KABUPATEN MUSI BANYUASIN DPA RINCIAN BELANJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2024 Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.44.0000/001/2024 Urusan Pemerintahan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Program : 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 6.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.44.0000 - Inspektorat Unit : 6.01.0.00.0.00.44.0000 - Inspektorat Alokasi Tahun -1 : Rp0 Alokasi Tahun : Rp378.680.000 Alokasi Tahun + 1 : Rp600.000.000 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja Capaian Kegiatan • Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu • 100 % • Persentase pemenuhan layanan administrasi • 100 % • Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu • 100 % • Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik • 100 % Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp378.680.000 Keluaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang Hasil Terlaksananya Administrasi Kepegawaian APIP 100 % Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Lokasi : Kab. Musi Banyuasin, Kecamatan Sekayu, Kelurahan Serasan Jaya Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember Keterangan : Rincian Perhitungan Jumlah Kode Rekening Uraian (Rp) Koefisien / Volume Satuan Harga PPN 5 BELANJA DAERAH Rp378.680.000 5.1 BELANJA OPERASI Rp378.680.000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp378.680.000 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp175.000.000 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp175.000.000 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp175.000.000 [ # ] Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp175.000.000 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil [ - ] Biaya Kontribusi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Kursus Lainnya Rp175.000.000 Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi: Biaya Kontribusi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Kursus Lainnya 35 Orang Per Orang Rp5.000.000 0% Rp175.000.000 Kategori 1 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp203.680.000 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp203.680.000 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp203.680.000 [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Rp35.200.000 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Rincian Perhitungan Jumlah Kode Rekening Uraian (Rp) Koefisien / Volume Satuan Harga PPN [ - ] Taksi Rp1.664.000 Beban perjalanan dinas luar daerah Orang / Rp128.000 0% Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Sumatera 13 Orang / Kali Kali Rp1.664.000 Selatan ) [ - ] Travel Sekayu - Palembang Rp2.600.000 Transport Sekayu - Palembang 13 Orang / PP Orang / Rp200.000 0% Rp2.600.000 Spesifikasi: Transport Sekayu - Palembang PP [ - ] Uang Harian Golongan III / Eselon IV Rp3.300.000 Beban perjalanan dinas luar daerah 10 Orang x 3 Hari Orang / Rp110.000 0% Spesifikasi: Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Diklat ( x 1 Kali Hari Rp3.300.000 Sumatera Selatan ) [ - ] Uang Harian Golongan IV / Eselon III Rp990.000 Beban perjalanan dinas luar daerah 3 Orang x 3 Hari x Orang / Rp110.000 0% Spesifikasi: Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Diklat ( 1 Kali Hari Rp990.000 Sumatera Selatan ) [ - ] Uang Penginapan Golongan III / Eselon IV Rp17.220.000 Beban perjalanan dinas luar daerah 10 Orang x 2 Hari Orang / Rp861.000 0% Rp17.220.000 Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat x 1 Kali Hari Eselon IV/Golongan III ( Sumatera Selatan ) [ - ] Uang Penginapan Golongan IV / Eselon III Rp9.426.000 Beban perjalanan dinas luar daerah 3 Orang x 2 Hari x Orang / Rp1.571.000 0% Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat 1 Kali Hari Rp9.426.000 Eselon III/Golongan IV ( Sumatera Selatan ) [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Rp168.480.000 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil [ - ] Taksi Rp8.960.000 Beban perjalanan dinas luar daerah 35 Orang / Kali Orang / Rp256.000 0% Rp8.960.000 Spesifikasi: Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah ( D.K.I Jakarta ) Kali [ - ] Transport Pesawat Rp79.380.000 Beban perjalanan dinas luar daerah Orang / Rp2.268.000 0% Rp79.380.000 Spesifikasi: Transportasi dengan Pesawat Udara (Jakarta ke Palembang) Kelas 35 Orang / PP PP Ekonomi [ - ] Travel Sekayu - Palembang Rp7.000.000 Transport Sekayu - Palembang 35 Orang / PP Orang / Rp200.000 0% Rp7.000.000 Spesifikasi: Transport Sekayu - Palembang PP [ - ] Uang Harian Golongan III / Eselon IV Rp12.000.000 Beban perjalanan dinas luar daerah 25 Orang x 3 Hari Orang / Rp160.000 0% Rp12.000.000 Spesifikasi: Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Diklat ( DKI x 1 Kali Hari Jakarta ) [ - ] Uang Harian Golongan IV / Eselon III Rp4.800.000 Beban perjalanan dinas luar daerah 10 Orang x 3 Hari Orang / Rp160.000 0% Spesifikasi: Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Diklat ( DKI x 1 Kali Hari Rp4.800.000 Jakarta ) [ - ] Uang Penginapan Golongan III / Eselon IV Rp36.500.000 Beban perjalanan dinas luar daerah 25 Orang x 2 Hari Orang / Rp730.000 0% Rp36.500.000 Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat x 1 Kali Hari Eselon IV/Golongan III ( D.K.I Jakarta ) Rincian Perhitungan Jumlah Kode Rekening Uraian (Rp) Koefisien / Volume Satuan Harga PPN [ - ] Uang Penginapan Golongan IV / Eselon III Rp19.840.000 Beban perjalanan dinas luar daerah 10 Orang x 2 Hari Orang / Rp992.000 0% Rp19.840.000 Spesifikasi: Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat x 1 Kali Hari Eselon III/Golongan IV ( D.K.I Jakarta ) Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp378.680.000 Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) Sekayu,tanggal 02 Januari 2024 Januari Rp126.190.000 Kepala SKPD Februari Rp126.190.000 Maret Rp126.300.000 April Rp0 Mirwan Susanto,SE.,MM NIP: 197510292000031002 Mei Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Mengesahkan, Agustus Rp0 PPKD September Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 H. Zabidi, S.E.,M.M Desember Rp0 NIP. 196504091985031004 Jumlah Rp378.680.000 Pembahasan Tanggal : Catatan : 1. 2. dst. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Sunaryo, S.STP, M.M 197502191996031001 Plt. Kepala Bappeda / Wakil Ketua II TAPD 2. H. Zabidi, S.E.,M.M 196504091985031004 Kepala BPKAD / Wakil Ketua I TAPD