RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Semarang Tahun Anggaran 2024

Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Bandungan

Sub Unit Organisasi : -

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Semarang, Kecamatan Bandungan, Kelurahan Bandungan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat wilayah Kecamatan Bandungan Kab. Semarang

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 39.570.000

Jumlah 2025 : Rp. 43.527.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat 90,00 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 39.570.000

Keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Laporan

Hasil Jumlah pemangku kepentingan bidang ketentraman dan ketertiban yang terkoordinasikan 1 Lembaga

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 39.570.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 39.570.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 39.570.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 26.020.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 26.020.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.700.000

[ # ] Belanja Bahan Pakai Habis

Rp. 2.700.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bahan Bakar Minyak (BBM)

BBM
5 x 3 x 12 Liter Kali Bulan 15.000 0% Rp. 2.700.000
Spesifikasi : Pertamax

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.278.000

[ # ] Belanja Bahan Pakai Habis

Rp. 1.278.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Tulis Kantor (ATK)

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Isi Staples
7 Buah 2.500 0% Rp. 17.500
Spesifikasi : Kecil

Staples
2 Buah 20.000 0% Rp. 40.000
Spesifikasi : Kecil

Ballpoint
16 Buah 3.500 0% Rp. 56.000
Spesifikasi : Bptp

Spanduk
4 Buah 68.000 0% Rp. 272.000
Spesifikasi : Mmt

Foto Copy
2975 Lembar 300 0% Rp. 892.500
Spesifikasi : A4 dan Folio

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 420.000

[ # ] Belanja Bahan Pakai Habis

Rp. 420.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Kertas HVS

Kertas HVS 70 gr
7 Rim 60.000 0% Rp. 420.000
Spesifikasi : F4

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp. 2.472.000

[ # ] Piala
Rp. 2.472.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Piala lomba

Piala Kaki 2
8 Set 309.000 0% Rp. 2.472.000
Spesifikasi : Plastik dan Marmer

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 19.150.000

[ # ] Belanja Bahan Pakai Habis

Rp. 19.150.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Rakorlaks Tarkhim

Snack Rapat
Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk 25 x 1 Orang Kegiatan 15.000 0% Rp. 375.000
Rapat

Makan Rapat
Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk 25 x 1 Orang Kegiatan 25.000 0% Rp. 625.000
Rapat

[ - ] Tarkhim Tk.Kecamatan

Snack Rapat
Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk 200 x 1 Orang Kegiatan 15.000 0% Rp. 3.000.000
Rapat

Makan Rapat
Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk 50 x 4 Orang Kegiatan 25.000 0% Rp. 5.000.000
Rapat

[ - ] Tarkhim Tk.Kabupaten

Snack Rapat
Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk 80 x 1 Orang Kegiatan 15.000 0% Rp. 1.200.000
Rapat
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Makan Rapat
Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk 80 x 1 Orang Kegiatan 25.000 0% Rp. 2.000.000
Rapat

[ - ] Seleksi MTQ

Makan Rapat
Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk 30 x 1 Orang Kegiatan 25.000 0% Rp. 750.000
Rapat

[ - ] Seleksi MTQ Tk.Kabupaten

Makan Rapat
Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk 40 x 1 Orang Kegiatan 25.000 0% Rp. 1.000.000
Rapat

[ - ] Silaturahmi Ulama Umaro

Snack Rapat
Spesifikasi : Snack/Kudapan/Minuman Untuk 80 x 1 Orang Kegiatan 15.000 0% Rp. 1.200.000
Rapat

Makan Rapat
Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk 80 x 1 Orang Kegiatan 25.000 0% Rp. 2.000.000
Rapat

[ - ] Makan Minum Lembur

Makan Rapat
Spesifikasi : Makan Besar dan Minum Untuk 80 Orang 25.000 0% Rp. 2.000.000
Rapat

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 9.500.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 8.000.000

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan Rp. 8.000.000

[ # ] Belanja Jasa Kantor

Rp. 6.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bisaroh Iman Kegiatan Tarkhim

Imam Masjid / Pengkhotbah

5 Orang / Kali 600.000 0% Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Kegiatan Keagamaan

[ - ] Bisaroh Mubaliq Kegiatan Tarkhim

Imam Masjid / Pengkhotbah

5 Orang / Kegiatan 600.000 0% Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Kegiatan Keagamaan

[ - ] Bisaroh Qori Kegiatan Tarkhim

Qori (Pembaca Ayat Suci Alqur''''an)

5 Orang / Kegiatan 400.000 0% Rp. 2.000.000
Spesifikasi : Kegiatan Keagamaan

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 1.500.000

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 1.500.000

[ # ] Belanja Jasa Kantor

Rp. 1.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Kegiatan MTQ

Sewa Minibus
1 Unit 1.500.000 0% Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Dalam Kota

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 4.050.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 4.050.000

5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp. 1.050.000

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Belanja Jasa Kantor

Rp. 1.050.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bantuan Uang Saku Peserta MTQ

Bantuan Uang Saku/ Transport Siswa/

Masyarakat 21 Orang / Kegiatan 50.000 0% Rp. 1.050.000
Spesifikasi : Tingkat Kecamatan/Kelurahan

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 3.000.000

[ # ] Belanja Jasa Kantor

Rp. 3.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] SPPD dalam daerah

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

20 Orang / Kegiatan 150.000 0% Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Dalam Daerah Lebih dari 8 jam

Jumlah : Rp. 39.570.000

Kab. Semarang,..............................
Kepala Kecamatan Bandungan

MOH TAUFIK, S.Sos., M.M.

NIP. 196604141986071001