Rp. 327.000
Spesifikasi : Biasa

Beban Penggandaan 1500

  lembar 350 0 Rp. 525.000
Spesifikasi : Fotokopi dan sejenisnya Lembar

Buku Tulis : Blocknote

  15 Buah buah 8.500 0 Rp. 127.500
Spesifikasi : Diklat

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp. 4.559.000

Bawang Merah
  10 Kg Kg 33.000 0 Rp. 330.000
Spesifikasi : Curah

  Bawang Putih 10 Kg Kg 33.000 0 Rp. 330.000

 Spesifikasi : Curah

Gula Merah
  10 Kg Kg 20.000 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : Curah

Gula Putih
  10 Kg Kg 17.500 0 Rp. 175.000
Spesifikasi : Gulaku

Ikan Bandeng
  10 Kg Kg 35.000 0 Rp. 350.000
Spesifikasi : Segar

Ikan Jelawat
  10 Kg Kg 60.000 0 Rp. 600.000
Spesifikasi : Segar

Ikan Lele
  20 Kg Kg 35.000 0 Rp. 700.000
Spesifikasi : Segar

Ikan Patin
  15 Kg Kg 45.000 0 Rp. 675.000
Spesifikasi : Segar

Mentega
  10 Kg Kg 18.500 0 Rp. 185.000
Spesifikasi : Blueband

Minyak Goreng
  15 Liter Kg 16.000 0 Rp. 240.000
Spesifikasi : Bimoli

Santan Kelapa/ Kelapa Parut

  20 Liter Kg 8.700 0 Rp. 174.000
Spesifikasi : Buah Kelapa

Telur Ayam Ras

  100 Biji Biji 2.200 0 Rp. 220.000
Spesifikasi : Ukuran Sedang

Tepung Roti
  5 Kg Kg 9.000 0 Rp. 45.000
Spesifikasi : Curah

Tepung Tapioka
  10 Kg Kg 24.500 0 Rp. 245.000
Spesifikasi : Rosebrand

Tepung Terigu
  10 Kg Kg 9.000 0 Rp. 90.000
Spesifikasi : Segitiga Biru

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.625.000

Beban makanan dan minuman rapat

  25 Kotak pax 20.000 0 Rp. 500.000
Spesifikasi : Kudapan/ snack rapat

Beban makanan dan minuman rapat

  25 Kotak pax 45.000 0 Rp. 1.125.000
Spesifikasi : Makan dan minum rapat biasa

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 5.300.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.300.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.300.000

Perjalanan Dinas Luar Kota : Uang Harian

Spesifikasi : Nilai perencanaan atas Radius
  perjalanan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) 10 Orang OH 530.000 0 Rp. 5.300.000
kilometer; Batas tarif riil sesuai SK Bupati
Standar Biaya

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 12.463.500

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 46.273.500

  Kabupaten Kotawaringin Timur , Tanggal

Kepala Dinas Perikanan

Drs. Ahmad Sarwo Oboi

NIP. 197006161993031005

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan