RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program :  
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 190.400.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 190.400.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan
Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Keluaran Sub Kegiatan
: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
: ,
: Januari s.d. Desember
: Indikator Target
Terlaksananya Penatausahaan BMD pada BPKAD
12 Bulan
sesuai dengan ketentuan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 190.400.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 69.600.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 69.600.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 69.600.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 69.600.000

  [#]

  [-] Honorarium Pembantu Pengurus Barang  

Honorarium Pembantu Pengurus Barang 72 Orang

  Orang Bulan 800.000 0 Rp. 57.600.000
Spesifikasi : Zona 1 / Bulan

  [-] Honorarium Pengurus Barang  

Honorarium Pengurus Barang 12 Orang

  Orang Bulan 1.000.000 0 Rp. 12.000.000
Spesifikasi : Zona 1 / Bulan

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 120.800.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 14.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 14.000.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 7.500.000

  [-]  

Cetak Buku 50
  Eksemplar 150.000 0 Rp. 7.500.000
Spesifikasi : - Zona 1 Eksemplar

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 6.500.000

Biaya Nasi Kotak

  100 Kotak kotak 35.000 0 Rp. 3.500.000
Spesifikasi : Zona 1
   Snack isi 3 buah + aqua cup 200 Kotak kotak 15.000 0 Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Zona 1

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 78.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 78.000.000

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 78.000.000

Operator IT/Komputer 26 Orang

  Orang/Bulan 3.000.000 0 Rp. 78.000.000
Spesifikasi : Zona 1 / Bulan

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 28.800.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 28.800.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 28.800.000

Besaran Uang Harian Luar Kota (Perjalanan

Melewati Batas Ibukota Provinsi) SUMATERA 30 Orang
  orang/hari 370.000 0 Rp. 11.100.000
UTARA / Hari
Spesifikasi : -

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Wilayah Provinsi

Sumatera Utara yang Dilaksanakan Lebih dari 8
  Jam - Besaran Uang Penginapan Pejabat Eselon III 20 Hari At Cost 675.000 0 Rp. 13.500.000
ke Kab. Mandailing Natal
Spesifikasi : -

Satuan Biaya Uang Transportasi Darat Dalam

Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota se Sumatera
10 Orang
  Utara - (Semua Tingkatan Perjalanan Dinas) Orang/Kali 420.000 0 Rp. 4.200.000
/ Kali
Medan - Mandailing Natal
Spesifikasi : -

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 190.400.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 190.400.000

  Provinsi Sumatera Utara, Tanggal

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah

Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si

NIP. 197308241992031001

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.