DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Ogan Ilir SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (kominfo) 100 Nilai

Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian

Unit : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.462.210.654 (terbilang: tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus
lima puluh empat rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (kominfo) 100 Nilai

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp3.462.210.654

Keluaran Persentase Serapan Anggaran 95 %

Hasil Persentase serapan anggaran 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp3.299.667.654
5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.299.667.654
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.222.067.654
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.539.129.360
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.539.129.360
[#] Gaji Pokok PNS Rp1.539.129.360
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
[-]

Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 128.260.780 0 Rp1.539.129.360

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp178.876.222
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp178.876.222
[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp178.876.222
Sumber Dana :
[-]

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.16.01.2.02 - 2.16.2.20.2.21.01.0000 - PENET… Kab. Ogan Ilir Halaman 1 dari 6
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 14 Bulan 12.776.873 0 Rp178.876.222
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp294.525.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp294.525.000

[#] Tunjangan Jabatan PNS Rp294.525.000
Sumber Dana :

[-]
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 14 Bulan 21.037.500 0 Rp294.525.000
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp25.487.168
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp25.487.168
[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp25.487.168
Sumber Dana :
[-]
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14 Bulan 1.820.512 0 Rp25.487.168
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp86.625.000
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp86.625.000
[#] Tunjangan Beras PNS Rp86.625.000
Sumber Dana :
[-]

Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bulan 6.187.500 0 Rp86.625.000

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp11.812.500

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp11.812.500

[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp11.812.500
Sumber Dana :
[-]

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14 Bulan 843.750 0 Rp11.812.500

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp315.000

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp315.000

[#] Pembulatan Gaji PNS Rp315.000

Sumber Dana :

[-]
Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bulan 22.500 0 Rp315.000

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp74.363.544

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp74.363.544

[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp74.363.544

Sumber Dana :

[-]
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 12 Bulan 6.196.962 0 Rp74.363.544

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp10.933.860

5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp10.933.860
[#] Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Rp10.933.860
Sumber Dana :

[-]

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12 Bulan 911.155 0 Rp10.933.860
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.077.600.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp612.000.000

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp612.000.000

[#] TPP berdasarkan Beban Kerja PNS Rp612.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-]
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 12 Bulan 51.000.000 0 Rp612.000.000

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp465.600.000

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp465.600.000

[#] TPP berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp465.600.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 12 Bulan 38.800.000 0 Rp465.600.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.299.667.654

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.16.01.2.02 - 2.16.2.20.2.21.01.0000 - PENET… Kab. Ogan Ilir Halaman 2 dari 6
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp158.400.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp120.700.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp120.700.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp120.700.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp114.700.000

[#] Bendahara Rp7.800.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
[-] Bendahara

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1 Orang x Orang / 650.000 0 Rp7.800.000

Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan 12 Bulan Bulan
Pembantu Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar
[#] Honorarium Pengurus Barang Rp4.900.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
[-] Pengurus Barang

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1 Orang x 7 Orang / 700.000 0 Rp4.900.000

Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna SKPD merangkap Operator Bulan Bulan
Simda BMD
[#] Honorarium PPTK Rp48.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
[-] PPTK

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6 Orang x Orang / 550.000 0 Rp39.600.000

Spesifikasi : Honorarium PPTK 500 juta s.d 1 miliar 12 Bulan Bulan

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2 Orang x Orang / 350.000 0 Rp8.400.000

Spesifikasi : Honorarium PPTK Nilai pagu dana Rp.100 Juta s.d Rp.250 12 Bulan Bulan
Juta

[#] Operator SIPD SKPD Rp45.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-] Operator SIPD

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5 Orang x Orang / 750.000 0 Rp45.000.000
Spesifikasi : Operator SIPD SKPD 12 Bulan Bulan

[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Rp9.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1 Orang x Orang / 750.000 0 Rp9.000.000

Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Nilai pagu dana 12 Bulan Bulan
di atas Rp.10 miliar s.d Rp 15 miliar
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp6.000.000

[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rp6.000.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
[-] Pejabat Pengadaan
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1 Orang x Kegiatan 500.000 0 Rp6.000.000
Spesifikasi : Pejabat Pengadaan 12 Bulan

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp37.700.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp500.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp500.000
[#] Fotocopy Rp500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
[-] fotocopy

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.16.01.2.02 - 2.16.2.20.2.21.01.0000 - PENET… Kab. Ogan Ilir Halaman 3 dari 6
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Fotocopy 2000 Lembar 250 0 Rp500.000

Spesifikasi : Lembar
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp37.200.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp37.200.000

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp37.200.000

[#] Operator SIMDA Rp7.200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
[-] Operator SIMDA

Beban Jasa Tenaga Operator Komputer 1 Orang x Orang / 600.000 0 Rp7.200.000

Spesifikasi : Operator SKPD Simda SKPD 12 Bulan Bulan
[#] Operator SIPD SKPD Rp30.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-] Operator Non PNS Simda SKPD

Beban Jasa Tenaga Operator Komputer 1 Orang x Orang / 500.000 0 Rp6.000.000
Spesifikasi : Operator Non PNS SKPD Simda SKPD 12 Bulan Bulan
[-] Operator SIPD Non PNS SKPD

Honorarium Non PNS Lainnya 4 Orang x Orang / 500.000 0 Rp24.000.000

Spesifikasi : Operator SIPD SKPD 12 Bulan Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp158.400.000

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ogan Ilir

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp4.143.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.143.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.143.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.143.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.445.500
[#] Alat Tulis Kantor Penyusunan Dokumen Keuangan Rp1.445.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
[-]
Binder Clip 111 2 Kotak Per Kotak 9.000 0 Rp18.000
Spesifikasi : 111

Kertas A4 80 Gram 8 Rim Rim 61.500 0 Rp492.000

Spesifikasi : 80 Gram
Kertas F4 70 Gram 10 Rim Rim 63.000 0 Rp630.000
Spesifikasi : 70 Gram

Kertas Kambing (Untuk jilid) 5 Pack Pack 31.000 0 Rp155.000

Spesifikasi : (Untuk jilid)
Klip besar no. 5 5 Kotak Per Kotak 4.500 0 Rp22.500
Spesifikasi : no. 5

Lakban 2" hitam 2 Buah Roll 16.500 0 Rp33.000

Spesifikasi : 2" hitam
Pena Standard AE7 2 Kotak Per Kotak 20.000 0 Rp40.000
Spesifikasi : AE7

Post It notes memo stick 5 Per Bungkus Per Bungkus 11.000 0 Rp55.000
Spesifikasi : stick
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp737.500
[#] Fotocopy Rp375.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.16.01.2.02 - 2.16.2.20.2.21.01.0000 - PENET… Kab. Ogan Ilir Halaman 4 dari 6
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]

Fotocopy 1500 Lembar Lembar 250 0 Rp375.000

Spesifikasi :
[#] Jilid Dokumen Rp362.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-]
Jilid Perfect Binding (jilid lem panas) 5 Buku Buku 64.000 0 Rp320.000
Spesifikasi : Tebal
Jilid Tape Binding (Jilid Lakban Hitam) 5 Buku Buku 8.500 0 Rp42.500
Spesifikasi : Tebal
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp335.000
[#] Alat Tulis Kantor Penyusunan Dokumen Keuangan Rp335.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[-]
Flashdisk/USB 32 GB 5 Buah Buah 67.000 0 Rp335.000
Spesifikasi : 32 GB
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.625.000

[#] Rapat Tim Penyusunan Dokumen Rp1.625.000

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
[-]
Beban Makanan dan Minuman Rapat 65 Kotak Per Kotak 25.000 0 Rp1.625.000
Spesifikasi : Nasi Kotak
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.143.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.462.210.654

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp3.327.067.654 Indralaya, tanggal ____________________

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian
Februari Rp13.450.000

Maret Rp13.450.000

April Rp17.593.000

Mei Rp13.450.000 Ferdian Riza Yudha, S.Sos., M.Si

NIP: 197502251999031006
Juni Rp13.450.000

Juli Rp12.750.000
Mengesahkan,
Agustus Rp12.750.000 PPKD
September Rp12.750.000

Oktober Rp12.750.000

November Rp12.750.000
SHOLAHUDDIN, SE., M.Si
Desember Rp0 NIP: 197705272006041005

Jumlah Rp3.462.210.654

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. H. MUHSIN, ST, MM, MT 196511081989031005 KETUA

2. Drs. M. NURSAMSU ALAMSYAH, MM 196307221987011001 WAKIL KETUA

3. SHOLAHUDDIN, SE, M.Si 197705272006041005 SEKRETARIS

4. H.M THAHIR RITONGA, AP, M.Si 197304191994021001 ANGGOTA

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.16.01.2.02 - 2.16.2.20.2.21.01.0000 - PENET… Kab. Ogan Ilir Halaman 5 dari 6
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

5. MERRY DARMAWATI, S. Sos, M.Si 198304222008032001 ANGGOTA

6. ROSITAWATI, AP, M.Si 197412151993112001 ANGGOTA

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.16.01.2.02 - 2.16.2.20.2.21.01.0000 - PENET… Kab. Ogan Ilir Halaman 6 dari 6