Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat

Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat Kab. Kutai Timur

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 2.800.000.000

Alokasi 2025 : Rp. 2.000.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin
Capaian Program 100 %
Jalan/Alat Berat

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.800.000.000

Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 Unit

Hasil Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 2.800.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 66.910.680

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 66.720.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 66.720.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 66.720.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 66.720.000

[ # ] Belanja Honorarium
Rp. 66.720.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Belanja Honorarium PPTK

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)
12 Orang / Bulan 2.210.000 0% Rp. 26.520.000
Spesifikasi : Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5
miliar

[ - ] Belanja Honorarium Staf Pengelola

honorarium Staf Pengelola

Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 2 x 12 Orang Bulan 570.000 0% Rp. 13.680.000
miliar s/d Rp. 5 mi...

[ - ] Belanja Honorarium PPK

Pejabat Pembuat Komitmen

Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 1 x 12 Orang Bulan 2.210.000 0% Rp. 26.520.000
miliar s/d Rp. 5 mi...

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 190.680

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 190.680

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 190.680

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 186.000

[ # ] Alat Tulis Kantor

Rp. 186.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Alat Tulis Kantor

Isi Staples ukuran 10

9 Kotak 5.200 0% Rp. 46.800
Spesifikasi : -

Kertas A4
2 Rim 69.600 0% Rp. 139.200
Spesifikasi : 80 gsm

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 4.680

[ # ] Fotocopy
Rp. 4.680
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Fotocopy

Fotocopy
11.7 Lembar 400 0% Rp. 4.680
Spesifikasi : A4 / F4

5.2 BELANJA MODAL Rp. 2.733.089.320

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 2.733.089.320

5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 2.733.089.320

5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp. 2.733.089.320

5.2.02.08.01.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Rp. 2.733.089.320

[ # ] Pengadaan Peralatan Laboratorium

Rp. 2.733.089.320
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Pengadaan Peralatan Laboratorium

Diamond Bit, 2 Inch Inner Diameter

17 Unit 13.000.000 0% Rp. 221.000.000
Spesifikasi : Diamond Bit, 2" Inner Diameter

Diamond Bit, 4 Inch Inner

Diameter 30 Unit 15.279.000 0% Rp. 458.370.000
Spesifikasi : Diamond Bit, 4" Inner Diameter

Hand Pallet Manual (Hirdolik)

Spesifikasi : Max. Load Capacity (Kg) : 3000 1 Unit 12.488.000 0% Rp. 12.488.000
Lifting Height (Mm)...
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Field Density Sand Replacement Method

Spesifikasi : Three Versions Are Available Ø 1 Unit 14.109.000 0% Rp. 14.109.000
4” 6.5” 12” Each On...

Speedy Moisture Tester Model B

Spesifikasi : St - 251 Speedy Testing 1 Set 22.592.000 0% Rp. 22.592.000
Chamber, Aluminum Cast, Eq...

Electric Cleveland Open Cup

Flash And Fire Point Tester
1 Set 24.783.000 0% Rp. 24.783.000
Spesifikasi : Testing Standard : Astm D 92,
Aashto T48, Sni 2433...

Digital Balance, 15 Kg X 0.5 G (Lcd)

Spesifikasi : Capacity X Readability : 4200 G 1 Unit 26.320.320 0% Rp. 26.320.320
X 0.01 G Pan Dimen...

Electric Laboratory
Penetration Test
1 Set 27.195.000 0% Rp. 27.195.000
Spesifikasi : Testing Standard : Astm D 5,
Aashto T49, Sni 2432 ...

Saybolt Viscometer
Spesifikasi : Testing Standard : Astm D 88, 1 Set 61.050.000 0% Rp. 61.050.000
Aashto T72, Sni 7729...

Electromagnetic Sieve Shakers

Spesifikasi : These Electromagnetic Shakers 1 Set 91.426.000 0% Rp. 91.426.000
Are Of Simple And St...

Benklemean Beam Apparatus

Spesifikasi : Beam Fulcrum Ratio 2:1 1 Set 104.707.000 0% Rp. 104.707.000
Complete With Wooden Carryn...

Cement-Mortar Compression
Machine, 250Kn Capacity Digital Motorized
1 Set 179.213.000 0% Rp. 179.213.000
Spesifikasi : Electric Hydraulic Pump :
Motorized Type, 220V, 50...

Digital Marshall Tester 50 Kn Capacity

Spesifikasi : Supplied Complete With Stability 1 Set 534.335.000 0% Rp. 534.335.000
Mould. Power Supp...

Dynamic Plate Load Test

Spesifikasi : - Measuring Instrument - Small, 1 Set 955.501.000 0% Rp. 955.501.000
Portable And Preci...

Jumlah : Rp. 2.800.000.000

Kab. Kutai Timur,..............................

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Muhammad Muhir, ST., M.T

NIP. 196706031993121002
Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Rizali Hadi, S.I.P 196901171990031005 Ketua

2 Trisno, STTP 198208092001121002 Wakil Ketua

3 Akhmad Fauzan, SE.,M.Si 197401212000031008 Wakil Ketua

4 Yuriansyah T. S.Sos.,M.Si 197108102001121001 Wakil Ketua

5 Dr. H. Teddy Febrian, SE.,M.Si 198102212009011003 Wakil Ketua

6 Noviari Noor, ST.,MT 196711082002121004 Wakil Ketua

7 Syahfur, S.Sos.,M.Si 197307082001121003 Wakil Ketua

8 Muhammad Hamdan,ST 197505142001121004 Wakil Ketua

9 Ade Achmad Yulkafillah, ST.,MM 197507172007011014 Sekretaris

10 H. Rahmad Nur. NA, SE.,M.AP 198107122009011001 Anggota

11 M. Adnan, SE.,M.Si 197612262007011001 Anggota

12 Idham Cholid, MPD 196903141998021005 Anggota

13 Ripto Widargo, ST., MT. 197212192000031000 Anggota

14 Marhadyn, SKM.,MPH 197803282000121001 Anggota

15 Sugiyono, S.Hut., MP. 197303131994031006 Anggota

16 Deni Hendi, ST.,M.Si 197508222002121005 Anggota

17 Deky Hermawan, SE.,MM 197510192002121005 Anggota

18 Januar Bayu Irawan,SH 198501122011011003 Anggota