DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kabupaten Kepulauan Anambas SKPD
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

- 0

Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Unit : 2.17.3.30.3.31.01.00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp713.193.000 (tujuh ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan - 0

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp713.193.000

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan

Keluaran 1 Kegiatan
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Hasil Jumlah UMKM Yang difasilitasi 5 UMKM

Kelompok Sasaran Kegiatan : UMKM di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas

2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
Sub Kegiatan :
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kepulauan Anambas

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah UMKM yang difasilitasi 5 UMKM

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp545.613.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp545.613.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp462.854.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp462.854.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp3.136.000
[#]

[-] A4 70 gram
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Kertas HVS
6 Rim Per Rim 81.000 0 Rp486.000
Spesifikasi : A4 70 gram
[-] F4 70 gram

Kertas HVS
10 Rim Per Rim 85.000 0 Rp850.000
Spesifikasi : F4 70 gram
[-] Penggandaan F4/A4

Penggandaan 4000
Lembar 450 0 Rp1.800.000
Spesifikasi : Penggandaan F4/A4 Lembar

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp139.800.000

[#]
[-] Cetak Kemasan Makanan

Cetak Kemasan Makanan

Spesifikasi : Bahan Paper foil, Cetak: Depan +
20800 Pcs Pcs 6.000 0 Rp124.800.000
Belakang Warna : Full CMYK, Minimal Order 100,
Tebal 90mikron

[-] Paper Bag

Paper Bag
600 Buah Buah 25.000 0 Rp15.000.000
Spesifikasi : Tas Jinjing Full Color
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp14.700.000

[#]

[-]

Belanja Produk Khas Anambas

15 Kg Kg 150.000 0 Rp2.250.000
Spesifikasi : Abon

Belanja Produk Khas Anambas

5 Kg Kg 140.000 0 Rp700.000
Spesifikasi : Bilis Hijau

Belanja Produk Khas Anambas

5 Kg Kg 150.000 0 Rp750.000
Spesifikasi : Bilis Putih

Belanja Produk Khas Anambas

4 Kg Kg 200.000 0 Rp800.000
Spesifikasi : Cumi Kering

Belanja Produk Khas Anambas

15 Kg Kg 150.000 0 Rp2.250.000
Spesifikasi : Epok-Epok

Belanja Produk Khas Anambas

15 Kg Kg 150.000 0 Rp2.250.000
Spesifikasi : Kerupuk Atom
Belanja Produk Khas Anambas
10 Kg Kg 100.000 0 Rp1.000.000
Spesifikasi : Kerupuk Ikan

Belanja Produk Khas Anambas

4 Botol Botol 250.000 0 Rp1.000.000
Spesifikasi : Madu
Belanja Produk Khas Anambas
1000 Pcs Buah 3.000 0 Rp3.000.000
Spesifikasi : Roti Goreng

Belanja Produk Khas Anambas

20 Botol Botol 35.000 0 Rp700.000
Spesifikasi : Sirup Pala

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada

5.1.02.01.01.0039 Rp285.468.000
Masyarakat

[#]

[-] Belanja Pengadaan Peralatan Rumah Tangga UMKM Kelompok Mawar Desa Teluk
Sunting

Baskom
9 Buah Buah 200.000 0 Rp1.800.000
Spesifikasi : Baskom

Kompor Minyak
9 Buah Buah 1.000.000 0 Rp9.000.000
Spesifikasi : 30 Sumbu bahan Bakar Minyak Tanah

Kulkas
9 Buah Unit 4.200.000 0 Rp37.800.000
Spesifikasi : Kulkas 1 pintu
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Mesin Penggiling
9 Buah Buah 1.500.000 0 Rp13.500.000
Spesifikasi : Penggiling molen, mie, pasta, dll (ampia)

Oven Listrik
9 Buah Unit 1.800.000 0 Rp16.200.000
Spesifikasi : Oven Listrik

Panci/Dandang
9 Buah Buah 700.000 0 Rp6.300.000
Spesifikasi : Panci/Dandang Besar

Panci Kukus/Dandang/Steam
9 Buah Buah 1.000.000 0 Rp9.000.000
Spesifikasi : Diameter 60 cm

[-] Belanja Penyediaan Peralatan Pertukangan Kayu yang diserahkan kepada Masyarakat
Desa Putik, Desa Antang, Desa Air Asuk dan Desa Batu Belah

Air Compresor Automatic

Spesifikasi : Tipe : PK-203100A, Daya Kompresor : 2
HP, Input Voltase : 220 V, Maksimum Working
4 Unit Unit 17.000.000 0 Rp68.000.000
Pressure Bar : 8 BAR, Volume Tabung : 100 L, Tipe
Kompresor : Pressure Switch, Jumlah Silinder : 2,
Posisi Tangki : Horizontal

Bor Listrik
Spesifikasi : Kapasitas Besi 16mm (5/8) Kapasitas Kayu
36mm (1-3/8) Voltage 670 W Kecepatan Tanpa Beban
4 Unit Unit 6.305.000 0 Rp25.220.000
750/min Panjang 396 mm (15-5/8) Kepala Bor 3.2-
16mm Berat 4.5 kg, (9.7 Lb.) Perlengkapan Kunci
Kepala Bor, Penghenti

Gergaji Mesin
4 Unit Unit 6.500.000 0 Rp26.000.000
Spesifikasi : Menggunakan Batterai
Gergaji Piring
Spesifikasi : Tipe 583 HD Daya 1050 watt Ukuran 185
4 Unit Unit 6.077.500 0 Rp24.310.000
mm / 7" Listrik 220 volt Frekuensi 50 Hz Kecepatan
Tanpa Beban 4900 Rpm
Gergaji Tangan
Spesifikasi : Gergaji kayu tangan 16" gergaji tangan
4 Unit Unit 125.000 0 Rp500.000
untuk kayu Tjap mata gergaji manual tangan tjap
mata
Ketam Listrik
Spesifikasi : Tipe Vendor : GHO 6500 Part Number
06015960K0 Input Daya Listrik 650 Watt Kecepatan
Tanpa Beban 16500 RPM Kedalaman Serut 2.6 mm
4 Unit Unit 1.664.500 0 Rp6.658.000
Lebar Serutan 82 mm Kelengkapan 1x Kunci L, 1X
Pemandu paralel, 1x Kotak karton, 1x Perangkat
pengasah pisau HSS, 1x Pengukur pengaturan untuk
pisau

Mesin Chainsaw
4 Unit Unit 2.500.000 0 Rp10.000.000
Spesifikasi : Ukuran Kecil

Mesin Gergaji
4 Unit Unit 4.860.000 0 Rp19.440.000
Spesifikasi : Mesin Gergaji Ukir Kayu

Mesin Gerinda
4 Unit Unit 2.935.000 0 Rp11.740.000
Spesifikasi : Mesin Gerinda Tangan Listrik

5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Rp17.000.000

[#]

[-]

Stand Booth
Spesifikasi : Bahan triplek laminasi Bermotif, Rangka
Bahan Kayu, Desain Printing Latar belakang untuk 17 M2 M2 1.000.000 0 Rp17.000.000
acara event event maupun seminar dan lainnya, dan
Laminasi, Meja Display

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.750.000

[#]
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-]

Makanan
Spesifikasi : Nasi + Lauk Daging/Ikan + Sambal + 50 Kotak Porsi 35.000 0 Rp1.750.000
Kerupuk + buah + Air Mineral
Snack (Kudapan)
50 Kotak Porsi 20.000 0 Rp1.000.000
Spesifikasi : 3 Kue Basah + Minuman Mineral

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.000.000

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp3.000.000

5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp3.000.000

[#]

[-] Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang di Darat

Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang di Darat

Spesifikasi : Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan 6 Kali Kali 500.000 0 Rp3.000.000
Barang di Darat

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp79.759.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp79.759.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp39.109.000

[#]

[-] Biaya Rapid Tes

Biaya Tes Kesehatan 6 Orang / Orang /

180.000 0 Rp1.080.000
Spesifikasi : Rapid Tes Kali Kali

[-] BIAYA TRANSPORTASI LAUT KE KEPULAUAN RIAU

Biaya Transportasi Luar Daerah

6 Orang / Orang /
Spesifikasi : Anambas - Tanjungpinang 1.000.000 0 Rp6.000.000
PP PP
(menggunakan transportasi laut)

[-] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kepulauan Riau

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

2 Orang x Orang /
(Luar Daerah) 792.000 0 Rp7.920.000
5 Hari Hari
Spesifikasi : Golongan I / II - Tujuan Kepulauan Riau

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(Luar Daerah) 1 Orang x Orang /
1.037.000 0 Rp5.185.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Tujuan 5 Hari Hari
Kepulauan Riau

[-] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Tanjungpinang

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1 Orang x
(Luar Daerah) Orang /
5 Hari x 1 792.000 0 Rp3.960.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Tujuan Hari
Kali
Kepulauan Riau

[-] Satuan Biaya Taksi di Kepulauan Riau

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar

Orang /
Daerah) 12 Kali 137.000 0 Rp1.644.000
Kali
Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi di Kepulauan Riau

[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kepulauan Riau

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah 6 Orang x
Hari 370.000 0 Rp13.320.000
Spesifikasi : Kepulauan Riau 6 Hari

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp40.650.000

[#]

[-]
Transportasi Dalam Daerah (Tingkat B, C, D) (At Cost) 2 Orang x Orang /
500.000 0 Rp3.000.000
Spesifikasi : Tarempa - Jemaja 3 Kali PP
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Transportasi Dalam Daerah (Tingkat E, F, G ) (At Cost) 3 Orang x

Orang/PP 350.000 0 Rp3.150.000
Spesifikasi : Tarempa - Jemaja 3 Kali

[-] Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah

1 Orang x
Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah
2 Hari x 5 Hari 350.000 0 Rp3.500.000
Spesifikasi : Twin Room
Kali

[-] Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Esellon IV

1 Orang x
Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah
2 Hari x 3 Hari 350.000 0 Rp2.100.000
Spesifikasi : Twin Room
Kali

[-] Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Gol. III

1 Orang x
Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah
2 Hari x 3 Hari 350.000 0 Rp2.100.000
Spesifikasi : Twin Room
Kali

[-] Biaya Penginapan/Hotel Dalam Daerah Staf PTT

3 Orang x
Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah
2 Hari x 3 Hari 250.000 0 Rp4.500.000
Spesifikasi : Single Room
Kali

[-] Transportasi Dalam Daerah Tarempa - Jemaja

Transportasi Dalam Daerah (Tingkat B, C, D) (At Cost) 1 Orang x Orang /

500.000 0 Rp2.500.000
Spesifikasi : Tarempa - Jemaja 5 Kali PP

[-] transportasi dalam daerah tarempa palmatak (PP)

2 Orang /
Transportasi Dalam Daerah (Tingkat B, C, D) (At Cost)
PP x 2 Orang/PP 800.000 0 Rp3.200.000
Spesifikasi : Tarempa - Palmatak
Kali

[-] Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III

Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1 Orang x

Orang /
Tingkat C 3 Hari x 5 150.000 0 Rp2.250.000
Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon III Kali

[-] Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV

Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1 Orang x

Orang /
Tingkat D 3 Hari x 3 100.000 0 Rp900.000
Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV Kali

[-] Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III

Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1 Orang x

Orang /
Tingkat E 3 Hari x 3 80.000 0 Rp720.000
Hari
Spesifikasi : PNS/ASN Gol.III Non Eselon Kali

[-] Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tingkat E

Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1 Orang x

Orang /
Tingkat E 1 Hari x 1 80.000 0 Rp80.000
Hari
Spesifikasi : PNS/ASN Gol.III Non Eselon Kali

[-] Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tingkat G

Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri

x 3 Hari x Orang /
Tingkat G 50.000 0 Rp1.350.000
3 Kali Hari
Spesifikasi : Pegawai Tidak Tetap (PTT)
[-] Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Tingkat C

Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1 Orang x

Orang /
Tingkat C 1 Hari x 2 150.000 0 Rp300.000
Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon III Kali

[-] Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Tingkat D ke Palmatak

Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1 Orang x

Orang /
Tingkat D 1 Hari x 2 100.000 0 Rp200.000
Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV Kali
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[-] Uang harian perjalanan dinas dalam daerah ke Jemaja

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Orang x

Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam 3 Hari x 5 Hari 150.000 0 Rp2.250.000
Daerah Lebih dari 8 Jam Kali

[-] Uang harian perjalanan dinas dalam daerah ke palmatak

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 Orang x

Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam 1 Hari x 2 Hari 150.000 0 Rp1.800.000
Daerah Lebih dari 8 Jam Kali

[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 jam

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 Orang x

Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam 3 Hari x 3 Hari 150.000 0 Rp6.750.000
Daerah Lebih dari 8 Jam Kali
5.2 BELANJA MODAL Rp167.580.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp167.580.000

5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp167.580.000

5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp167.580.000

5.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya Rp167.580.000

[#]
[-] Belanja Modal Gerobak Etalase Alumunium
Gerobak Etalase Alumunium
Spesifikasi : - Panjang 1.5M - Lebar 0.7M - Tinggi 14 Unit Unit 11.970.000 0 Rp167.580.000
1.9M
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp713.193.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp713.193.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Tarempa, tanggal 04 Januari 2021
Januari Rp0
Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Perdagangan Dan
Februari Rp11.700.000 Perindustrian

Maret Rp189.745.000

April Rp192.580.000

Mei Rp6.300.000
USMAN, ST
Juni Rp98.580.000 NIP: 197501272002121011

Juli Rp199.568.000
Mengesahkan,
Agustus Rp9.420.000
PPKD
September Rp5.300.000

Oktober Rp0

November Rp0
AZWANDI, SE
Desember Rp0
NIP: 197612052000121005
Jumlah Rp713.193.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

4.

5.