RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Banjar Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Paramasan

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Lokasi : Kab. Banjar, Kecamatan Paramasan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Banjar

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 270.532.194

Jumlah 2025 : Rp. 264.177.233

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama 52,00 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 270.532.194

Keluaran Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen

Hasil Persentase Capaian SPM Puskesmas 92 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 270.532.194

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 270.532.194

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 11.100.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 11.100.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 11.100.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 11.100.000

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 11.100.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 M 1 x 12 - 700.000 0% Rp. 8.400.000
s.d. Rp 2,5 M

[ - ] Honor Pejabat Pengelola Keuangan

Petugas Verifikasi SPP, Penyiapan SPM,

Verifikasi SPJ pada unit SKPD/UPTD
1 x 12 - 225.000 0% Rp. 2.700.000
Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp1M s.d. Rp 5
M
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 259.432.194

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 27.098.940

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 27.098.940

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 516.000

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 516.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bahan habis pakai

LAINNYA
3 Liter 172.000 0% Rp. 516.000
Spesifikasi : Obat rumput

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 1.261.500

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 1.261.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat - alat Kebersihan

Bahan Umum Rumah Sakit

2 Buah 35.000 0% Rp. 70.000
Spesifikasi : Sikat Wc Bulat (buah)

Bahan Umum Rumah Sakit

4 Buah 19.000 0% Rp. 76.000
Spesifikasi : Sapu Lidi Bergagang (Buah)

Bahan Umum Rumah Sakit

4 Buah 25.000 0% Rp. 100.000
Spesifikasi : Serok Biasa (Buah)

Bahan Lainnya
12 Buah 16.500 0% Rp. 198.000
Spesifikasi : Sabun

Bahan Umum Rumah Sakit

Spesifikasi : Plastik Kuning Uk 80 X 100 Cm 5 Pak 40.000 0% Rp. 200.000
(Pak)

Bahan Umum Rumah Sakit

5 Buah 49.500 0% Rp. 247.500
Spesifikasi : Keset Kain (Buah)

Bahan Lainnya
20 Buah 18.500 0% Rp. 370.000
Spesifikasi : Pembersih Lantai

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 9.341.940

[ # ] Operasional (JKN)
Rp. 9.341.940
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] Alat Tulis Kantor

Fotokopi
0.85 Lembar 400 0% Rp. 340
Spesifikasi : Fotokopi HVS Hitam Putih

Alat Tulis Kantor

7 Dus 10.000 0% Rp. 70.000
Spesifikasi : Binder Klip 107 ( Dus )

Lain-Lain
12 Buah 6.500 0% Rp. 78.000
Spesifikasi : Lem Stik Bantex (T) 8 gr

Bahan Kertas dan plastik

2 Buah 42.500 0% Rp. 85.000
Spesifikasi : Buku agenda keluar/masuk
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Lain-Lain
10 Dus 8.500 0% Rp. 85.000
Spesifikasi : Binder Clip 155 Joyko

Alat Tulis Kantor

4 Buah 22.500 0% Rp. 90.000
Spesifikasi : Double Tape (Buah)

Alat Tulis Kantor

10 Buah 9.500 0% Rp. 95.000
Spesifikasi : Stick Note ( Buah )

Bahan Tulis
10 Buah 9.500 0% Rp. 95.000
Spesifikasi : Spidol White Board (Permanen)

Alat Tulis Kantor

6 Buah 16.500 0% Rp. 99.000
Spesifikasi : Binder Klip 200 (Buah)

Alat Tulis Kantor

10 Dos 10.000 0% Rp. 100.000
Spesifikasi : Binder Clip 111 (Dos)

Lain-Lain
Spesifikasi : Trigonal Clip/Papper Clip Joyko 18 Dus 6.000 0% Rp. 108.000
No. 3

Lain-Lain
5 Dus 28.000 0% Rp. 140.000
Spesifikasi : Binder Clip 260 Vitec

Bahan Tulis
30 Buah 7.000 0% Rp. 210.000
Spesifikasi : Ballpoint BPCP

Alat Tulis Kantor

2 Lusin 116.000 0% Rp. 232.000
Spesifikasi : Map Jepit Plastik ( Lusin )

Lain-Lain
10 Pak 24.000 0% Rp. 240.000
Spesifikasi : Amplop Putih Plester

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : Buku Bergaris Besar ( Folio) ( 10 Buah 26.500 0% Rp. 265.000
Buah )

Lain-Lain
10 Lusin 28.000 0% Rp. 280.000
Spesifikasi : Map kertas biasa biola

Alat Tulis Kantor

7 Buah 50.000 0% Rp. 350.000
Spesifikasi : Box File Plastik ( Buah )

Bahan Kertas dan plastik

30 Buah 18.000 0% Rp. 540.000
Spesifikasi : Map plastik lobang

Fotokopi
5824 Lembar 400 0% Rp. 2.329.600
Spesifikasi : Fotokopi HVS Hitam Putih

Alat Tulis Kantor

50 Rim 77.000 0% Rp. 3.850.000
Spesifikasi : Kertas F4 ( Rim )

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.590.000
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Operasional (JKN)
Rp. 2.590.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] Cetak digital printing

Banner
35 M2 74.000 0% Rp. 2.590.000
Spesifikasi : Digital Printing

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 500.000

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Materai 10000

Alat Tulis Kantor

50 Lembar 10.000 0% Rp. 500.000
Spesifikasi : Materai (Lembar)

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.060.000

[ # ] Operasional (JKN)
Rp. 1.060.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] Belanja Tinta Printer

Bahan Komputer
10 Botol 106.000 0% Rp. 1.060.000
Spesifikasi : Tinta Printer Warna dan Hitam

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 2.029.000

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 1.035.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat - alat Kebersihan

Perabot Kantor
4 Buah 40.000 0% Rp. 160.000
Spesifikasi : Sapu Lantai (ijuk)

Lain-Lain
18 Buah 12.500 0% Rp. 225.000
Spesifikasi : Tissue Kotak paseo

Lain-Lain
20 Buah 15.000 0% Rp. 300.000
Spesifikasi : Penyegar Ruangan Glade

Perabot Kantor
1 Buah 350.000 0% Rp. 350.000
Spesifikasi : Alat Pel Lantai

[ # ] Operasional (JKN)
Rp. 994.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] Bak Sampah

TEMPAT SAMPAH TERPILAH

2 Buah 497.000 0% Rp. 994.000
Spesifikasi : 2 Warna Kapasitas 30 Ltr

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 1.540.500

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 1.540.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Alat Listrik

BAHAN LAINNYA
3 Buah 48.500 0% Rp. 145.500
Spesifikasi : Terminal Kabel

Lain-Lain (Batu Baterai)

Spesifikasi : ABC Alkaline LR03 (AAA) isi 4 15 Pak 33.000 0% Rp. 495.000
pcs gratis 2

Lampu LED 10 watt

15 Buah 60.000 0% Rp. 900.000
Spesifikasi : Buah
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 3.260.000

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 356.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Alat Listrik

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

2 Buah 178.000 0% Rp. 356.000
Spesifikasi : Senter Panasonic, Middle

[ # ] Operasional (JKN)
Rp. 2.904.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] Bak Sampah

ALAT LABORATORIUM
12 Buah 242.000 0% Rp. 2.904.000
Spesifikasi : Kotak sampah

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp. 5.000.000

[ # ] Operasional (JKN)
Rp. 5.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] Obat -obatan

Belanja Obat
1 Tahun 5.000.000 0% Rp. 5.000.000
Spesifikasi : Belanja Obat

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 177.333.254

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 167.333.254

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp. 127.321.560

[ # ] Operasional (JKN)
Rp. 127.321.560
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] Jasa Pelayanan Kesehatan

Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)

Spesifikasi : Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun 127.321.560 0% Rp. 127.321.560
UPTD. Paramasan

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 15.600.000

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 15.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Honor Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis

Pekerjaan
1 x 13 - 1.200.000 0% Rp. 15.600.000
Spesifikasi : Petugas Kebersihan
Kantor/Wisma/Setda

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 14.300.000

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 14.300.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan

Honor Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis

Pekerjaan 1 x 13 - 1.100.000 0% Rp. 14.300.000
Spesifikasi : Keamanan/pejaga malam/wakar

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 10.111.694

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 10.111.694
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tagihan Listrik

Beban Tagihan Listrik

Spesifikasi : Pemerintah - Golongan P-1/TR 0.556 Kwh 1.699 0% Rp. 945
daya 6.600 VA-200 kVA

Beban Tagihan Listrik

Spesifikasi : Pemerintah - Golongan P-1/TR 5951 Kwh 1.699 0% Rp. 10.110.749
daya 6.600 VA-200 kVA
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 10.000.000

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp. 10.000.000

[ # ] Operasional (JKN)
Rp. 10.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] Bimbingan Teknis/Pelatihan

Belanja Bimbingan Teknis

1 Tahun 10.000.000 0% Rp. 10.000.000
Spesifikasi : Belanja Bimbingan Teknis

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 55.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 55.000.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 25.000.000

[ # ] Operasional (JKN)
Rp. 25.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota

Beban Perjalanan Dinas Biasa

Spesifikasi : ke luar wilayah Kabupaten 1 Tahun 25.000.000 0% Rp. 25.000.000
Banjar/ke luar wilayah D...

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 30.000.000

[ # ] Operasional (APBD)
Rp. 30.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Spesifikasi : dalam wilayah Kabupaten 1 Tahun 30.000.000 0% Rp. 30.000.000
Banjar/dalam wilayah DKI J...

Jumlah : Rp. 270.532.194

Kab. Banjar,..............................
Kepala Puskesmas Paramasan

drg. Muhsinah
NIP. 199201182019032018