RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.19.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.19.0074 Puskesmas Batu Anam

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas

SPM : -

Jenis Layanan : -

DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Sumber Pendanaan :
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Lokasi : Kab. Simalungun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Simalungun

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 1.745.446.000

Jumlah 2025 : Rp. 1.832.719.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program - -

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.745.446.000

Keluaran Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 3 Dokumen

Hasil - -

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 1.591.193.750

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.591.193.750

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 105.561.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 105.561.000

5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp. 105.561.000

5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp. 105.561.000

[ # ] BOK
Rp. 105.561.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

[ - ] Insentif Pelaksana Kegiatan UKM

Insentif UKM Puskesmas Batu Anam

1 Tahun 105.561.000 0% Rp. 105.561.000
Spesifikasi : -

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.485.632.750

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 360.850.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 360.850.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 20.000.000

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Belanja bahan bakar minyak

Rp. 20.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[-]-

Pertalite
2000 Liter 10.000 0% Rp. 20.000.000
Spesifikasi : Sumatera Utara

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 43.570.000

[ # ] Belanja alat tulis kantor

Rp. 43.570.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] ATK

Tinta stempel digital

50 Botol 24.900 0% Rp. 1.245.000
Spesifikasi : -

Anak Hekter HD 50
200 Buah 8.700 0% Rp. 1.740.000
Spesifikasi : -

Corection Kenko
300 Buah 7.100 0% Rp. 2.130.000
Spesifikasi : -

Hekter HD 30 / 50
50 Buah 45.700 0% Rp. 2.285.000
Spesifikasi : -

Agenda Surat Masuk/Keluar isi 200 Lembar

50 Buah 50.000 0% Rp. 2.500.000
Spesifikasi : isi 200 Lembar

Binder Klip No 125

200 Kotak 15.300 0% Rp. 3.060.000
Spesifikasi : -

Amplop Besar
100 Kotak 38.800 0% Rp. 3.880.000
Spesifikasi : -

Clip paper No.5 @10 ktk

50 Box 81.200 0% Rp. 4.060.000
Spesifikasi : -

Isi Hekter No. 10 @20

100 Kotak 62.500 0% Rp. 6.250.000
Spesifikasi : -

Buku Folio 200 Lembar

200 Buah 32.100 0% Rp. 6.420.000
Spesifikasi : -

Map plastik jepit

1000 Buah 10.000 0% Rp. 10.000.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 30.410.000

[ # ] Belanja kertas dan cover

Rp. 30.410.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] kertas dan cover

Kertas HVS F4 - 80 Gram

200 Rim 65.300 0% Rp. 13.060.000
Spesifikasi : -

Kertas HVS A4 - 80 Gram

250 Rim 69.400 0% Rp. 17.350.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 109.828.050
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Belanja cetak dan penggandaannya

Rp. 104.550.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] cetak dan penggandaannya

Buku Biru Imunisasi

50 Set 20.000 0% Rp. 1.000.000
Spesifikasi : -

leaflet
500 Lembar 2.500 0% Rp. 1.250.000
Spesifikasi : -

Buku Kuning Posyandu

100 Set 20.000 0% Rp. 2.000.000
Spesifikasi : -

Cetak Spanduk
50 Meter 51.000 0% Rp. 2.550.000
Spesifikasi : -

Cetak Stempel digital

20 Buah 153.000 0% Rp. 3.060.000
Spesifikasi : -

Poster
5 Buah 714.000 0% Rp. 3.570.000
Spesifikasi : -

Plang Merk Ruangan

20 Buah 306.000 0% Rp. 6.120.000
Spesifikasi : -

LPLPO/24 Set kertas A3 (3 warna)

50 Eksemplar 350.000 0% Rp. 17.500.000
Spesifikasi : -

LPO / 24 Set kertas A3 (3 warna)

50 Eksemplar 350.000 0% Rp. 17.500.000
Spesifikasi : -

Cetak Satu Sisi F4

200 Rim 120.000 0% Rp. 24.000.000
Spesifikasi : -

Cetak timbal balik F4

200 Rim 130.000 0% Rp. 26.000.000
Spesifikasi : -

[ # ] BOK
Rp. 5.278.050
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

[ - ] SAVEING SISA INSENTIF

Fotocopy
13195.125 Exemplar 400 0% Rp. 5.278.050
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 26.991.000

[ # ] Belanja bahan komputer

Rp. 26.991.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] bahan komputer

Tinta Epson Original 663 BK

10 Botol 206.400 0% Rp. 2.064.000
Spesifikasi : -

Tinta Epson Original 663 C

10 Botol 206.400 0% Rp. 2.064.000
Spesifikasi : -
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Tinta Epson Original 663 M

10 Botol 206.400 0% Rp. 2.064.000
Spesifikasi : -

Tinta Epson Original 663 Y

10 Botol 206.400 0% Rp. 2.064.000
Spesifikasi : -

Tinta Eprint 200 ml

50 Botol 68.700 0% Rp. 3.435.000
Spesifikasi : -

Catridge printer tinta hitam

20 Buah 357.000 0% Rp. 7.140.000
Spesifikasi : -

Catridge printer tinta warna

20 Buah 408.000 0% Rp. 8.160.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 20.512.000

[ # ] Belanja kegiatan kantor lainnya

Rp. 20.512.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] kegiatan kantor lainnya

Gunting Besar 848

60 Buah 24.500 0% Rp. 1.470.000
Spesifikasi : -

Binder Clip No.111 @12 pc

100 Kotak 15.000 0% Rp. 1.500.000
Spesifikasi : -

Spidol parmanen
20 Kotak 116.600 0% Rp. 2.332.000
Spesifikasi : -

Binder Clip No.200 @12 pc

100 Kotak 25.000 0% Rp. 2.500.000
Spesifikasi : -

Pulpen cair
10 Kotak 279.000 0% Rp. 2.790.000
Spesifikasi : -

Binder Clip No.260 @12 pc

100 Kotak 31.200 0% Rp. 3.120.000
Spesifikasi : -

Pulpen biasa
100 Buah 31.600 0% Rp. 3.160.000
Spesifikasi : -

Keranjang berkas
100 Buah 36.400 0% Rp. 3.640.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp. 44.100.000

[ # ] Belanja obat dan BMHP

Rp. 44.100.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] OBAT/BMHP

Stick Asam Urat

300 Kotak 147.000 0% Rp. 44.100.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 65.438.950

[ # ] BOK
Rp. 20.048.950
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

[ - ] Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektoral triwulanan

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Nasi Kotak Rumah Makan

160 x 1 Kotak Tahun 35.700 0% Rp. 5.712.000
Spesifikasi : -

[ - ] Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas

Nasi Kotak Rumah Makan

401.595238095 x 1 Kotak Kali 35.700 0% Rp. 14.336.950
Spesifikasi : -

[ # ] Belanja makan dan minum

Rp. 45.390.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] makan dan minum

Nasi Kotak Rumah Makan

200 Kotak 35.700 0% Rp. 7.140.000
Spesifikasi : -

Snack Kotak Rumah Makan

2500 Kotak 15.300 0% Rp. 38.250.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 732.642.750

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 718.642.750

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp. 636.600.000

[ # ] Belanja jasa pelayanan kesehatan

Rp. 636.600.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] JASA PELAYANAN

Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu

Anam 1 Tahun 636.600.000 0% Rp. 636.600.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 24.000.000

[ # ] Belanja tenaga kebersihan

Rp. 24.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] Petugas Kebersihan

PETUGAS KEBERSIHAN
12 Orang / Bulan 2.000.000 0% Rp. 24.000.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 12.864.750

[ # ] Belanja jasa pengolahan limbah medis

Rp. 12.864.750
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] limbah medis

PAKET IURAN LIMBAH PUSKESMAS Batu

Anam 1 Tahun 12.864.750 0% Rp. 12.864.750
Spesifikasi : Dinas Kesehatan

5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 11.508.000

[ # ] Belanja tagihan air

Rp. 11.508.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] air

Rekening air Instansi Pemerintah dan TNI/Polri

2100 M3 5.480 0% Rp. 11.508.000
Spesifikasi : >20 Meter Kubik

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 8.070.000

[ # ] Belanja tagihan listrik

Rp. 8.070.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] listrik

Tarif Listrik P1
7500 Watt 1.076 0% Rp. 8.070.000
Spesifikasi : Range Daya 2200 s.d 5500

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 23.100.000

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] BOK
Rp. 15.600.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

[ - ] Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK

Pulsa Internet (Pengolahan Data)

2 x 12 Orang Bulan 50.000 0% Rp. 1.200.000
Spesifikasi : -

[ - ] Langganan SIMPUS

PAKET LANGGANAN JARINGAN INTERNET

PUSKESMAS 1 Tahun 14.400.000 0% Rp. 14.400.000
Spesifikasi : Dinas Kesehatan

[ # ] Belanja internet
Rp. 7.500.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] internet

Wifi
3 Bulan 2.500.000 0% Rp. 7.500.000
Spesifikasi : -

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 2.500.000

[ # ] Belanja pajak kendaraan dinas

Rp. 2.500.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] pajak pusling

Pembayaran Pajak & Perizinan Kendaraan

Dinas 1 Unit / Tahun 2.500.000 0% Rp. 2.500.000
Spesifikasi : Roda - 4

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 14.000.000

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 14.000.000

[ # ] Belanja pelatihan PPBJ

Rp. 14.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] pelatihan PPBJ

PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) LEVEL
2 Orang 7.000.000 0% Rp. 14.000.000
1
Spesifikasi : -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 392.140.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 392.140.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 381.504.000

[ # ] Belanja kegiatan kantor lainnya

Rp. 10.700.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

[ - ] Pendampingan Pelaksanaan ILP di Posyandu Prima / Pustu dan Posyandu

Transport Lokal
107 x 1 Orang Tahun 100.000 0% Rp. 10.700.000
Spesifikasi : -

[ # ] BOK
Rp. 3.040.000
Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Pengganti Uang Transport kegiatan

32 x 1 Orang Tahun 95.000 0% Rp. 3.040.000
Spesifikasi : -

[ # ] Belanja perjalanan dinas

Rp. 367.764.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] perjalanan dinas dalam kota

Uang Harian perjalanan Dinas Dalam Negeri

98 Orang / Hari 150.000 0% Rp. 14.700.000
Spesifikasi : -

[ - ] transport lokal
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Transport Lokal
3530.64 Tahun 100.000 0% Rp. 353.064.000
Spesifikasi : -

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp. 10.636.000

[ # ] Belanja perjalanan dinas luar kota

Rp. 10.636.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

[ - ] perjalanan dinas luar kota

Uang Harian Kegiatan rapat atau pertemuan

diluar kantor 3 Orang / Hari 130.000 0% Rp. 390.000
Spesifikasi : Residence didalam kota

Satuan Biaya Taksi perjalanan Dinas Dalam

Negeri 2 Orang / Hari 256.000 0% Rp. 512.000
Spesifikasi : D.K.I Jakarta

Satuan biaya transportasi darat Provinsi ke

Kabupaten Kota yang sama (one way) 2 Orang / Kali 264.000 0% Rp. 528.000
Spesifikasi : Medan - Kab. Simalungun

Uang Harian (Luar Kota)

3 Orang / Hari 530.000 0% Rp. 1.590.000
Spesifikasi : DKI JAKARTA

Biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam

Negeri pergi pulang (PP) Jakarta-Medan 2 Orang 3.808.000 0% Rp. 7.616.000
Spesifikasi : Ekonomi

Jumlah : Rp. 1.591.193.750

Kab. Simalungun,..............................
Kepala Puskesmas Batu Anam

Dr. Bontur Manurung

NIP. 197708092010011007