Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Nagan Raya Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

SPM :-

Jenis Layanan :-

: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sumber Pendanaan
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Lokasi : Kab. Nagan Raya, Kecamatan Suka Makmue, Kelurahan Cot Kuta

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Instansi Kab. Nagan Raya

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 127.335.920,00

Alokasi 2025 : Rp. 105.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Nilai SAKIP CC Nilai

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 127.335.920,00

Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan

Hasil rentang waktu pelaksanaan administrasi perkantoran 1 bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sumber Pendanaan
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Lokasi : Kab. Nagan Raya, Kecamatan Suka Makmue, Kelurahan Cot Kuta

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp.
5 BELANJA DAERAH
127.335.920,00

Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
127.335.920,00

Rp.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
127.335.920,00

Rp.
5.1.02.02 Belanja Jasa
127.335.920,00

Rp.
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
125.285.000,00

5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp. 2.160.000,00

[ # ] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Pengelola Website
Rp. 2.160.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Website DPMPTSP

Web Admin
Spesifikasi : Honorarium Tim Pengelola 1 x 12 Orang Bulan 180.000,00 0% Rp. 2.160.000,00
Teknologi Informasi/Penge...

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 71.000.000,00

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi

Rp. 54.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Petugas Administrasi

D. Pendidikan S-1
Spesifikasi : Tunjangan Daerah Bagi Tenaga 2 x 12 Orang Bulan 900.000,00 0% Rp. 21.600.000,00
Harian Lepas (THL)

[ - ] Tenaga Administrasi (FO)

D. Pendidikan S-1
Spesifikasi : Tunjangan Daerah Bagi Tenaga 3 x 12 Orang Bulan 900.000,00 0% Rp. 32.400.000,00
Harian Lepas (THL)

[ # ] Belanja Tunjangan Hari Raya (THR)

Rp. 5.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Tunjangan Hari Raya (THR)

Tenaga Harian Lepas (THL)/P3K

10 Orang / Kali 500.000,00 0% Rp. 5.000.000,00
Spesifikasi : Tunjangan Hari Raya (THR)

[ # ] Belanja Jasa THL

Rp. 12.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] ADC SKPK

ADC SKPK Non ASN

Spesifikasi : Tunjangan Daerah Bagi Petugas 1 x 12 Orang Bulan 1.000.000,00 0% Rp. 12.000.000,00
Khusus

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 18.000.000,00

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Rp. 18.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan

Cleaning Service
2 x 12 Orang Bulan 750.000,00 0% Rp. 18.000.000,00
Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 9.125.000,00

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan

Rp. 9.125.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Jasa Tenaga Keamanan Kantor

Penjaga Malam
1 x 365 Orang Hari 25.000,00 0% Rp. 9.125.000,00
Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 18.000.000,00

[ # ] Jasa Tenaga Supir

Rp. 18.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Supir Kepala SKPK

Sopir Asisten Non ASN/ Kepala SKPK

Spesifikasi : Honor Petugas Dinas 1 x 12 Orang Bulan 1.500.000,00 0% Rp. 18.000.000,00

5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp. 7.000.000,00

[ # ] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

Rp. 3.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Admin Absensor E-Kinerja

Pengelola Admin Aplikasi SKPK

Spesifikasi : Tunjangan Daerah Bagi Petugas 1x6 Orang Bulan 500.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
Khusus

[ # ] Belanja Jasa Pengelola Aplikasi

Rp. 2.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Pengelola Admin SIPD

Pengelola Admin Aplikasi SKPK

Spesifikasi : Tunjangan Daerah Bagi Petugas 1x4 Orang Bulan 500.000,00 0% Rp. 2.000.000,00
Khusus

[ # ] Belanja Admin SAKIP

Rp. 2.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Belanja Admin SAKIP

Pengelola Admin Aplikasi SKPK

Spesifikasi : Tunjangan Daerah Bagi Petugas 1x4 Orang Bulan 500.000,00 0% Rp. 2.000.000,00
Khusus

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 2.050.920,00

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 911.520,00

[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN

Rp. 911.520,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN

Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN

Spesifikasi : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 10 x 12 Orang Bulan 7.596,00 0% Rp. 911.520,00
Non ASN

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 1.139.400,00

[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Rp. 1.139.400,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Jaminan Kematian Non PNS

Jaminan Kematian Non ASN

Spesifikasi : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 10 x 12 Orang Bulan 9.495,00 0% Rp. 1.139.400,00
Non ASN

Rp.
Jumlah :
127.335.920,00

Kab. Nagan Raya,..............................

Kepala DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU

DIMAN DASIMUN, SE
NIP. 196312271990031007
Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

KEPALA BIDANG
1 HENDRIAN DENI, S.AB 198009162006041006
ANGGARAN BPKD

KEPALA BIDANG
2 ZULPAN, S.E.,M.M 197812122009041004
PERBENDAHARAAN BPKD

KEPALA BIDANG ASET

3 SAFRIAL, SE 198806202015031005
BPKD

KEPALA BIDANG
4 DESRY WAHYUNI,SE.,M.Si 198712032010032002
AKUNTANSI BPKD

KEPALA BIDANG
5 ROMI GUNAWAN, SE 198602212006041002
PENDAPATAN BPKD