RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Purbalingga Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : -

Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Purbalingga

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 166.839.000

Jumlah 2025 : Rp. 166.839.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 96,27 persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 166.839.000

Keluaran Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 10673 Satuan Pendidikan

Hasil Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP 63.00 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 166.839.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 166.839.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 525.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 525.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 525.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 525.000

[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Rp. 525.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tim Teknis PPDB

Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Anggota

1 Orang / Paket / Pekerjaan 150.000 0% Rp. 150.000
Spesifikasi : Nilai Pagu s/d Rp200 Juta

Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Sekretaris

1 Orang / Paket / Pekerjaan 175.000 0% Rp. 175.000
Spesifikasi : Nilai Pagu s/d Rp200 Juta
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan; Ketua

1 Orang / Paket / Pekerjaan 200.000 0% Rp. 200.000
Spesifikasi : Nilai Pagu s/d Rp200 Juta

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 166.314.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.734.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.734.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 144.000

[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Rp. 144.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Pembulatan
350 Rupiah 1 0% Rp. 350
Spesifikasi : -

Foto Copy F4
81 Lembar 450 0% Rp. 36.450
Spesifikasi : Kertas uk. F4 HVS

Isi Stapler
1 Dus 2.900 0% Rp. 2.900
Spesifikasi : Hecht Neiches; Kecil; No 10

Clips Paper
1 Dus 4.100 0% Rp. 4.100
Spesifikasi : No 105

Stick Index & Mark

1 Buah 9.800 0% Rp. 9.800
Spesifikasi : Bahan plastik, bentuk panah

Binder Clip
1 Pak 10.900 0% Rp. 10.900
Spesifikasi : Uk 155

Ordner
1 Buah 38.900 0% Rp. 38.900
Spesifikasi : Folio

Snelhecter
7 Buah 5.800 0% Rp. 40.600
Spesifikasi : plastik

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 366.000

[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Rp. 366.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Kertas Hvs
5 Rim 73.200 0% Rp. 366.000
Spesifikasi : F4 70 Gsm

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 70.000

[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Rp. 70.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Materai
7 Buah 10.000 0% Rp. 70.000
Spesifikasi : Materai 10.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 114.000

[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Rp. 114.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Tinta Refill Printer

1 Botol 114.000 0% Rp. 114.000
Spesifikasi : Hitam

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 6.040.000

[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Rp. 6.040.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pelayanan Sekretariat PPDB SMP

Snack Biasa + Minuman

6x6 Porsi Hari 10.000 0% Rp. 360.000
Spesifikasi : Rapat Biasa

Makan Biasa + Minuman

6x6 Porsi Hari 30.000 0% Rp. 1.080.000
Spesifikasi : Rapat Biasa

[ - ] Rapat-rapat PPDB

Snack Biasa + Minuman

460 Porsi 10.000 0% Rp. 4.600.000
Spesifikasi : Rapat Biasa

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 154.800.000

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 154.800.000

5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan Rp. 154.800.000

[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Rp. 154.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Sewa Server/Cloud PPDB Online

Sewa Cloud / Server PPDB

43 Sekolah 3.600.000 0% Rp. 154.800.000
Spesifikasi : -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 4.780.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 4.780.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 3.280.000

[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Rp. 3.280.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Koordinasi Pelaksanaan PPDB

BBM Kendaraan sampai dengan 1600cc

Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Surakarta,
Karanganyar, Sukoharjo, Pati, Jepara, Kudus, 1 Unit 1.060.000 0% Rp. 1.060.000
Tasikmalaya, Ciamis, Indramayu, Majalengka,
Kuningan

Uang Harian
Spesifikasi : Dari Purbalingga ke Dalam 6 Orang / Hari 370.000 0% Rp. 2.220.000
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Lainnya

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.500.000

[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Rp. 1.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Persiapan, Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi PPDB

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Uang Harian
60 Orang / Hari 25.000 0% Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Kurang dari 8 Jam; 2 – 10 Km

Jumlah : Rp. 166.839.000

Kab. Purbalingga,..............................
Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tri Gunawan Setyadi, SH.,MH.

NIP. 196902221996031004