DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kota Bandung SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Persentase Siskamling RW Aktif 65,22 %

Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Cibeunying Kaler

Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Cibeunying Kaler

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp520.999.170 (terbilang: lima ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh
puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase Siskamling RW Aktif 65,22 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp520.999.170

Keluaran Persentase Siskamling RW Aktif 65.22 %

Hasil Persenatse Siskamling RW Aktif 65.22 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan CIbeunying Kaler

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bandung

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 4 Laporan
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp520.999.170
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp520.999.170
5.1.02.01 Belanja Barang Rp142.247.610
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp142.247.610

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp76.383.540

[#] Rp76.383.540
Sumber Dana :
[-]
Fullboard Golongan F 47 Orang x 2 orang 650.000 6.721.000 Rp67.821.000
Spesifikasi : - Hari
Nasi Dus 149 Dus Dus 35.000 573.650 Rp5.788.650
Spesifikasi : -

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.04.2.02 - 7.01.0.00.0.00.10.0000 - APBD M… Kota Bandung Halaman 1 dari 3

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Snack 147 Dus Dus 17.000 274.890 Rp2.773.890
Spesifikasi : -
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp51.948.000
[#] Rp51.948.000
Sumber Dana :
[-]
Nasi Dus 900 Dus Dus 35.000 3.465.000 Rp34.965.000
Spesifikasi : -
Snack 900 Dus Dus 17.000 1.683.000 Rp16.983.000
Spesifikasi : -
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp13.916.070
[#] Rp13.916.070
Sumber Dana :
[-]

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Anggota Linmas 21 Orang Stel 275.000 635.250 Rp6.410.250
Spesifikasi : -
Sepatu PDL Anggota Linmas 21 Pasang Pasang 300.000 693.000 Rp6.993.000
Spesifikasi : -
Topi Anggota Linmas 21 Buah Buah 22.000 50.820 Rp512.820
Spesifikasi : -
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp378.751.560

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp357.000.000

5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp315.000.000

[#] Rp315.000.000
Sumber Dana :

[-]
Petugas/Tenaga Ketentraman dan Ketertiban 21 Orang x 12 orangBulan 1.250.000 0 Rp315.000.000
Spesifikasi : - Bulan
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp42.000.000

[#] Rp42.000.000
Sumber Dana :

[-]
Administrasi/keuangan 2 Orang x 12 bulan 1.750.000 0 Rp42.000.000
Spesifikasi : - Bulan
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp21.751.560

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp21.751.560

[#] Rp21.751.560
Sumber Dana :

[-]
Sewa Kendaraan Roda 6 (enam) / bus kapasitas 32-48 2 Unit x 3 Hari Unit/hari 3.266.000 2.155.560 Rp21.751.560
orang
Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 6 (enam) / bus
kapasitas 32-48 orang

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp520.999.170

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp520.999.170

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.04.2.02 - 7.01.0.00.0.00.10.0000 - APBD M… Kota Bandung Halaman 2 dari 3

 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp39.250.000 Bandung, tanggal 02 Januari 2023

Februari Rp34.750.000 Camat Cibeunying Kaler

Maret Rp48.666.070

April Rp154.072.560

Mei Rp34.750.000
Drs. Suardi
Juni Rp34.750.000 NIP: 196905141989031004

Juli Rp38.812.540
Mengesahkan,
Agustus Rp34.750.000
PPKD
September Rp34.750.000

Oktober Rp36.698.000

November Rp29.750.000
Drs, H. Agus Slamet Firdaus
Desember Rp0
NIP: 196701141987081001
Jumlah Rp520.999.170

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Drs. Agus Slamet Firdaus 196701141987081001 Pembina Utama Muda

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.04.2.02 - 7.01.0.00.0.00.10.0000 - APBD M… Kota Bandung Halaman 3 dari 3