No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 1 dari 50
PENGESAHAN
TANDA
URAIAN NAMA & JABATAN TANGGAL
TANGAN
Status Dokumen :
Tanggal Distribusi :
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 2 dari 50
Distribusi Ke :
No. Unit
Nama Unit Kerja Notasi
Kerja
014 Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Ka. BBPJN VIII
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 3 dari 50
DAFTAR ISI
PENGESAHAN.........................................................................................................................1
RENCANA MUTU PELAKSANAAN....................................................................................1
DAFTAR DISTRIBUSI DAN NOTASI....................................................................................2
DAFTAR ISI..............................................................................................................................3
SEJARAH DOKUMEN............................................................................................................4
1. UMUM/LATAR BELAKANG 5
2. INFORMASI KEGIATAN 6
3. SASARAN MUTU KEGIATAN 9
4. PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI 12
5. STRUKTUR ORGANISASI 15
6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 18
7. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA LAINNYA
29
8. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN 33
9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 36
10. JADWAL PERSONIL 37
11. JADWAL PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA 39
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 4 dari 50
SEJARAH DOKUMEN
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 5 dari 50
1. UMUM/LATAR BELAKANG
Dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) ini dibuat dan disusun dalam rangka
memenuhi persyaratan dan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
No. 54 tahun 2010 dan perubahannya serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
04/PRT/M/2009 Bab VII Pasal 7.1, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan
Umum serta Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di lingkungan Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VIII .
Selain untuk memenuhi persyaratan dan perundang-undangan sebagaimana disebutkan
diatas, dokumen ini dibuat dan disusun berdasarkan azas kebutuhan organisasi sebagai sarana
untuk penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Provinsi Bali.
Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh
seluruh jajaran dilingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bali
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 6 dari 50
serta pihak lain yang terlibat. Oleh karenanya Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
I Provinsi Bali mensosialisasikan dokumen RMP ini kepada seluruh pihak yang terlibat baik
melalui momen khusus maupun dalam rapat-rapat berkala.
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bali mendistribusikan
dokumen ini kepada jajarannya dengan cara dikendalikan, dan seluruh pihak yang terlibat dan
menerima dokumen RMP ini wajib untuk memahami dan menerapkan isi dan kandungan
dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan ini.
2. INFORMASI KEGIATAN
No. URAIAN KETERANGAN
1 Nama Kasatker Madia Gunawan, ST, MM
2 SK Pengangkatan : Nomor 275/KPTS/M/2018
: Tanggal 10 April 2018
3 Alamat Jalan A. Yani No. 90 Denpasar - Bali
4 Sumber Dana : APBN DIPA No. SP DIPA- 033.04.1.498645/2019
: Tanggal 05 Desember 2018
5 Pagu Dana : APBN Total Rp 75,682,979,000.00
6 Pagu Dana : APBN Rp 75,682,979,000.00
7 Lingkup Kegiatan Di Lembar Selanjutnya
Informasi Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 sesuai Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Tahun 2019 .
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 7 dari 50
JANGKA
NAMA RUANG LINGKUP JUMLAH PELAKSANAAN
NO WAKTU
KEGIATAN KEGIATAN ANGGARAN (RP) KEGIATAN
(HARI)
1 Pemeliharaan Paket Preservasi Jalan
Rutin Gilimanuk – Cekik – Bts. 1,365,832,000 350 KONTRAK
Kota Singaraja
Paket Preservasi Jalan
Cekik – Bts. Kota Negara
1,015,493,000 350 KONTRAK
– Pekutatan – Antosari –
Bts. Kota Tabanan
2 Pemeliharaan Paket Preservasi Jalan
Rutin Kondisi Gilimanuk – Cekik – Bts. 2,894,616,000 350 KONTRAK
Kota Singaraja
Paket Preservasi Jalan
Cekik – Bts. Kota Negara
4,652,044,000 350 KONTRAK
– Pekutatan – Antosari –
Bts. Kota Tabanan
3 Rehabilitasi Paket Preservasi Jalan
Mayor Gilimanuk – Cekik – Bts. 2,849,758,000 350 KONTRAK
Kota Singaraja
Paket Preservasi Jalan
Cekik – Bts. Kota Negara
19,431,986,000 350 KONTRAK
– Pekutatan – Antosari –
Bts. Kota Tabanan
JANGKA
NAMA RUANG LINGKUP JUMLAH PELAKSANAAN
NO WAKTU
KEGIATAN KEGIATAN ANGGARAN (RP) KEGIATAN
(HARI)
4 Penanganan Paket Preservasi Jalan
Drainase dan Gilimanuk – Cekik – Bts.
15,000,000,000 350 KONTRAK
Bangunan Kota Singaraja
Pelengkap
5 Pemeliharaan Paket Preservasi Jalan
Rutin Gilimanuk – Cekik – Bts. 489,000,000 350 KONTRAK
Jembatan Kota Singaraja
Paket Preservasi Jalan
Cekik – Bts. Kota Negara
1,490,475,000 350 KONTRAK
– Pekutatan – Antosari –
Bts. Kota Tabanan
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 8 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 9 dari 50
Lokasi Pekerjaan
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 10 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 11 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 12 dari 50
TOLAK
NO KEGIATAN SASARAN UKUR REFERENSI
PENCAPAIAN
sampai dengan perbulan
tercapainya umur - Pendampingan Uji Baku
rencana yang Mutu Lingkungan (air,
telah ditentukan. udara) pada sebelum masa
konstruksi, masa
konstruksi dan pasca
konstruksi
3. Rehabilitasi Mayor Menjaga kondisi Tercapainya - RMK
jalan dalam kuantitas dan - PP
pelayanan standar kualitas mutu - IK
dan mantap, agar pekerjaan sesuai - Lap. Pendahuluan
tetap berfungsi dengan - Lap. Bulanan
secara optimal spesifikasi - Lap. Teknis
- Lap. Pengujian Mutu
melayani lalu teknis.
- Lap. Akhir
lintas sehingga
- Pedoman Pemantauan K3
umur rencana - Lap. Pemantauan
yang ditetapkan Lingkungan perbulan
dapat tercapai. - Pendampingan Uji Baku
Mutu Lingkungan (air,
udara, kebisingan) pada
sebelum masa konstruksi,
masa konstruksi dan pasca
konstruks
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 13 dari 50
TOLAK
NO KEGIATAN SASARAN UKUR REFERENSI
PENCAPAIAN
4. Pemeliharaan Rutin Mempertahankan Tercapainya - RMK
Jembatan kondisi Jembatan kuantitas dan - PP
sesuai dengan kualitas mutu - IK
tingkat pelayanan pekerjaan sesuai - Lap. Pendahuluan
dan dengan - Lap. Bulanan
kemampuannya spesifikasi - Lap. Teknis
- Lap. Pengujian Mutu
pada saat teknis
- Lap. Akhir
jembatan tersebut
- Pedoman Pemantauan K3
selesai dibangun - Lap. Pemantauan
dan dioperasikan Lingkungan perbulan
sampai dengan - Pendampingan Uji Baku
tercapainya umur Mutu Lingkungan (air,
rencana yang udara, kebisingan) pada
telah ditentukan. sebelum masa konstruksi,
masa konstruksi dan pasca
konstruksi
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 14 dari 50
TOLAK
NO KEGIATAN SASARAN UKUR REFERENSI
PENCAPAIAN
5. Pemeliharaan Berkala Mempertahankan Tercapainya - RMK
Jembatan kondisi Jembatan kuantitas dan - PP
sesuai dengan kualitas mutu - IK
tingkat pelayanan pekerjaan sesuai - Lap. Pendahuluan
dan dengan - Lap. Bulanan
kemampuannya spesifikasi - Lap. Teknis
- Lap. Pengujian Mutu
pada saat teknis
- Lap. Akhir
jembatan tersebut
- Pedoman Pemantauan K3
selesai dibangun - Lap. Pemantauan
dan dioperasikan Lingkungan perbulan
sampai dengan - Pendampingan Uji Baku
tercapainya umur Mutu Lingkungan (air,
rencana yang udara) pada sebelum masa
telah ditentukan. konstruksi, masa
konstruksi dan pasca
konstruksi
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 15 dari 50
TOLAK
NO KEGIATAN SASARAN UKUR REFERENSI
PENCAPAIAN
konstruksi
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 16 dari 50
4.12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
4.13 Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/IN/M/2011 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
ACUAN PELAKSANAAN
NO URAIAN KEGIATAN KET.
KEGIATAN
SK Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor : -
1 Terima SK Pengangkatan
275/KPTS/M/2018 tanggal 10
April 2018
Permen PU No. 04/PRT/M/2009 -
2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan
Tentang SMM Departemen PU
DIPA Nomor : SP DIPA-
3 Terima DIPA 033.04.1.498645/2019, tanggal 05 -
Desember 2019
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 17 dari 50
ACUAN PELAKSANAAN
NO URAIAN KEGIATAN KET.
KEGIATAN
1. Program Sistem Informasi
Proyek (SiPP)
10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan -
2. Program E-Monitoring
3. Laporan Fisik dan Keuangan
4. Laporan Bulanan
Layanan Perkantoran :
11 Peraturan Menteri Keuangan RI -
Penyelenggaraan Operasional
No : 134/PMK.06/2005
Pemeliharaan Perkantoran
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 18 dari 50
5. STRUKTUR ORGANISASI
5.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 19 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 20 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 21 dari 50
Pelaksana Teknik Pelaksana Teknik Penelaah BMN Penelaah Data Keuangan Pejabat Penguji SPM Bendahara Pengeluaran
(Ast.Pelaksanaan & Pengawasan) (Ast.Program, Rencana & Adm. Teknik) (Ast. Pengelolaan BMN) (Ast. Keuangan, Umum & Pelaporan)
Hevie Tri Hary Astuti, ST., MT. Ida Ayu Gde Kurnia Jayanti, ST., M.Si. Ida Ayu Mas May Murthi, SE., M.Si. Desak Ketut Sunistri, SE. I Made Swastika, SE. Nyoman Anom Iswari, SE.
NIP. 19840915 201012 2 003. NIP. 19860312 201012 2 006 NIP. 19870517 201012 2 003. NIP. 19680529 200701 2 002 NIP. 19621030 200604 1 001. NIP. 19630226 200604 2 001.
Penata Keuangan
Pengevaluasi Program & Kinerja Peng-Adm Teknik (Ptgs. Pemantau Penata Teknik (Ptgs. Adm Penata BMN (Ptgs.Pengelolaan Penata BMN (Penata Penata Kepegawaian/ Ptgs.Adm. Penata Keuangan/Ptgs. Penerbit Penata Keuangan (Ptgs.Pembukuan & Penata Keuangan / Ptgs. SPP,
(Ptgs.Pengendali & Verifikasi
(Ptgs. Pengendali Mutu) Progres Lap. Teknik) BMN) Manajemen Peralatan) Umum, Hukum & Rumah Tangga SPM & Pelaporan Pembayaran) UP, GU
Keuangan)
- Ketut Ayu Ratih Suwarningsih, ST. A.A. Astri Dewi, S.T, M.T. A.A.Utara Arimbawa, SE. Drs. I Wayan Sarba I Gde Suarta, SE. I Ketut Kawi I Gst Ayu Putu Wardani, S.Sos I Gst Agung Ayu Laksmi H. Ni Nyoman Suartini
- - - NIP. 196810142006041004 NIP. 19620412 200701 1 003 NIP. 19690413 200701 1 002 NIP. 196312312008121005 19860224 201012 2 005 - -
I Nyoman Gunadi, SE. Rochim Sugito
- NIP. 196703032007011002.
Penata Teknik /Adm.Data & I Gst. Ketut Alit Adnyana I Gst. Putu Suasana
Perenc. Teknis (Ptgs. Pengawas Penata Keuangan/Ptgs.Adm. Penata Keuangan/Verifikator data Penata Keuangan (Ptgs.Pelapo ran
Informasi/Ptgs. Data teknis Jalan
an desain teknis) NIP. 196005142006041 015 NIP. 196012312006041010 Umum (Adm.SP2D & WA/SP3 & Informasi (Ptgs. Verifikasi (LPJ)
& Jbt.
- - I Wayan Merta I Wayan Setiadi, S.Pd. (Satpam) - - Komang Yeni Kurnia Dewi
Pelaksana Teknik (Ka. Urusan Tata Usaha) Pelaksana Teknik (Ka. Urusan Tata Usaha)
Penata Teknik (Ptgs.Sub Penata Keuangan (Ptgs. Sub Pelaksana Teknik/Koordinator Pelaksana Teknik/Koordinator Penata Keuangan (Ptgs. Sub Penata Teknik (Ptgs.Sub
Kepala Swakelola Kepala Swakelola
Urs.Adm.Teknik & Pelaporan) Urs. Keuangan) Pengawas Lapangan Pengawas Lapangan Urs. Keuangan) Urs.Adm.Teknik & Pelaporan)
Ni Putu Anna Saridewi Sepdyani, I Gst. Agung Kusuma Wijaya
Komang Suryani, SE. - I Made Sudarsa - Ni Made Putri Trisnadewi, SE A.A. Adi Sparsa, ST
ST. Ngurah Putra, ST.
- NIP. 19720206 201412 2 003. - NIP. 19730316 201412 1 002 NIP. 19670303 200701 1 003. - - -
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 22 dari 50
2. I MADE SWASTIKA, SE
NIP. 19621030 200604 1 004
PELAKSANA TEKNIK
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 23 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 24 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 25 dari 50
20. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian
dari Rencana Kerja dan Anggran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun
berikunya.
Tanggungjawab :
1. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang
dalam DIPA.
2. Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran anggaran Satker yang
membebani APBN.
3. Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/Surat Perintah
Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari
SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam merangkap sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen).
4. Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output
yang telah ditetapkan.
5. Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan
BarangMilik/Kekayaan Negara Satker.
6. Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran serta tertib pengadaan
barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai
peraturan yang berlaku.
7. Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan
Langsung/Pelaksana program.
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 26 dari 50
2. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP
dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
3. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh
keyakinan bahwa tagiahn tidak melampaui batas pagu anggaran.
5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan,
alamat, nomor rekening dan nama Bank).
Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan
prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam
kontrak berkenaan)
Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang
tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran
guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kadaluwarsa).
6. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator
kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang
telah ditetapkan dalam kontrak.
7. Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya dalam rangkap 6
dengan ketentuan :
Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar.
Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan
Perintah Pembayaran.
Lembar keempat disampaikan kepada Petugas akuntansi/Verifikasi Keuangan.
Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang Melakukan Tindakan yang
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen.
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 27 dari 50
c. Bendahara Pengeluaran
Tugas :
1. Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan
Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku-Buku Pembantu, Buku
Pengawasan Anggaran.
2. Menyiapkan rincian jumlah pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta
dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang
diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya
kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
4. Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara.
5. Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada
dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian Negara.
6. Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian
dengan akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan
pembayaran.
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 28 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 29 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 30 dari 50
Tanggungjawab :
1. Mengatur tata kerja pada unit kerjanya guna kelancaran pelaksanaan tugas
2. Mengadakan hubungan kerja langsung dengan unit kerja lainnya.
3. Dengan persetujuan dan atas nama Kepala Satuan Kerja mengadakan hubungan
dengan instansi lainnya secara lisan atau konsultatif dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas.
4. Bertanggungjawab kepada Kasatker.
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 31 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 32 dari 50
3. Menyimpan dan mengeluarkan serta memelihara barang milik Satuan Kerja atas
perintah dan persetujuan Kasatker.
4. Memberikan nomor inventarisasi pada barang-barang milik Satuan Kerja baik
yang dibeli dari DIPA maupun yang berasal dari hibah.
5. Menjaga dari kerusakan/kehilangan dan mengawasi penggunaan barang-barang
milik Satuan Kerja.
6. Menyelenggarakan tata usaha atas barang-barang milik Satuan Kerja sehingga
setiap saat dapat diketahui jumlah, keadaan dan lokasi barang tersebut.
7. Menyusun dan melaporkan data IKMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggungjawab :
1. Bertanggungjawab atas Barang Milik Negara yang berada dalam pengurusannya.
2. Bertanggungjawab kepada Kasatker.
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 33 dari 50
Tanggungjawab :
1. Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar
Akuntansi Pemerintah.
2. Bertanggungjawab kepada Kasatker.
j. Sekretariat
Tugas:
1. Memastikan proses untuk SMMK3L telah ditetapkan, didokumentasikan,
diterapkan, dipelihara, dimonitor, dievaluasi dan kaji ulang agar tetap sesuai
dengan kondisi dan peraturan yang berlaku
2. Bersama Pengelola Audit SMMK3L menyusun Program Audit Internal
SMMK3L
3. Melaporkan kinerja peningkatan SMMK3L kepada Pimpinan di setiap Unit Kerja
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 34 dari 50
Tanggungjawab :
1. Bertanggungjawab kepada Kasatker
k. Pengendali Dokumen
Tugas:
1. Mengelola proses pengesahan dokumen;
2. Memastikan identifikasi perubahan dan status dokumen SMMK3L sebelum
diterbitkan
3. Mengelola penyimpanan dan memelihara Dokumen SMMK3L serta Bukti
Kerja/Arsip yang terkait dengan persetujuan sekretariat SMMK3L
4. Menjamin pendistribusian Dokumen SMMK3L yang absah kepada pihak yang
terkait dengan sekretariat SMMK3L
Tanggungjawab :
1. Bertanggungjawab kepada Sekretariat SMMK3L
l. Koordinator Auditor
Tugas :
1. Bersama Wakil Manajemen menyusun Program Audit Internal Tahunan;
2. Mengkoordinir pelaksanaan Audit Internal;
3. Melaporkan hasil Audit Internal kepada Pimpinan Puncak;
4. Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan Audit Internal beserta kinerja auditor;
5. Mengusulkan kebutuhan peningkatan kompetensi auditor.
Tanggungjawab :
1. Bertanggungjawab kepada Kasatker
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 35 dari 50
m. Auditor
Tugas :
1. Melaksanakan Audit Internal SMM pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Bali
Tanggungjawab :
1. Bertanggungjawab kepada Koordinator Auditor
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 36 dari 50
47 (empat puluh tujuh) orang non PNS, dengan kompetensi sebagai berikut :
Status
No. Pendidikan Kompetensi Jumlah
PNS Non PNS
Teknik 1 2 3
1 S2
Non Teknik 3 - 3
Teknik 6 6 12
2 S1
Non Teknik 5 7 12
Teknik - - -
3 D3
Non Teknik - - -
4 SLTA 12 31 43
5 SLTP 6 - 6
6 SD 3 1 4
Jumlah 36 47 83
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 37 dari 50
(Rp)
SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I 75,582,979,000
PROVINSI BALI
A PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 2,381,325,000
1. Paket Preservasi Jalan Gilimanuk – Cekik – Bts. Kota Singaraja 1,365,832,000
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 38 dari 50
PAGU DIPA
NO URAIAN
(Rp)
I LAYANAN INTERNAL 1,222,664,000
1. Layanan Dukungan Adiministrasi Satker 1,222,664,000
J LAYANAN PERKANTORAN 1,273,000,000
1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,273,000,000
1.3. Sarana :
No Nama Sarana Jumlah Satuan
A Alat Komunikasi
1. Faxsimile 1 Buah
B Alat Transportasi
1. Kendaraan Roda 2 24 Unit
2. Kendaraan Roda 4 ST. W 7 Unit
3. Kendaraan Roda 4 Pickup 9 Unit
4. Trailer 3 Unit
5. Semi Trailer 2 Unit
C Komputer dan Printer
1. Laptop 19 Buah
2. Notebook 4 Buah
3. P.C Unit 32 Buah
4. CPU 1 Buah
5. Printer 12 Buah
6. LCD Projector 1 Buah
7. Slide Projector
D Alat Dokumentasi
1. Handycam 4 Buah
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 39 dari 50
7.4. Prasarana :
No Nama Prasarana Jumlah Satuan
1. Kantor (Jl. Ahmad Yani No. 90 Denpasar-Bali) 1 Unit
2. Tanah Bangunan gudang 1 Buah
3. Tanah untuk Jalan Nasional 10 Buah
4. Gudang terbuka permanen 1 Unit
5. Gudang tertutup permanen 5 Unit
6. Jalan Nasional Arteri 10 Buah
7. Jembatan Nasional Arteri 112 Buah
8. Meja kerja kayu 12 Buah
9. Kursi kayu 5 Buah
10. Kursi besi/metal 21 Buah
11. AC. Split 10 Buah
12. Rak Kayu 7 Buah
13. Filling cabinet besi 10 Buah
14. Filling cabinet kayu 3 Buah
15. Brankas 1 Buah
16. Mesin ketit manual (manual 2 Buah
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 40 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 41 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 42 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 43 dari 50
Tahun2018
Tahun 2017 Bulan
Bulan Tahun 2018
Tahun 2019 Bulan
Bulan
NO. JENIS KEGIATAN
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 TERIM A DIPA
7 PELAKSANAAN PENGADAAN
10 PELAKSANAAN KONTRAK
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 44 dari 50
Pejabat yang
2. Melakukan Pengujian PNS
dan Perintah
Pembayaran
3. Bendahara PNS
Pengeluaran
Asisten Program,
6. Rencana dan PNS
Administrasi Teknik
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 45 dari 50
Non
Keuangan
PNS
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 46 dari 50
I. SARANA
1. Alat Komunikasi
2. Alat transportasi
4. ATK
5. Alat Dokumentasi
II. PRASARANA
PERALATAN DAN
III.
MESIN
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 47 dari 50
BULAN
NO NAMA KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Rapat Koordinasi
2 Monev
3 Validasi Desain
4 PHO
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 48 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 49 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 50 dari 50
Kriteria Penanggung
No. Pemeriksaan Referensi
Penerimaan jawab
6. Pemeliharaan rutin jembatan - Landasan - PPK
- Dek berpasir jembatan bersih.
- Pagar/Railing pudar - Pagar jembatan
- Penurunan telah di cat sesuai
- Gorong-gorong dek petunjuk.
berpasir, penurunan oprit, - Oprit jembatan
dan pagar yang pudar. rata kembali.
7. Lereng / Talud Lihat Gradasi / T88 – 78 PPK
- Perkerasan kerikil : Distribusi Ukuran Metode BM.10.6
Erosi Partikel
Tergerus Ukuran
% yang lolos
- Pasangan batu : (mm)
Retak 4,75 80 - 100
Melendut 2,36 60 - 100
- Rumput :
0,425 30 - 60
Rumput panjang
0,075 14 - 28
- Rip-rap
Kehilangan batuan
8. Keadaan Darurat Lihat Gradasi / BM.10.6 PPK
- Longsor Distribusi Ukuran BM.083.1
- Kecelakaan lalu lintas Partikel BM.083.2
(umum)
- Kerusakan lapis pondasi
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 51 dari 50
Ukuran
% yang lolos
(mm)
4,75 80 - 100
2,36 60 - 100
0,425 30 - 60
0,075 14 - 28
b. Paket Kontraktual
No. Mata
Uraian Referensi
Pembayaran
Divisi 1. Umum
1.2 Mobilisasi Seksi 1.2 Spesifikasi Umum 2018
1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas Seksi 1.8 Spesifikasi Umum 2018
1.8.(2) Jembatan Sementara
1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup Seksi 1.17 Spesifikasi Umum 2018
1.21 Manajemen Mutu Seksi 1.21 Spesifikasi Umum 2018
Divisi 2. Drainase
2.1 Galian untuk drainase selokan dan Seksi 2.1 Spesifikasi Umum 2018
saluran air
2.2 Pasangan batu dengan mortar Seksi 2.2 Spesifikasi Umum 2018
2.3.(3) Gorong-gorong pipa Beton Bertulang, Seksi 2.3.(3) Spesifikasi Umum 2018
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 52 dari 50
No. Mata
Uraian Referensi
Pembayaran
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 53 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 54 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 55 dari 50
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 56 dari 50
2 Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
3 Dokumen Penawaran Penyedia Jasa Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
4 Dokumen Surat Perjanjian Kerja Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
5 Berita Acara PCM Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
7 Gambar Shop Drawing Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
8 Gambar As built Drawing Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
9 Foto Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
10 Foto Pekerjaan Paket Kontraktual Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
12 SPM dan SP2D Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
13 Sertifikat Pembayaran (MC) Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 57 dari 50
15 Dokumen Kualifikasi Penyedia Jasa Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
16 Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
17 Berita Acara SCM Kantor PJN Wil. I Prov. Bali Selama Proyek
No. Dokumen : RMP/SATKER WIL.I-BALI/2019 Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2019 Hal : 58 dari 50
16. LAMPIRAN-LAMPIRAN