DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kabupaten Kepulauan Anambas SKPD
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

- 0

Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Unit : 2.17.3.30.3.31.01.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Rp1.169.998.692 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan
Alokasi Tahun 2021 :
ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan - 0

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.169.998.692

Keluaran Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 1 Kegiatan

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan

Hasil 10 Kali
Prasarana Industri

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha, UMKM, dan Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas, Palmatak, Piabung

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Terlaksananya Pembangunan Batu Miring SIKM 1 Paket
Terlaksananya Pengawasan dan Perencanaan SIKM 1 Kegiatan
Terlaksananya Pengelolaan SIKM 1 Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp171.513.926

5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.110.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp3.110.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp3.110.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp3.110.000

[#]

[-] Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Tenaga Pendukung
3 Orang / Orang /
Spesifikasi : Membantu PPK dalam
Paket / Paket / 350.000 0 Rp1.050.000
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai
Pekerjaan Pekerjaan
Pekerjaan s.d 1 Milyar)
[-] Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Tenaga Pendukung
2 Orang / Orang /
Spesifikasi : Membantu PPK dalam
Paket / Paket / 350.000 0 Rp700.000
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai
Pekerjaan Pekerjaan
Pekerjaan s.d 1 Milyar)

[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

2 Orang /
Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 200Jt Orang /
Paket / 680.000 0 Rp1.360.000
Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dan s.d. Bulan
Pekerjaan
Rp 100Jt Jasa Konsultansi

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp168.403.926

5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.442.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.442.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp919.000

[#]

[-] Belanja Isi Cutter

Isi Cutter
1 Kotak Per Kotak 81.000 0 Rp81.000
Spesifikasi : Cutter Besar L500
[-] Belanja Pena

Pena
12 Buah Buah 32.000 0 Rp384.000
Spesifikasi : Tinta Gel Pen 1 mm

[-] Belanja Penjepit Kertas

Penjepit Kertas
7 Kotak Per Kotak 10.000 0 Rp70.000
Spesifikasi : No 105

Penjepit Kertas
7 Kotak Per Kotak 12.000 0 Rp84.000
Spesifikasi : No 111

Penjepit Kertas
6 Kotak Per Kotak 20.000 0 Rp120.000
Spesifikasi : No 200
[-] Belanja Tinta/Isi/Refill Ballpoint

Tinta/Isi/Refill Ballpoint
15 Buah Buah 12.000 0 Rp180.000
Spesifikasi : Uniball Gel Pen 1 mm

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp2.915.000

[#]
[-] Belanja Kertas

Kertas HVS
15 Rim Per Rim 81.000 0 Rp1.215.000
Spesifikasi : A4 70 gram

Kertas HVS
20 Rim Per Rim 85.000 0 Rp1.700.000
Spesifikasi : F4 70 gram
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp3.608.000

[#]

[-] Belanja Tinta Printer

Tinta Printer
4 Buah Buah 130.000 0 Rp520.000
Spesifikasi : 003-Cyan

Tinta Printer
4 Buah Buah 130.000 0 Rp520.000
Spesifikasi : 003-Hitam

Tinta Printer
4 Buah Buah 130.000 0 Rp520.000
Spesifikasi : 003-Kuning
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Tinta Printer
4 Buah Buah 130.000 0 Rp520.000
Spesifikasi : 003-Magenta

Tinta Printer
2 Buah Buah 155.000 0 Rp310.000
Spesifikasi : 664-Cyan

Tinta Printer
2 Buah Buah 155.000 0 Rp310.000
Spesifikasi : 664-Hitam

Tinta Printer
2 Buah Buah 155.000 0 Rp310.000
Spesifikasi : 664-Kuning

Tinta Printer
2 Buah Buah 155.000 0 Rp310.000
Spesifikasi : 664-Magenta

[-] Belanja USB/Flash Disk

Usb/Flash Disk
2 Buah Buah 144.000 0 Rp288.000
Spesifikasi : 16 GB USB 3.0 + Fitur OTG

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp122.476.926

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp122.476.926

5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Rp52.371.220

[#]

[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring SIKM

Belanja Jasa Konsultan Perencanaan
Spesifikasi : Konsultan Perencanaan
Pekerjaan Konstruksi Estimasi Nilai Paket 0.4 Paket Paket 119.025.500 4.761.020 Rp52.371.220
Rp. 500.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,-
di Kecamatan Palmatak

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi

5.1.02.02.08.0019 Rp70.105.706
Bangunan Gedung

[#]

[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Batu Miring SIKM

Belanja Jasa Konsultan Pengawasan
Spesifikasi : Konsultan Pengawasan
Pekerjaan Konstruksi Estimasi Nilai Paket 0.79 Paket Paket 80.674.000 6.373.246 Rp70.105.706
Rp. 500.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,-
di Kecamatan Palmatak

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp38.485.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp38.485.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp38.485.000

[#]

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III

Biaya Tes Kesehatan 1 Orang / Orang /

180.000 0 Rp180.000
Spesifikasi : Rapid Tes Kali Kali
Biaya Transportasi Luar Daerah
1 Orang / Orang /
Spesifikasi : Anambas - Batam 3.400.000 0 Rp3.400.000
PP PP
(menggunakan pesawat)

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (Luar Daerah) 3 Orang / Orang /
1.037.000 0 Rp3.111.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan Hari Hari
IV - Tujuan Kepulauan Riau

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

4 Hari Hari 370.000 0 Rp1.480.000
Spesifikasi : Kepulauan Riau

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV

Biaya Tes Kesehatan 2 Orang / Orang /

180.000 0 Rp360.000
Spesifikasi : Rapid Tes Kali Kali
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Biaya Transportasi Luar Daerah

2 Orang / Orang /
Spesifikasi : Anambas - Batam 3.400.000 0 Rp6.800.000
PP PP
(menggunakan pesawat)

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (Luar Daerah) 6 Orang / Orang /
792.000 0 Rp4.752.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan Hari Hari
III - Tujuan Kepulauan Riau

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

8 Hari Hari 370.000 0 Rp2.960.000
Spesifikasi : Kepulauan Riau

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Derah Eselon II

Biaya Tes Kesehatan 1 Orang / Orang /

180.000 0 Rp180.000
Spesifikasi : Rapid Tes Kali Kali

Biaya Transportasi Luar Daerah

1 Orang / Orang /
Spesifikasi : Anambas - Batam 3.400.000 0 Rp3.400.000
PP PP
(menggunakan pesawat)

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (Luar Daerah) 3 Orang / Orang /
1.490.000 0 Rp4.470.000
Spesifikasi : Anggota DPRD / Pejabat Hari Hari
Eselon II - Tujuan D.K.I. Jakarta

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (Luar Daerah) 1 Orang / Orang /
1.854.000 0 Rp1.854.000
Spesifikasi : Anggota Ketua DPRD/ Pejabat Hari Hari
Eselon II - Tujuan Kepulauan Riau

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri 1 Orang / Orang /
2.888.000 0 Rp2.888.000
Spesifikasi : Kelas Ekonomi Batam - PP PP
Jakarta (Pergi Pulang)

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 Hari Hari 530.000 0 Rp2.650.000
Spesifikasi : Jakarta

5.2 BELANJA MODAL Rp998.484.766

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp998.484.766

5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air Rp998.484.766

5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp998.484.766

Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

5.2.04.02.04.0007 Rp998.484.766
Lainnya

[#]

[-] Belanja Modal Pembangunan Batu Miring SIKM

Pembangunan Batu Miring SIKM

523 M3 M3 1.735.590 90.771.343 Rp998.484.766
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.169.998.692

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.169.998.692

Rencana Penarikan Dana per Bulan Tarempa, tanggal 04 Januari 2021

Januari Rp7.442.000 Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan
Perindustrian
Februari Rp63.966.220

Maret Rp350.000.000

April Rp10.000.000

Mei Rp10.000.000 USMAN, ST

NIP: 197501272002121011
Juni Rp728.590.472

Juli Rp0 Mengesahkan,

Agustus Rp0 PPKD

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0
AZWANDI, SE
Desember Rp0 NIP: 197612052000121005

Jumlah Rp1.169.998.692

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.