Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.20.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi :-

Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0012 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik

Waktu Pelaksanaan : April s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Lamandau

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 59.995.300,00

Alokasi 2025 : Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program - -

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 59.995.300,00

Keluaran Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah 1 Lembaga

Hasil - -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0012 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lamandau, Kecamatan Bulik, Kelurahan Nanga Bulik

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah

Waktu Pelaksanaan : April s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 59.995.300,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 59.995.300,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 59.995.300,00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 42.245.300,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 42.245.300,00

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 11.750.000,00

[ # ] ATK Pembentukan Lembaga Fotografi dan Videografi

Rp. 11.750.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Seminar Kit Custom Rp. 11.750.000,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Paket Seminar
50 Paket 235.000,00 0% Rp. 11.750.000,00
Spesifikasi : Kit Custom

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 5.495.300,00

[ # ] ID CARD
Rp. 2.100.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Id card Peserta Rp. 2.100.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Cetak 70 Buah 30.000,00 0% Rp. 2.100.000,00
Spesifikasi : KOKARDE

[ # ] Piagam Peserta
Rp. 2.382.800,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Piagam Peserta Rp. 2.382.800,00

ZONA NORMAL MENCETAK PIAGAM /

SERTIFIKAT Bahan kertas Piagam Linen
50 Lembar 47.656,00 0% Rp. 2.382.800,00
berlatar belakang cetak timbul
Spesifikasi : 26 x 35 cm

[ # ] Spanduk
Rp. 1.012.500,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Cetak Spanduk Rp. 1.012.500,00

ZONA NORMAL CETAK SPANDUK Kain Biasa

15 Meter 67.500,00 0% Rp. 1.012.500,00
Spesifikasi : 1-10 m

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.000.000,00

[ # ] Nasi Kotak
Rp. 4.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Nasi Kotak Rp. 4.000.000,00

Beban makanan dan minuman harian pegawai

Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam 100 Porsi 40.000,00 0% Rp. 4.000.000,00
rangka kunjungan ker...

[ # ] Snack
Rp. 3.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] SNACK Rp. 3.000.000,00

Beban makanan dan minuman harian pegawai

Spesifikasi : Biaya jamuan / Konsumsi dalam 100 x 2 Porsi Kali 15.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
rangka kunjungan ker...

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp. 18.000.000,00

[ # ] Baju Kaos Lapangan

Rp. 18.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Baju Kaos Lapangan/Berlambang/Berbordir Rp. 18.000.000,00

Beban Pakaian Olahraga

100 Lembar 180.000,00 0% Rp. 18.000.000,00
Spesifikasi : Kaos olah raga

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 12.050.000,00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 6.600.000,00

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 6.600.000,00

[ # ] Honorarium
Rp. 1.200.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Moderator Rp. 400.000,00

Honorarium Moderator
Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli/ 1 Orang 400.000,00 0% Rp. 400.000,00
Instruktur/ Narasumber
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Honorarium Pembawa Acara dan Pembaca Doa Rp. 800.000,00

Honorarium Pembawa Acara dan Pembaca

Doa Sosialisasi 2 Orang 400.000,00 0% Rp. 800.000,00
Spesifikasi : -

[ # ] Honorarium Narasumber
Rp. 5.400.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Narasumber Rp. 5.400.000,00

Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Pembahas
2x3 Orang Jam 900.000,00 0% Rp. 5.400.000,00
Spesifikasi : Pejabat Eselon III Kebawah /
yang disetarakan

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 2.400.000,00

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 1.400.000,00

[ # ] Sewa Mobil
Rp. 1.400.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Sewa Mobil Narasumber Rp. 1.400.000,00

Sewa Sarana Mobilitas Darat

Spesifikasi : Sewa Kendaraan Roda 4 1x2 Hari Unit 700.000,00 0% Rp. 1.400.000,00
(Termasuk BBM/Sopir)

5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel Rp. 1.000.000,00

[ # ] Sewa Kursi
Rp. 1.000.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Sewa Kursi + Sarung Kursi Rp. 1.000.000,00

Sewa Kursi + Sarung Kursi

Spesifikasi : Sewa Kursi + Sarung Kursi (dari 100 Buah 10.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
pihak ketiga/masya...

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 3.050.000,00

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 750.000,00

[ # ] Sewa Aula
Rp. 750.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Sewa Aula Rp. 750.000,00

Beban Sewa Ruang Gedung Aula ( Zona

Normal) 1 Hari 750.000,00 0% Rp. 750.000,00
Spesifikasi : Sewa Ruang Gedung Aula

5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman Rp. 1.500.000,00

[ # ] Sewa Taman
Rp. 1.500.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Sewa Taman dan Dekorasi Rp. 1.500.000,00

Sewa Taman dan Dekorasi

1 Paket 1.500.000,00 0% Rp. 1.500.000,00
Spesifikasi : Sewa Taman dan Dekorasi

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp. 800.000,00

[ # ] Penginapan narasumber
Rp. 800.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Honorarium Narasumber Rp. 800.000,00

Biaya Penginapan Dalam daerah

Spesifikasi : Sesuai Standar Perbub tentang 2 Hari 400.000,00 0% Rp. 800.000,00
Pelaksanaan Perjalan...

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 5.700.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 5.700.000,00

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 700.000,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ # ] Transportasi Narasumber
Rp. 700.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Transportasi narasumber Rp. 700.000,00

TRANSPORTASI ( Umum )2. Antar Kota

Dalam Provinsi (Travel) - Nanga Bulik -
2 Kali 350.000,00 0% Rp. 700.000,00
Palangka Raya
Spesifikasi : Darat

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.500.000,00

[ # ] Bantuan Transportasi Peserta

Rp. 2.500.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] bantuan transportasi peserta Rp. 2.500.000,00

Beban perjalanan dinas dalam daerah

Spesifikasi : Besaran uang pengganti 50 Orang 50.000,00 0% Rp. 2.500.000,00
transport peserta kegiatan ...

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 2.500.000,00

[ # ] Uang Saku Peserta

Rp. 2.500.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Uang Saku Peserta Rp. 2.500.000,00

Uang saku peserta

Spesifikasi : Uang saku peserta 50 Orang 50.000,00 0% Rp. 2.500.000,00
sosialisasi/Kegiatan tertentu ya...

Jumlah : Rp. 59.995.300,00

Kab. Lamandau,..............................
Kepala Dinas Pariwisata

Hendroplin Minsen Djaliwan, S.Pd

NIP. 197803022005021002

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 MUHAMAD IRWANSYAH, SP., MP 197710272003121005 SEKRETARIS DAERAH

2 Drs. ABISUA, M.A.P 196411151990031015 KEPALA BAPPEDALITBANG

3 NORITA INDAYANIE, S.E.,M.A.P 197705192003122007 KEPALA BPKPD

KEPALA BIDANG
4 DANIEL SUCIPTO, S.Si 198105052009031008
ANGGARAN