DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Kupang SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Unit : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp4.777.449.000 (terbilang: empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan
ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp4.777.449.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana 68 Organisasi
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh
PKB/PLKB

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.593.840.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.593.840.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp609.840.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp609.840.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp609.840.000
[#] Uang Makan Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Daerah Rp609.840.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Disediakan untuk Petugas Penunjang Kegiatan Kantor
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11 Orang x 22 Hari x 12 Bulan orang 30.000 0 Rp87.120.000
Spesifikasi : uang makan PTT
[-] Disediakan untuk Tenaga PLKB Non PNS

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.14.03.2.02 - 2.08.2.14.0.00.01.0000 - APBD T… Kab. Kupang Halaman 1 dari 8

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 66 Orang x 22 Hari x 12 Bulan orang 30.000 0 Rp522.720.000
Spesifikasi : uang makan PTT
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp984.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp984.000.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp984.000.000

[#] Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak Daerah Rp984.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-] Disediakan untuk Petugas Penunjang Kegiatan Kantor

Beban Jasa Tenaga Administrasi 3 Orang x 12 Bulan orang 1.200.000 0 Rp43.200.000
Spesifikasi : honorarium PTT -S-1

Beban Jasa Tenaga Administrasi 8 Orang x 12 Bulan orang 1.000.000 0 Rp96.000.000

Spesifikasi : honorarium PTT -SMA/D3

[-] Disediakan untuk Tenaga PLKB Non PNS

Beban Jasa Tenaga Administrasi 22 Orang x 12 Bulan orang 1.200.000 0 Rp316.800.000
Spesifikasi : honorarium PTT -S-1
Beban Jasa Tenaga Administrasi 44 Orang x 12 Bulan orang 1.000.000 0 Rp528.000.000
Spesifikasi : honorarium PTT -SMA/D3

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.593.840.000

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 6 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp2.209.251.728

5.1.01 Belanja Pegawai Rp57.600.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp57.600.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp57.600.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp38.400.000

[#] Manajemen BOKB Rp38.400.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Disediakan sebaggai Honor Pengelola DAK sub bidang KB

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 2 Orang x orang 1.000.000 0 Rp16.000.000

Keuangan 8 Bulan
Spesifikasi : DP2KBP3A Kab. Kupang-Honorarium
Pengelola Keuangan Bantuan Operasional KB
(BOKB)-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x orang 1.000.000 0 Rp8.000.000
Keuangan 8 Bulan
Spesifikasi : DP2KBP3A Kab. Kupang-Honorarium
Pengelola Keuangan Bantuan Operasional KB
(BOKB)-Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK)

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 1 Orang x orang 1.200.000 0 Rp14.400.000

Keuangan 12 Bulan
Spesifikasi : DP2KBP3A Kab. Kupang-Honorarium
Pengelola Keuangan Bantuan Operasional KB
(BOKB)-Pengguna Anggaran (PA)

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp19.200.000

[#] Kegiatan Penunjang DAK FISIK Rp19.200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] Biaya tender - Tematik 00

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x orang 500.000 0 Rp6.000.000

Spesifikasi : DP2KBP3A Kab. Kupang-Honorarium 12 Bulan
Pengadaan Barang Jasa DAK BOKB- Operator
OMSPAN/MORENA
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.14.03.2.02 - 2.08.2.14.0.00.01.0000 - APBD T… Kab. Kupang Halaman 2 dari 8
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x orang 1.100.000 0 Rp13.200.000

Spesifikasi : DP2KBP3A Kab. Kupang-Honorarium 12 Bulan
Pengadaan Barang Jasa DAK BOKB- Tenaga
Perencana
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.151.651.728

5.1.02.01 Belanja Barang Rp980.837.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp980.837.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp14.880.000

[#] Manajemen BOKB Rp14.880.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] disediakan untuk pelaksanaan Kegiatan manajemen BOKB di Tingkat OPD/Kecamatan

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3 Botol Botol 113.900 0 Rp341.700
Spesifikasi : Kec.Amabi Oefeto Timur-Tinta Print
Epson

Alat Tulis Kantor 31 Dos Dos 36.400 0 Rp1.128.400

Spesifikasi : Amplop Besar Panjang

Alat Tulis Kantor 51 Dos Dos 32.100 0 Rp1.637.100

Spesifikasi : balpoint faster

Alat Tulis Kantor 30 Buah Dos 46.600 0 Rp1.398.000

Spesifikasi : Kec.Kupang Timur-Hekter max besar

Alat Tulis Kantor 69 Rim Rim 55.000 0 Rp3.795.000

Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 Gr A4

Alat Tulis Kantor 65 Rim Rim 58.800 0 Rp3.822.000

Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 Gr F4

Alat Tulis Kantor 541 Lembar 1.000 0 Rp541.000

Spesifikasi : Map folio kertas (isi 50) Lembar
Alat Tulis Kantor 40 Buah Buah 28.900 0 Rp1.156.000
Spesifikasi : Map ordner biasa-Top One
Alat Tulis Kantor 51 Buah Buah 20.800 0 Rp1.060.800
Spesifikasi : Tipe Ex Kertas
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.157.000

[#] Kegiatan Penunjang DAK FISIK Rp3.157.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

[-] disediakan untuk Kegiatan Kontraktual

Bahan Cetak 5340 Lembar 300 0 Rp1.602.000

Spesifikasi : Fotocopy F4 hitam putih Lembar

Bahan Cetak 50 Buku Buah 31.100 0 Rp1.555.000

Spesifikasi : Jilid hard cover (tebal standar)
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp960.000.000

[#] Belanja Implant Removal KIT Rp240.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] disediakan untuk pelayanan MKJP pada puskesmas
Alat Kedokteran Keluarga Berencana 1 Paket x Paket 10.000.000 0 Rp240.000.000
Spesifikasi : DP2KB-Implan Removal Kita 24
Kecamatan
[#] Belanja IUD KIT Rp360.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] disediakan untuk pelayanan MKJP pada puskesmas

Alat Kedokteran Keluarga Berencana 24 Paket 15.000.000 0 Rp360.000.000

Spesifikasi : DP2KB-IUD Kit Kecamatan
[#] Belanja Pengadaan Sarana Prasaranan Penguatan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) - Bina Rp360.000.000
Keluarga Balita (BKB)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] disediakan untuk Pengadaan Sarana Prasarana Penguatan 1000 HPK & Penyiapan Kehidupan
Berkeluarga bagi Remaja
Alat Kesehatan Umum Lainnya 20 Paket paket 18.000.000 0 Rp360.000.000
Spesifikasi : DP2KB-P3A Kab Kupang-Pengadaan
Sarana Prasarana Penguatan 1000 Hari Pertama
Kehidupan(HPK) - Bina Keluarga Balita (BKB) KIT
Stunting

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.800.000

[#] Kegiatan Penunjang DAK FISIK Rp2.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.14.03.2.02 - 2.08.2.14.0.00.01.0000 - APBD T… Kab. Kupang Halaman 3 dari 8
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-] disediakan untuk kegiatan APIP Konrtaktual/Perencanaaan,Pembangunan&Monitoring Rehab

Gedung

Beban Makanan dan Minuman Rapat 80 Orang / orang/kegiatan 35.000 0 Rp2.800.000

Spesifikasi : Konsumsi Rapat Kegiatan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp82.100.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp10.920.000

5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp10.920.000
[#] Manajemen BOKB Rp10.920.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

[-] Disediakan sebaggai Honor Pengelola DAK sub bidang KB

Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1 Orang x OB 570.000 0 Rp6.840.000
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Atau 12 Bulan
Bendahara Penerimaan-Nilai pagu dana diatas Rp.
500 juta s.d. Rp.1 miliar
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 1 Orang x OB 340.000 0 Rp4.080.000
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Atau 12 Bulan
Bendahara Penerimaan-Nilai pagu dana s.d. Rp 100
juta
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp71.180.000
5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Rp71.180.000
Pondasi serta Struktur Bangunan

[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Balai Penyuluhan KB (Kec. Semau, Semau Rp34.340.000
Selatan, Amfoang Tengah, Sulamu, Amarasi Timur, Nekamese)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] Disediakan Untuk : Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Rehab Balai Penyuluhan KB (Kec.
Amfoang Tengah, Semau, Semau Selatan, Nekamese, Sulamu dan Amarasi Timur)

Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa 1 Paket 34.340.000 0 Rp34.340.000

Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
Spesifikasi : DP2KB-Konsultan Konsultan
Pengawasan

[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Balai Penyuluhan KB ( Semau, Semau Selatan, Rp36.840.000
Amfoang Tengah,Sulamu, Amarasi Timur,Nekamese)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Disediakan Untuk : Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Rehab Balai Penyuluhan KB
(Kec. Amfoang Tengah, Semau, Semau Selatan, Nekamese, Sulamu dan Amarasi Timur)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa 1 Paket 36.840.000 0 Rp36.840.000
Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta
Struktur Bangunan
Spesifikasi : DP2KB-Konsultan Konsultan
Perencanaan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp1.078.114.728
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.078.114.728

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Rp1.078.114.728
Kantor
[#] Belanja Rehab dan Kelengkapan Gedung Balai Penyuluhan KB Rp190.648.788
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

[-] Disediakan Untuk : Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Semau Selatan

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 1 Paket Paket 190.648.788 0 Rp190.648.788
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Spesifikasi : DP2KB-Kecamatan Semau Selatan-
Rehab dan kelengkapan Balai Penyuluhan KB

[#] Pekerjaan Rehab Balai Penyuluhan KB Rp887.465.940

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] Disediakan Untuk : Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Amarasi Timur
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 1 Paket Paket 172.612.788 0 Rp172.612.788
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Spesifikasi : DP2KB-Kecamatan Amarasi Timur -
Rehab dan kelengkapan Gedung Balai Penyuluhan
KB

[-] Disediakan Untuk : Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Amfoang Tengah

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.14.03.2.02 - 2.08.2.14.0.00.01.0000 - APBD T… Kab. Kupang Halaman 4 dari 8

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 1 Paket Paket 181.534.788 0 Rp181.534.788
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Spesifikasi : DP2KB-Kecamatan Amfoang Tengah-
Rehab dan kelengkapan Gedung Balai Penyuluhan
KB
[-] Disediakan Untuk : Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Nekamese

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 1 Paket Paket 171.534.788 0 Rp171.534.788

Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Spesifikasi : DP2KB-KecamatanNekamese-Rehab
dan kelengkapan Gedung Balai Penyuluhan KB

[-] Disediakan Untuk : Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Semau

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 1 Paket Paket 189.766.788 0 Rp189.766.788

Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Spesifikasi : DP2KB-Kecamatan Semau-Rehab dan
kelengkapan Gedung Balai Penyuluhan KB

[-] Disediakan Untuk : Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sulamu

Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 1 Paket Paket 172.016.788 0 Rp172.016.788
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Spesifikasi : DP2KB-Kecamatan Sulamu-Rehab dan
kelengkapan Gedung Balai Penyuluhan KB

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp10.600.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp10.600.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp10.600.000

[#] Kegiatan Penunjang DAK FISIK Rp10.600.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] disediakan untuk kegiatan APIP Konrtaktual/Perencanaaan,Pembangunan&Monitoring Rehab
Gedung

Beban Perjalanan Dinas Biasa 4 Orang x OH 350.000 0 Rp4.200.000

Spesifikasi : Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas 3 Hari
Dalam Wilayah Kabupaten Kupang - Pejabat Eselon
II dan Anggota DPRD - Daratan Amfoang dan
Semau Lebih Dari 8 jam-Lumpsum

Beban Perjalanan Dinas Biasa 2 Orang x OH 275.000 0 Rp2.200.000

Spesifikasi : Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas 4 Kali
Dalam Wilayah Kabupaten Kupang - Pejabat Eselon
III/ PNS Golongan IV - Daratan Amfoang dan Semau
Lebih Dari 8 jam-Lumpsum

Beban Perjalanan Dinas Biasa 3 Orang x OH 175.000 0 Rp4.200.000

Spesifikasi : Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas 4 Kali x 2
Dalam Wilayah Kabupaten Kupang-Selain daratan Hari
Amfoang dan Semau sampai dengan 8 jam

5.2 BELANJA MODAL Rp353.707.272

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp353.707.272
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp80.001.252
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp80.001.252

5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set Rp74.113.146

[#] Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Rp74.113.146
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

[-] Disediakan Untuk : Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB

Mesin Proses 6 Unit Unit 11.128.100 7.344.546 Rp74.113.146
Spesifikasi : Honda EP2500CX Genset
5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa Rp5.888.106

[#] Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Rp5.888.106

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] Disediakan Untuk : Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB
Pompa 6 Unit Unit 884.100 583.506 Rp5.888.106
Spesifikasi : Dinamo air Sanyo-otomat 9 m
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp138.694.500
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp138.694.500
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp42.957.000

[#] Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Rp42.957.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.14.03.2.02 - 2.08.2.14.0.00.01.0000 - APBD T… Kab. Kupang Halaman 5 dari 8

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Disediakan Untuk : Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB
Meja Kerja Pejabat 18 Buah 2.150.000 4.257.000 Rp42.957.000
Spesifikasi : DP2KBP3A -Meja 1/2 Biro Melamin
5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp77.422.500
[#] Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Rp77.422.500
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

[-] Disediakan Untuk : Kelengkapan Balai Penyuluhan KB

Kursi Kerja Pejabat 6 Buah buah 2.875.000 1.897.500 Rp19.147.500
Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat
[-] Disediakan Untuk : Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB

Kursi Rapat Pejabat 50 Buah x 175.000 5.775.000 Rp58.275.000

Spesifikasi : DP2KBP3A -Kursi Plastik Napolly 6
Kecamatan
5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp18.315.000

[#] Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Rp18.315.000

Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] Disediakan Untuk : Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB
Lemari dan Arsip Pejabat 6 Buah 2.750.000 1.815.000 Rp18.315.000
Spesifikasi : DP2KBP3A -Lemari Kayu Jati 3 Pintu
Melamin

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp19.980.000

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp19.980.000
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp19.980.000
[#] Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Rp19.980.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] Disediakan Untuk : Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB
Alat Studio Lainnya 6 Unit 3.000.000 1.980.000 Rp19.980.000
Spesifikasi : DP2KBP3A -Speaker Aktif

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp115.031.520

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp81.731.520
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp81.731.520
[#] Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Rp81.731.520
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] Disediakan Untuk : Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB
Komputer Jaringan 6 Unit Unit 12.272.000 8.099.520 Rp81.731.520
Spesifikasi : PC All in one ,Prcesor Intel Core i5-
10110 (1.8 Ghz) Hardisk 512 GB/Ram 8GB DDR4
Sound/Wifi/Lan/VGA onboard DVD+RW/LED 21.5 "
Full HD DOS/Keyboard/Mouse optic
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp33.300.000

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp33.300.000

[#] Kelengkapan Balai Penyuluhan KB Rp33.300.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
[-] Disediakan Untuk : Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB

Peralatan Personal Computer 6 Unit Unit 5.000.000 3.300.000 Rp33.300.000

Spesifikasi : Printer
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.562.959.000

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 345 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.14.03.2.02 - 2.08.2.14.0.00.01.0000 - APBD T… Kab. Kupang Halaman 6 dari 8

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp620.650.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp620.650.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp450.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp450.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp450.000
[#] Biaya Fotocopy Rp450.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Disediakan Untuk : Dokumen Kepegawaian, Renja, Perubahan Renja, DPA, DPPA, Laporan
Keuangan dan Aset, LPPD, LAKIP dan Dokumen Keuangan, Perencanaan, dan Kepegawaian
Lainnya
Bahan Cetak 1500 Lembar Lembar 300 0 Rp450.000
Spesifikasi : Biaya Fotocopy
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp620.200.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp620.200.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp620.200.000
[#] Biaya Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub Rp620.200.000
PPKBD)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Disediakan untuk Biaya Operasional Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) di Desa/Kelurahan
Beban Perjalanan Dinas Biasa 1 Orang x 160 Desa x 10 Bulan orang 100.000 0 Rp160.000.000
Spesifikasi : Transport kader

[-] Disediakan untuk Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan SUB PPKBD)
Beban Perjalanan Dinas Biasa 2 Orang x 177 Desa x 10 Bulan orang 100.000 0 Rp354.000.000
Spesifikasi : Transport kader
[-] Disediakan untuk Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja (Kelurahan dan Desa)

Beban Perjalanan Dinas Biasa 2 Orang x 177 Desa x 3 Bulan orang 100.000 0 Rp106.200.000
Spesifikasi : Transport kader
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp620.650.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp4.777.449.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Oelamasi, tanggal 05 Januari 2023
Januari Rp220.070.000
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Februari Rp222.777.000 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Maret Rp223.340.000

April Rp555.980.000

Mei Rp187.940.000
Yesai Lanus, SH
Juni Rp184.220.000 NIP: 196807102000031010

Juli Rp1.456.855.954
Mengesahkan,
Agustus Rp457.468.682
PPKD
September Rp453.748.682

Oktober Rp549.408.682

November Rp132.820.000
RIMA K. S. SALEAN, SE
Desember Rp132.820.000
NIP: 196402051990032009
Jumlah Rp4.777.449.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Marthen A. Rahakbauw, S. Pi. M. Si 197110061997031006 KEPALA BP4D KABUPATEN

KUPANG

2. Rima K. S. Salean, SE 196402051990032009 KEPALA BPKAD KABUPATEN

KUPANG

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.14.03.2.02 - 2.08.2.14.0.00.01.0000 - APBD T… Kab. Kupang Halaman 7 dari 8

 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

3. Drs. S. Paulus Liu, M. Dev.Admin, Ph.D 197311021993121001 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.14.03.2.02 - 2.08.2.14.0.00.01.0000 - APBD T… Kab. Kupang Halaman 8 dari 8