Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi :-

Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Kepek

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : masyarakat pelaku pariwisata Kab. Gunungkidul

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 500.000

Alokasi 2025 : Rp. 50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi 215 orang

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000

Keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 30 Orang

Hasil Persentase layanan Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terlaksana 100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kelurahan Kepek

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 57.300.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 57.300.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 57.300.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.000.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 200.000

[ # ] Cetak Banner
Rp. 200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Cetak Banner
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

61497 Barang Cetakan

8 M2 25.000 0% Rp. 200.000
Spesifikasi : [01.014] Banner (/meter)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.800.000

[ # ] Belanja Makanan dan Minuman

Rp. 2.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat

68742 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Spesifikasi : [0052.001] Belanja Makanan dan 80 Orang 10.000 0% Rp. 800.000
Minuman Rapat : sna...

68741 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Spesifikasi : [0052.001] Belanja Makanan dan 80 Orang 25.000 0% Rp. 2.000.000
Minuman Rapat : mak...

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 49.560.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 49.560.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 3.600.000

[ # ] Narasumber
Rp. 3.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honor Narasumber

68755 NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,

MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN
PANITIA Honorarium Narasumber/ Pembahas 4 Orang / Jam 900.000 0% Rp. 3.600.000
Spesifikasi : [0003.002] Honorarium
Narasumber/ Pembahas Pejaba...

5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Rp. 45.000.000

[ # ] Sertifikasi Kompetensi
Rp. 45.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Sertifikasi Profesi

62669 SURVEYER TINGKAT PUSAT DARI

KOMISI AKREDITASI NASIONAL 30 Orang / Hari 1.500.000 0% Rp. 45.000.000
Spesifikasi : [0036.001] Surveyer

5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Rp. 960.000

[ # ] Penggandaan Fotocopy
Rp. 960.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Penggandaan/Fotocopy

62708 Jasa Layanan Kearsipan Fotocopy

3200 Lembar 300 0% Rp. 960.000
Spesifikasi : [0045.001] F4/A4

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 4.740.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 4.740.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 4.740.000

[ # ] SPPD DIY
Rp. 580.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] SPPD DIY

63781 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah

DIY 2 Orang / Hari 110.000 0% Rp. 220.000
Spesifikasi : [0003.001] GOLONGAN IV

63783 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah

DIY 4 Orang / Hari 90.000 0% Rp. 360.000
Spesifikasi : [0003.001] GOLONGAN II
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] SPPD Gunungkidul
Rp. 1.160.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] SPPD Gunungkidul

63801 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah

LEBIH DARI 7 KM 4 Orang / Hari 80.000 0% Rp. 320.000
Spesifikasi : [0003.003] GOLONGAN IV

63802 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah

LEBIH DARI 7 KM 6 Orang / Hari 70.000 0% Rp. 420.000
Spesifikasi : [0003.003] GOLONGAN III

63803 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah

LEBIH DARI 7 KM 6 Orang / Hari 70.000 0% Rp. 420.000
Spesifikasi : [0003.003] GOLONGAN II

[ # ] Transport Peserta
Rp. 3.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Transport Peserta

63913 UANG TRANSPORT/UANG SAKU

Spesifikasi : [0003.009] Transport kegiatan / 60 Orang / Hari 50.000 0% Rp. 3.000.000
pelatihan

Jumlah : Rp. 57.300.000

Kab. Gunungkidul,..............................
Kepala Dinas Pariwisata

ONENG WINDU WARDANA, S.Si, M.Si

NIP. 197109091996031005

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong