RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS SUMBER DAYA AIR

Sub Unit Organisasi : -

Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lampung Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lampung Tengah

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 0

Jumlah 2025 : Rp. 1.560.628.500

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program - -

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 0

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14 Dokumen

Hasil - -

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 1.560.628.500

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.560.628.500

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 429.240.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 429.240.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 429.240.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 300.960.000

[ # ] Honorarium Bendahara Pengeluaran | [-] Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)

Rp. 15.840.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Bendahara

Bendahara Pengeluaran
Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 12 Orang / Bulan 1.320.000 0% Rp. 15.840.000
miliar s.d. Rp50 miliar [Pepres 33/2020]

[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Bidang Operasi dan Pemeliharaan (1 org x 12 bln)
Rp. 16.920.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 12 Orang / Bulan 1.410.000 0% Rp. 16.920.000
juta s.d. Rp500 juta [Pepres 33/2020]

[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Bidang Operasi dan Pemeliharaan (3 org x 12 bln)
Rp. 43.560.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 36 Orang / Bulan 1.210.000 0% Rp. 43.560.000
juta s.d. 250 juta [Pepres 33/2020]

[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi (2 org x 12 bln)
Rp. 33.840.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 24 Orang / Bulan 1.410.000 0% Rp. 33.840.000
juta s.d. Rp500 juta [Pepres 33/2020]

[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air (2 org x 12 bln)
Rp. 33.840.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 24 Orang / Bulan 1.410.000 0% Rp. 33.840.000
juta s.d. Rp500 juta [Pepres 33/2020]

[ # ] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan - Honorarium Pejabat Pentausahaan Keuangan (1 org x 12 bln)
Rp. 18.240.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
12 Orang / Bulan 1.520.000 0% Rp. 18.240.000
Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25
miliar s.d. Rp50 miliar [Pepres 33/2020]

[ # ] Honorarium Pelaksana Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah - Honor PPTK (1 org x 12 bln)
Rp. 26.520.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 12 Orang / Bulan 2.210.000 0% Rp. 26.520.000
miliar s.d Rp5 miliar [Pepres 33/2020]

[ # ] Honorarium Pelaksana Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah - Honor PPTK (1 org x 12 bln) - Bidang
Perencanaan Rp. 19.320.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 12 Orang / Bulan 1.610.000 0% Rp. 19.320.000
juta s.d Rp1 miliar [Pepres 33/2020]

[ # ] Honorarium Pelaksana Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah - Honor PPTK (2 org x 12 bln) - Bagian
Sekretariat Rp. 33.840.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 24 Orang / Bulan 1.410.000 0% Rp. 33.840.000
juta s.d. Rp500 juta [Pepres 33/2020]

[ # ] Honorarium Pengelola Aset/Barang - Honorarium Pengelola Aset/Barang (1 org x 12 bln)

Rp. 18.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Pengurus/ Pengelola Barang

Honorarium Pengurus/Pengelola Barang

Spesifikasi : Pengelolaan Aset Tetap diatas 12 Orang / Bulan 1.500.000 0% Rp. 18.000.000
Rp1 miliar dan Penge...

[ # ] Honorarium Pengguna Anggaran - Honorarium Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)

Rp. 41.040.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Pengguna Anggaran (PPKD)

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
12 Orang / Bulan 3.420.000 0% Rp. 41.040.000
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp25
miliar s.d. Rp50 miliar [Pepres 33/2020]

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 128.280.000

[ # ] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - Bidang Operasi dan Pemeliharaan (1 org x 12 bln)
Rp. 19.320.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honor PPK

Pejabat Pembuat Komitmen

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 12 Orang / Bulan 1.610.000 0% Rp. 19.320.000
juta s.d Rp1 miliar

[ # ] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi (1 org x 12 bln)
Rp. 19.320.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pejabat Pembuat Komitmen

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 12 Orang / Bulan 1.610.000 0% Rp. 19.320.000
juta s.d Rp1 miliar

[ # ] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air (1 org x 12 bln)
Rp. 19.320.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pejabat Pembuat Komitmen

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 12 Orang / Bulan 1.610.000 0% Rp. 19.320.000
juta s.d Rp1 miliar

[ # ] Honorarium Pelaksana Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah - Honor PPK (1 org x 12 bln) - Bidang
Perencanaan Rp. 19.320.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pejabat Pembuat Komitmen

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 12 Orang / Bulan 1.610.000 0% Rp. 19.320.000
juta s.d Rp1 miliar

[ # ] Honorarium Pelaksana Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah - Honor PPKom (1 org x 12 bln) -
Sekretariat Dinas SDA Rp. 26.520.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pejabat Pembuat Komitmen

Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 12 Orang / Bulan 2.210.000 0% Rp. 26.520.000
miliar s.d Rp5 miliar

[ # ] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (3 org x 12 bln)
Rp. 24.480.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 36 Orang / Bulan 680.000 0% Rp. 24.480.000
[Pepres 33/2020]

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.131.388.500

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 33.148.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 33.148.500

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 22.527.700

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Rp. 22.527.700
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Penghapus Pensil Kecil

Spesifikasi : Penghapus Pensil Kecil
8 Buah 4.100 0% Rp. 32.800
(SKPD)

Rautan pensil kecil

9 Buah 4.100 0% Rp. 36.900
Spesifikasi : Rautan pensil kecil [BPS]
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Pensil 2B
Spesifikasi : Pensil 2B 10 Buah 4.600 0% Rp. 46.000
(SKPD)

Penggaris 50 cm Besi
5 Buah 16.100 0% Rp. 80.500
Spesifikasi : Penggaris 50 cm Besi [BPS]

Map Batik (Bahan Kertas)

50 Buah 1.900 0% Rp. 95.000
Spesifikasi : Map Batik (Bahan Kertas) [BPS]

Bantalan Stempel
10 Buah 9.800 0% Rp. 98.000
Spesifikasi : Bantalan Stempel [BPS]

Stabilo
10 Buah 10.900 0% Rp. 109.000
Spesifikasi : Stabilo [BPS]

tip-Ex Correction pen

21 Buah 7.500 0% Rp. 157.500
Spesifikasi : tip-Ex Correction pen (BPS)

Pisau Cutter Besar L500

10 Buah 17.200 0% Rp. 172.000
Spesifikasi : Pisau Cutter Besar L500 [BPS]

Lakban Jilid
Spesifikasi : Lakban Jilid 10 Buah 19.000 0% Rp. 190.000
[SKPD]

Tinta Stampel
Spesifikasi : Tinta Stampel 5 Botol 40.000 0% Rp. 200.000
[SKPD]

Stapler HD 10
Spesifikasi : Stapler HD 10 10 Buah 24.000 0% Rp. 240.000
[SKPD]

Clip Papper (No.1)

Spesifikasi : Clip Papper (No.1) 110 Box 2.500 0% Rp. 275.000
[SKPD]

Ballpoint (Snowman V7)

125 Buah 2.300 0% Rp. 287.500
Spesifikasi : Ballpoint (Snowman V7) [BPS]

Map Plastik
90 Buah 3.500 0% Rp. 315.000
Spesifikasi : Map Plastik [BPS]

clip papper (no.3)

Spesifikasi : clip papper (no.3) 110 Box 3.100 0% Rp. 341.000
[SKPD]

Binder Clip (105)

110 Box 3.800 0% Rp. 418.000
Spesifikasi : Binder Clip (105) [SKPD]

Perforator punch no. 40 (Pembolong Kertas)

Spesifikasi : Perforator punch no. 40
15 Buah 30.500 0% Rp. 457.500
(Pembolong Kertas)
[SKPD]
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Map Snelhecter Folio

50 Buah 9.200 0% Rp. 460.000
Spesifikasi : Map Snelhecter Folio [BPS]

Amplop Polos Kecil

25 Kotak 19.000 0% Rp. 475.000
Spesifikasi : Amplop Polos Kecil

Staples HD 50
10 Buah 53.500 0% Rp. 535.000
Spesifikasi : Staples HD 50 (SKPD)

Binder Clips No. 107 (Isi 12 Pcs)

Spesifikasi : Binder Clips No. 107 (Isi 12 Pcs) 130 Pak 4.600 0% Rp. 598.000
[BPS]

Amplop Polos Besar

25 Kotak 29.000 0% Rp. 725.000
Spesifikasi : Amplop Polos Besar

Binder Clips No. 111 (Isi 12 Pcs)

Spesifikasi : Binder Clips No. 111 (Isi 12 Pcs) 120 Pak 6.300 0% Rp. 756.000
[BPS]

Isi staples HD 10
150 Kotak 5.500 0% Rp. 825.000
Spesifikasi : Isi staples HD 10 [SKPD]

Binder Clip No. 155 (Isi 12 Pcs)

Spesifikasi : Binder Clip No. 155 (Isi 12 Pcs) 130 Pak 9.200 0% Rp. 1.196.000
[BPS]

Tinta Printer Inkjet (warna)

8 Botol 157.000 0% Rp. 1.256.000
Spesifikasi : Tinta Printer Inkjet (warna)

Binder Clips No. 200 (Isi 12 Pcs)

Spesifikasi : Binder Clips No. 200 (Isi 12 Pcs) 100 Pak 14.300 0% Rp. 1.430.000
[BPS]

Tinta Printer Inkjet (hitam)

10 Botol 157.000 0% Rp. 1.570.000
Spesifikasi : Tinta Printer Inkjet (hitam)

Ballpoint Balliner 0.8mm

100 Buah 18.300 0% Rp. 1.830.000
Spesifikasi : Ballpoint Balliner 0.8mm [BPS]

Binder Clips No. 260 (Isi 12 Pcs)

Spesifikasi : Binder Clips No. 260 (Isi 12 Pcs) 100 Pak 20.600 0% Rp. 2.060.000
[BPS]

Isi staples HD 50
150 Kotak 16.000 0% Rp. 2.400.000
Spesifikasi : Isi staples HD 50 [SKPD]

Ordner Folio
100 Buah 28.600 0% Rp. 2.860.000
Spesifikasi : Ordner Folio [BPS]

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 6.750.400

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

Rp. 6.750.400
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Kertas Cover Buffalo (Uk. 79x109)

Spesifikasi : Kertas Cover Buffalo (Uk.
51 Buah 400 0% Rp. 20.400
79x109)
[SKPD]

Kertas HVS 70 gsm A4 Putih

Spesifikasi : Kertas HVS 70 gsm A4 Putih 50 Rim 45.800 0% Rp. 2.290.000
[BPS]

Kertas HVS 70 gsm Folio Putih

Spesifikasi : Kertas HVS 70 gsm Folio Putih 80 Rim 55.500 0% Rp. 4.440.000
[BPS]

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 3.500.000

[ # ] Belanja Materai Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp. 3.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Materai Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Materai 10.000
350 Lembar 10.000 0% Rp. 3.500.000
Spesifikasi : Materai 10.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 370.400

[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Rp. 370.400
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Flash Disk 8 GB
1 Buah 70.400 0% Rp. 70.400
Spesifikasi : Flash Disk 8 GB [BPS]

Catridge Printer
1 Buah 300.000 0% Rp. 300.000
Spesifikasi : Catridge Printer

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.098.240.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.056.000.000

5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp. 996.000.000

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air - Honorarium Penjaga Pintu Air/PPA (83 org x 12 bln)
Rp. 996.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Spesifikasi : Honorarium Pegawai 996 Orang / Bulan 1.000.000 0% Rp. 996.000.000
Honorer/Tidak Tetap

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 36.000.000

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Honorarium Penjaga Tenaga Administrasi (3 org x 12 bln)
Rp. 36.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Spesifikasi : Honorarium Pegawai 36 Orang / Bulan 1.000.000 0% Rp. 36.000.000
Honorer/Tidak Tetap

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 24.000.000

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Supir - Honorarium Supir Dinas

Rp. 24.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Spesifikasi : Honorarium Pegawai 24 Orang / Bulan 1.000.000 0% Rp. 24.000.000
Honorer/Tidak Tetap

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 42.240.000

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 42.240.000
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (88 org x 12 bln)
Rp. 42.240.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Belanja Iuran Kesehatan bagi Non PNS *((

Spesifikasi : Iuran BPJS Keselamatan Kerja
1056 Orang / Bulan 40.000 0% Rp. 42.240.000
Spesifikasi : Iuran BPJS Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SKPD)

Jumlah : Rp. 1.560.628.500

Kab. Lampung Tengah,..............................

Kepala DINAS SUMBER DAYA AIR

Ir. ISMAIL, MT
NIP. 196401131993031001