Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.32.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi :-

Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Dokumen Perencanaan,Dokumen Anggaran dan Dokumen Evaluasi Bidang Perekonomian dan SDA Kab. Kolaka Utara

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 11.297.000

Alokasi 2025 : Rp. 12.426.700

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 100 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 11.297.000

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Keluaran 10 Laporan
Daerah Bidang Perekonomian

Hasil Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Keluaran Sub Kegiatan
Perekonomian

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 8.737.500

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.737.500

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.737.500

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 1.387.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 1.387.500

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 162.500

[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor

Rp. 162.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] ATK
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Map
1 Pak 37.500 0% Rp. 37.500
Spesifikasi : Folio Kertas Biasa

Tinta
1 Botol 125.000 0% Rp. 125.000
Spesifikasi : Original Epson 003

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 325.000

[ # ] Belanja Kertas dan Cover

Rp. 325.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Kertas dan Cover

Kertas HVS Sidu

5 Rim 65.000 0% Rp. 325.000
Spesifikasi : A4 75 Gram

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 400.000

[ # ] Belanja Bahan Cetak

Rp. 400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Fotocopy

foto copy
1000 Lembar 400 0% Rp. 400.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 500.000

[ # ] Belanja Makan Minum Rapat

Rp. 500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Makan Minum Rapat

Snack Box
25 Box 20.000 0% Rp. 500.000
Spesifikasi : -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 7.350.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 7.350.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.100.000

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rp. 5.100.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Transpor

Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara dari
Kecamatan Lasusua ke Kecamatan Kodeoha 3 Orang / Kali 140.000 0% Rp. 420.000
(PP)
Spesifikasi : Dalam Kota

Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara dari
Kecamatan Lasusua ke Kecamatan Wawo 3 Orang / Kali 200.000 0% Rp. 600.000
(PP)
Spesifikasi : Dalam Kota

Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara dari
Kecamatan Lasusua ke Kecamatan Pakue 3 Orang / Kali 320.000 0% Rp. 960.000
(PP)
Spesifikasi : Dalam Kota

Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara dari
Kecamatan Lasusua ke Kecamatan Pakue 3 Orang / Kali 400.000 0% Rp. 1.200.000
Utara (PP)
Spesifikasi : Dalam Kota
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara dari
Kecamatan Lasusua ke Kecamatan Tolala 3 Orang / Kali 640.000 0% Rp. 1.920.000
(PP)
Spesifikasi : Dalam Kota

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.250.000

[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rp. 2.250.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Uang Harian

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota

lebih dari 8 jam di Provinsi SULAWESI
15 Orang / Hari 150.000 0% Rp. 2.250.000
TENGGARA
Spesifikasi : Dalam Kota

Jumlah : Rp. 8.737.500

Kab. Kolaka Utara,..............................

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ir. Ihwan, MM
NIP. 196703131993021001

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan