RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Gianyar Tahun Anggaran 2024

Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
Sub Kegiatan :
RKPD)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Gianyar

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 70.508.733

Jumlah 2025 : Rp. 72.608.733

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 95 persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 70.508.733

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,
Keluaran 1 Dokumen
RPJMD dan RKPD)

Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan
Hasil 100 persen
Pembangunan Manusia

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 70.508.733

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 38.257.133

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 38.257.133

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 32.497.133

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 32.497.133

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 233

[ # ] Belanja Lainnya
Rp. 233
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Bahan Lainnya

Belanja Pembulatan Pagu Anggaran

233 Rupiah Rupiah 1 0% Rp. 233
Spesifikasi : NaN

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 73.500

[ # ] Materai
Rp. 73.500
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Materai

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

5 Buah Buah 14.700 0% Rp. 73.500
Tulis Kantor

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.491.000
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Cetak Laporan
Rp. 551.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Cetak Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Barang Cetakan
Spesifikasi : Cetak Buku F4 70 gram (75
10 Buku Buku 55.100 0% Rp. 551.000
Lembar)

[ # ] Foto Copy
Rp. 1.940.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Foto Copy

Barang Cetakan Lainnya

Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih F4/A4 70
4850 Lembar Lembar 400 0% Rp. 1.940.000
gram

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 16.332.400

[ # ] Printer
Rp. 16.332.400
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Printer

Peralatan Printer
Spesifikasi : Printer Laser Canon LBP226DW 2 Unit Unit 8.166.200 0% Rp. 16.332.400
/ LBP-226DW Duplex Wi...

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 13.600.000

[ # ] Makanan
Rp. 9.600.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Makanan

RAPAT BIASA - BALI

200 Kotak Kotak 48.000 0% Rp. 9.600.000
Spesifikasi : MAKAN

[ # ] Kudapan (Snack)
Rp. 4.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Kudapan (Snack)

RAPAT BIASA - BALI

200 Kotak Kotak 20.000 0% Rp. 4.000.000
Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.760.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.760.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.760.000

[ # ] Uang Harian
Rp. 5.760.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Uang Harian

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota

Spesifikasi : Luar Kabupaten Gianyar dalam 12 Orang / Bulan Orang / Bulan 480.000 0% Rp. 5.760.000
Provinsi Bali

5.2 BELANJA MODAL Rp. 32.251.600

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 32.251.600

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 32.251.600

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 32.251.600

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 32.251.600

[ # ] Komputer PC
Rp. 32.251.600
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Komputer PC
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

PC AIO
2 Unit Unit 16.125.800 0% Rp. 32.251.600
Spesifikasi : Komputer PC AIO Core i3

Grand Total : Rp. 70.508.733

Kab. Gianyar,..............................
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Anak Agung Dalem Jagadhita, SH

NIP. 196409261994031002