RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Kutai Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : X.XX -

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Muara Lawa

Sub Unit Organisasi : -

Program : X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Barat, Kecamatan Muara Lawa, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Kutai Barat

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 1.279.554.804

Jumlah 2025 : Rp. 1.010.634.804

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Skor Sakip SKPD BB

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.279.554.804

Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan

Hasil Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 1.279.554.804

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.279.554.804

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.279.554.804

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.279.554.804

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.191.556.764

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 1.143.556.764

[ # ] Gaji TKK
Rp. 1.143.556.764
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] TKK S1

Gaji Tenaga Kerja Kontrak (TKK/ PTT ) Pada

OPD 10 Orang x 12 Bulan Orang Bulan 1.884.523 0% Rp. 226.142.760
Spesifikasi : S1

[ - ] TKK SLTA

Gaji Tenaga Kerja Kontrak (TKK/ PTT ) Pada

OPD 29 Orang x 12 Bulan Orang Bulan 1.784.523 0% Rp. 621.014.004
Spesifikasi : SLTA

[ - ] Uang Makan TKK

Uang Makan 39 Orang x 22 Hari x 12

Orang Hari Bulan 25.000 0% Rp. 257.400.000
Spesifikasi : Uang Makan Harian TKK/PTT Bulan
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] THR TKK

Tambahan Kesejahteraan Pegawai (THR)

Spesifikasi : Tambahan Kesejahteraan 39 Orang x 1 Tahun Orang Tahun 1.000.000 0% Rp. 39.000.000
Pegawai (THR)

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 48.000.000

[ # ] Honorarium Operator
Rp. 48.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Pengumpul Data SIPD

Honorarium Pengumpul Data SIPD (SKPD)

4 Orang x 12 Bulan Orang Bulan 1.000.000 0% Rp. 48.000.000
Spesifikasi : Non PNS

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 87.998.040

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 77.702.040

[ # ] BPJS PPNPN
Rp. 77.702.040
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] BPJS PPNPN

Jaminan Kesehatan
39 Orang x 12 Bulan Orang Bulan 166.030 0% Rp. 77.702.040
Spesifikasi : BPJS TKK/PTT

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 4.680.000

[ # ] JKK Non ASN

Rp. 4.680.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] JKK Non ASN

Jaminan Kecelakaan Kerja

39 Orang x 12 Bulan Orang Bulan 10.000 0% Rp. 4.680.000
Spesifikasi : JKK TKK/PTT

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 5.616.000

[ # ] JKM Non ASN

Rp. 5.616.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] JKM Non ASN

Jaminan Kematian
39 Orang x 12 Bulan Orang Bulan 12.000 0% Rp. 5.616.000
Spesifikasi : JKM TKK/PTT

Grand Total : Rp. 1.279.554.804

Kab. Kutai Barat,..............................

Kepala Kecamatan Muara Lawa

Edy Murhamdi, SE., M.Si

NIP. 197412102001121004