Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi :-

Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Peserta didik, guru dan lembaga PAUD di Kabupaten Kebumen Kab. Kebumen

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 229.857.000

Alokasi 2025 : Rp. 229.857.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Angka Partisipasi Kasar (APK) 84,58 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 229.857.000

Keluaran Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 1152 Peserta Didik

Hasil - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 229.857.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 229.857.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 340.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 340.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 340.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 340.000

[ # ] Belanja Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Rp. 340.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Honor Pejabat Pengadaan

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1 Orang / Kegiatan 340.000 0% Rp. 340.000
Spesifikasi : -

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 229.517.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 168.761.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 168.761.000

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 7.062.000

[ # ] Belanja Pemeliharaan Gedung TK Negeri Pembina

Rp. 7.062.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Cat Tembok

Cat Tembok Eksterior

171 Kg 40.000 0% Rp. 6.840.000
Spesifikasi : -

[ - ] Belanja Kuas Cat

Kuas
4 Buah 16.500 0% Rp. 66.000
Spesifikasi : -

[ - ] Belanja Rool Cat

Roll Cat
4 Buah 39.000 0% Rp. 156.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 5.050.000

[ # ] Belanja Pemeliharaan Gedung TK Negeri Pembina

Rp. 50.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Ambril/amplas

Ambril/Amplas
10 Lembar 5.000 0% Rp. 50.000
Spesifikasi : -

[ # ] Belanja Seragam Panitia Gebyar PAUD

Rp. 5.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Seragam Panitia Gebyar PAUD

Kain batik cap

40 Lembar 125.000 0% Rp. 5.000.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 643.500

[ # ] Belanja Kertas/Cover
Rp. 643.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Kertas/Cover

Kertas HVS F4 70gr

9 Rim 71.500 0% Rp. 643.500
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 11.208.500

[ # ] Belanja Cetak
Rp. 11.208.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Cetak Baner

Cetak Banner
28 Meter 46.000 0% Rp. 1.288.000
Spesifikasi : -

[ - ] Belanja Penggandaan

Fotocopy Uk. HVS folio

19841 Lembar 500 0% Rp. 9.920.500
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.697.000

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Belanja Bahan Komputer

Rp. 1.697.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Tinta Komputer

Tinta Epson 003 C

2 Buah 106.000 0% Rp. 212.000
Spesifikasi : -

Tinta Epson 003 M

2 Buah 106.000 0% Rp. 212.000
Spesifikasi : -

Tinta Epson 003 Y

2 Buah 106.500 0% Rp. 213.000
Spesifikasi : -

Tinta Epson 003 Utk L3110 Black

10 Buah 106.000 0% Rp. 1.060.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 68.900.000

[ # ] Belanja Perlengkapan Gebyar PAUD

Rp. 68.900.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Tas

Tas
Spesifikasi : Tas ransel sekolah untuk anak 520 Buah 105.000 0% Rp. 54.600.000
usia PAUD, bahan sa...

[ - ] Belanja Tumbler

Tumbler
520 Buah 27.500 0% Rp. 14.300.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 74.200.000

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Gebyar PAUD

Rp. 42.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Gebyar PAUD

Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack)

800 Dus 15.000 0% Rp. 12.000.000
Spesifikasi :

[ - ] Belanja Makan Siang Gebyar PAUD (Peserta Gebyar : 624, IGTKI : 14, Himpaudi : 22, Bunda PAUD Kec : 26, Tenaga Keamanan : 20,
Tenaga Kesehatan : 20, Pokja Bunda Kab : 20, Pengawas : 10, Penilik : 15, Panitia Dinas : 29)

Biaya Konsumsi : Makan

800 Dus 38.000 0% Rp. 30.400.000
Spesifikasi :

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan PAUD

Rp. 31.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Makan Siang Rapat Koordinasi Pengelolaan PAUD (100 orang x 6 kegiatan)

Biaya Konsumsi : Makan

600 Dus 38.000 0% Rp. 22.800.000
Spesifikasi :

[ - ] Kudapan/Snack (100 orang x 6 kegiatan)

Biaya Konsumsi : Kudapan (Snack)

600 Orang / Kali 15.000 0% Rp. 9.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 31.477.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 20.000.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 5.200.000

[ # ] Honor Pembawa Acara Gebyar PAUD

Rp. 400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Honor Pembawa Acara Gebyar PAUD (2 orang x 1 kegiatan)

Honorarium Pembawa Acara

2 Orang 200.000 0% Rp. 400.000
Spesifikasi : -

[ # ] Honor Narasumber Pengelolaan PAUD

Rp. 4.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Honor Narasumber Pengelolaan PAUD (6 orang x 4 jam)

Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat

Eselon IV/yang disetarakan 24 Orang / Jam 200.000 0% Rp. 4.800.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp. 2.700.000

[ # ] Belanja Upah Tukang TK Negeri Pembina

Rp. 2.700.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Upah Tukang TK Negeri Pembina Kebumen

Tukang
30 Hari 90.000 0% Rp. 2.700.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp. 1.600.000

[ # ] Jasa Announcer/Timer Gebyar PAUD

Rp. 1.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Jasa Announcer/Timer Gebyar PAUD

Jasa Timer/Announcer
8 Orang / Acara 200.000 0% Rp. 1.600.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp. 1.500.000

[ # ] Belanja Jasa Juri Gebyar PAUD

Rp. 1.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Jasa Juri Gebyar PAUD

Jasa Juri Lomba

10 Orang 150.000 0% Rp. 1.500.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 720.000

[ # ] Belanja Tagihan Telepon

Rp. 720.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Tagihan Telepon TK Negeri Pembina

Belanja Tagihan Telepon

720000 Ls 1 0% Rp. 720.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 480.000

[ # ] Belanja Tagihan Air TK Negeri Pembina

Rp. 480.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Tagihan Air TK Negeri Pembina

Belanja Tagihan Air

480000 Ls 1 0% Rp. 480.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 7.800.000

[ # ] Belanja Langganan Internet TK Negeri Pembina

Rp. 7.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Langganan Internet TK Negeri Pembina

Belanja Internet
7800000 Ls 1 0% Rp. 7.800.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 6.097.000

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 4.331.000

[ # ] Belanja Sewa Perlengkapan Gebyar PAUD

Rp. 3.176.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Sewa Tenda Gebyar PAUD

Sewa Tenda + Assesoris + Plafond Uk. 5x6

10 Hari 317.600 0% Rp. 3.176.000
Spesifikasi : -

[ # ] Belanja Sewa Panggung

Rp. 1.155.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Sewa Panggung Gebyar PAUD

Sewa Panggung uk. Sedang

1 Unit 1.155.000 0% Rp. 1.155.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp. 1.766.000

[ # ] Belanja Sewa Perlengkapan Gebyar PAUD

Rp. 1.766.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Sewa Sound System

Sound System 1000 watt 4 microphones ~ 8 x

12 m 1 Hari 1.766.000 0% Rp. 1.766.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 3.780.000

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 3.780.000

[ # ] Belanja Sewa Perlengkapan Gebyar PAUD

Rp. 3.780.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Pengelolaan PAUD

Sewa Gedung Pertemuan dan

Perlengkapannya: Kapasitas s/d 100 orang 9 Hari 420.000 0% Rp. 3.780.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp. 1.600.000

5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya Rp. 1.600.000

[ # ] Belanja Sewa Organ Tunggal Gebyar PAUD

Rp. 1.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Sewa Organ Tunggal

Sewa Organ Tunggal

1 Hari 1.600.000 0% Rp. 1.600.000
Spesifikasi : -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 7.900.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 7.900.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 7.900.000

[ # ] Perjalanan Dinas Biasa

Rp. 7.900.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Perjalanan Dinas Biasa

Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif

4 Orang 650.000 0% Rp. 2.600.000
Spesifikasi : -

[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta (2 orang x 5 hari)

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah:

DKI Jakarta 10 Orang / Hari 530.000 0% Rp. 5.300.000
Spesifikasi : -

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 21.379.000

5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 21.379.000

5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 19.500.000

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Belanja Hadiah/Uang Pembinaan Gebyar PAUD

Rp. 19.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Juara I Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten

Uang Pembinaan/Kejuaraan Lomba Tingkat

Kabupaten - Beregu (6-15 orang) Juara I 1 Kegiatan 3.000.000 0% Rp. 3.000.000
Spesifikasi : -

[ - ] Juara II Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten

Uang Pembinaan/Kejuaraan Lomba Tingkat

Kabupaten - Beregu (6-15 orang) Juara II 2 Kegiatan 2.500.000 0% Rp. 5.000.000
Spesifikasi : -

[ - ] Juara III Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten

Uang Pembinaan/Kejuaraan Lomba Tingkat

Kabupaten - Beregu (6-15 orang) Juara
2 Kegiatan 1.000.000 0% Rp. 2.000.000
Harapan III
Spesifikasi : -

Uang Pembinaan/Kejuaraan Lomba Tingkat

Kabupaten - Beregu (6-15 orang) Juara III 2 Kegiatan 2.000.000 0% Rp. 4.000.000
Spesifikasi : -

[ - ] Juara Harapan I Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten

Uang Pembinaan/Kejuaraan Lomba Tingkat

Kabupaten - Beregu (6-15 orang) Juara
2 Kegiatan 1.500.000 0% Rp. 3.000.000
Harapan I
Spesifikasi : -

[ - ] Juara Harapan II Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten

Uang Pembinaan/Kejuaraan Lomba Tingkat

Kabupaten - Beregu (6-15 orang) Juara
2 Kegiatan 1.250.000 0% Rp. 2.500.000
Harapan II
Spesifikasi : -

5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp. 1.879.000

[ # ] Belanja Perlengkapan Gebyar PAUD

Rp. 1.879.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Trophy Gebyar PAUD ( 1 set x 2 kegiatan)

Trophy/Piala
2 Set 939.500 0% Rp. 1.879.000
Spesifikasi : -

Jumlah : Rp. 229.857.000

Kab. Kebumen,..............................
Kepala DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

YANIE GIAT SETYAWAN, S.Sos,M.Acc

NIP. 196901161995031001

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst
 Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong