Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Kotabaru Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.19.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi :-

Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Kotabaru

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 357.161.500,00

Alokasi 2025 : Rp. 339.739.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Layanan Dukungan Administrasi keSekretariatan yang sesuai SOP 100 Persen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 357.161.500,00

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen

Hasil Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Berkualitas 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Rp.
5 BELANJA DAERAH
357.161.500,00

Rp.
5.1 BELANJA OPERASI
357.161.500,00

Rp.
5.1.01 Belanja Pegawai
315.600.000,00

Rp.
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
315.600.000,00

Rp.
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium
315.600.000,00

Rp.
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
315.600.000,00
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Belanja Honorarium Rp.

Sumber Dana : - 128.880.000,00

[ - ] Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Rp. 31.080.000,00

Hunorarium Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) 12 Orang / Bulan 2.590.000,00 0% Rp. 31.080.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5
miliar s.d. Rp. 10 m...

[ - ] PPTK Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rp. 19.320.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)
12 Orang / Bulan 1.610.000,00 0% Rp. 19.320.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500
juta s.d. Rp. 1 mi...

[ - ] PPTK Layanan Data, Pengaduan dan Kedaruratan Rp. 19.320.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)
12 Orang / Bulan 1.610.000,00 0% Rp. 19.320.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500
juta s.d. Rp. 1 mi...

[ - ] PPTK Pemberdayaan KAT, Taman Makam Pahlawan dan Pendataan Fakir Miskin Rp. 22.920.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)
12 Orang / Bulan 1.910.000,00 0% Rp. 22.920.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1
miliar s.d. Rp. 2,5 ...

[ - ] PPTK Perlindungan Sosial Korban Bencana Rp. 16.920.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)
12 Orang / Bulan 1.410.000,00 0% Rp. 16.920.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250
juta s.d. Rp. 500 ...

[ - ] PPTK Rehabilitasi Sosial Rp. 19.320.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)
12 Orang / Bulan 1.610.000,00 0% Rp. 19.320.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500
juta s.d. Rp. 1 mi...

[ # ] Belanja Honorarium Rp.

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 186.720.000,00

[ - ] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pemberdayaan Sosial Rp. 27.360.000,00

Hunorarium Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) 12 Orang / Bulan 2.280.000,00 0% Rp. 27.360.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5
miliar s.d. Rp. 5 ...

[ - ] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 13.080.000,00

Honorarium Bendahara Pengeluaran atau

Bendahara Penerimaan
12 Orang / Bulan 1.090.000,00 0% Rp. 13.080.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp.10
miliar s.d. Rp. 25 m...

[ - ] Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 27.360.000,00

Hunorarium Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) 12 Orang / Bulan 2.280.000,00 0% Rp. 27.360.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5
miliar s.d. Rp. 5 ...

[ - ] Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Rehabilitasi Sosial Rp. 23.640.000,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Hunorarium Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) 12 Orang / Bulan 1.970.000,00 0% Rp. 23.640.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1
miliar s.d. Rp. 2,5 ...

[ - ] PPTK Jaminan Sosial Keluarga Rp. 22.920.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)
12 Orang / Bulan 1.910.000,00 0% Rp. 22.920.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1
miliar s.d. Rp. 2,5 ...

[ - ] PPTK Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Rp. 19.320.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)
12 Orang / Bulan 1.610.000,00 0% Rp. 19.320.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500
juta s.d. Rp. 1 mi...

[ - ] PPTK Subbag Perencanaan dan Keuangan Rp. 26.520.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)
12 Orang / Bulan 2.210.000,00 0% Rp. 26.520.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5
miliar s.d. Rp. 5 ...

[ - ] PPTK Subbag Umum dan Kepegawaian Rp. 26.520.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)
12 Orang / Bulan 2.210.000,00 0% Rp. 26.520.000,00
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5
miliar s.d. Rp. 5 ...

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 41.561.500,00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 41.561.500,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 41.561.500,00

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.021.000,00

[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor

Rp. 6.021.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 6.021.000,00

Amplop putih buka atas

28 Pak 22.500,00 0% Rp. 630.000,00
Spesifikasi : Paperline 95 x 152 mm

Ballpoint
20 Kotak 178.000,00 0% Rp. 3.560.000,00
Spesifikasi : Boxy unbal

Binder Clip 260

24 Dos 31.500,00 0% Rp. 756.000,00
Spesifikasi : Joyko

Map Kertas Biasa

30 Pak 30.500,00 0% Rp. 915.000,00
Spesifikasi : Presiden

Trigonal Clip/Papper Clip

32 Dos 5.000,00 0% Rp. 160.000,00
Spesifikasi : Drupa

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 20.133.500,00

[ # ] Belanja Kertas dan Cover

Rp. 20.133.500,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Penyediaan Kertas dan Cover Rp. 20.133.500,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Kuarto A4 70 gram
50 Rim 76.000,00 0% Rp. 3.800.000,00
Spesifikasi : Mirage

HVS Folio 80 gram

60 Rim 93.000,00 0% Rp. 5.580.000,00
Spesifikasi : Sinar Dunia

Kertas NCR F4
100 Rim 93.000,00 0% Rp. 9.300.000,00
Spesifikasi : 6 rangkap

Kertas NCR 1/2 kuarto

51 Rim 28.500,00 0% Rp. 1.453.500,00
Spesifikasi : Rangkap 3

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 15.407.000,00

[ # ] Belanja Bahan Komputer

Rp. 15.407.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Rincian Belanja Rp. 15.407.000,00

Toner Printer Epson

15 Buah 252.000,00 0% Rp. 3.780.000,00
Spesifikasi : Epson

Tinta /Toner Printer

20 Buah 152.000,00 0% Rp. 3.040.000,00
Spesifikasi : Tinta Canon 790 Warna

Tinta/Toner Printer
20 Buah 176.000,00 0% Rp. 3.520.000,00
Spesifikasi : Tinta Canon 790 Black

Catridge
8 Buah 488.000,00 0% Rp. 3.904.000,00
Spesifikasi : Canon 746

Mouse Optic + Keyboard

3 Buah 85.000,00 0% Rp. 255.000,00
Spesifikasi : Okaya

Flashdisk 4 GB
4 Buah 227.000,00 0% Rp. 908.000,00
Spesifikasi : Kingstone

Rp.
Jumlah :
357.161.500,00

Kab. Kotabaru,..............................
Kepala Dinas Sosial

NURVIZA, SH, MA
NIP. 196711101995032003

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst
 Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong