Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi :-

Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat Kota Dumai Kota Dumai

Alokasi 2023 : Rp. 0

Alokasi 2024 : Rp. 4.300.000.000

Alokasi 2025 : Rp. 5.000.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase timbulan sampah yang tertangani 65,7 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 4.300.000.000

Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,
Keluaran 5 Unit
dan Pemrosesan Akhir

Hasil Jumlah Timbulan sampah yang tertangani 41.787 Ton

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 4.300.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.272.629.200

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 30.240.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 30.240.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 30.240.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 30.240.000

[ # ] Honor PPTK
Rp. 30.240.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Honor PPTK
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) 1 x 12 Orang Bulan 2.520.000 0% Rp. 30.240.000
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5
miliar s.d. Rp 10 mil...

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.242.389.200

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 183.794.960

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 183.794.960

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 153.400.000

[ # ] Belanja Tong Sampah

Rp. 153.400.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Tong Sampah Besar 260 x

Buah % 1.050.000 0% Rp. 153.400.000
Spesifikasi : NaN 0.561904761904762

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 6.773.960

[ # ] ATK
Rp. 6.773.960
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] ATK

Penghapus
1 Unit 12.300 0% Rp. 12.300
Spesifikasi : Besar

Pensil
1 Kotak % 81.800 0% Rp. 81.800
Spesifikasi : HB

Binder Clip
6 Kotak 22.600 0% Rp. 135.600
Spesifikasi : BC. 107 : Isi 12

Paper Clip
6 Kotak 24.500 0% Rp. 147.000
Spesifikasi : No.3

Binder Clip
6 Kotak 26.300 0% Rp. 157.800
Spesifikasi : BC. 200 : Isi 12

Paper Clip
6 Kotak 29.300 0% Rp. 175.800
Spesifikasi : No.1

Pena
2 Kotak 97.700 0% Rp. 195.400
Spesifikasi : Ballpoint

Binder Clip
6 Kotak 39.100 0% Rp. 234.600
Spesifikasi : BC. 260 : Isi 12

Kertas Memo (Stick Notes)

6 Per Bungkus 51.900 0% Rp. 311.400
Spesifikasi : Please Sign (isi 5 pcs)

Map Buffalo/Karton/Kertas
Spesifikasi : 5002, Folo tanpa penjepit kertas 2 Pack 164.800 0% Rp. 329.600
buffalo. Isi 50.

Kertas HVS
12 Rim 72.100 0% Rp. 865.200
Spesifikasi : A4 80 gr, ''210 X 297 mm
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Catridge/Isi Ulang Printer

3 Kotak 296.500 0% Rp. 889.500
Spesifikasi : Brother Warna

Kertas HVS
15.9085324232082 Rim 87.900 0% Rp. 1.398.360
Spesifikasi : F4 70 gr

Catridge/Isi Ulang Printer

4 Kotak 459.900 0% Rp. 1.839.600
Spesifikasi : Brother Hitam

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 9.621.000

[ # ] Pakaian Kerja Lapangan

Rp. 9.621.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Pakaian Kerja Lapangan

Pakaian Dinas Harian (PDH)

15 Stel 641.400 0% Rp. 9.621.000
Spesifikasi : Drill

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 14.000.000

[ # ] Makan Minum
Rp. 14.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Biaya Konsumsi Rapat Biasa

25 x 10 Orang Kali 16.000 0% Rp. 4.000.000
Spesifikasi : Riau - Kudapan (Snack)

Biaya Konsumsi Rapat Biasa

25 x 10 Orang Kali 40.000 0% Rp. 10.000.000
Spesifikasi : Riau - Makan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.036.094.240

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 835.200.000

5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp. 169.200.000

[ # ] Penyuluh Aplikasi
Rp. 169.200.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri

Sipil 3 x 12 Orang Bulan 2.100.000 0% Rp. 75.600.000
Spesifikasi : SLTA

Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri

Sipil 3 x 12 Orang Bulan 2.600.000 0% Rp. 93.600.000
Spesifikasi : Sarjana (S1)

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 216.000.000

[ # ] Aplikasi
Rp. 216.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Tenaga Ahli/Admin IT

Belanja Tenaga Ahli Jaringan / Networking

E-Government 4 x 12 Orang Bulan 4.500.000 0% Rp. 216.000.000
Spesifikasi : orang

5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Rp. 450.000.000

[ # ] Pemeliharaan Aplikasi
Rp. 450.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] PEmeliharaan Aplikasi
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Jasa Pemeliharaan Aplikasi Pendapatan

Spesifikasi : Konsultan Bidang Sistem 1x5 Kegiatan % 90.000.000 0% Rp. 450.000.000
Analist/Database/ Adminitr...

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 894.240

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 397.440

[ # ] BPJS
Rp. 397.440
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Jaminan Kecelakaan Kerja

Spesifikasi : penghasilan Rp.2.100.000 3 x 12 Orang Bulan 5.040 0% Rp. 181.440
(0,24%)

Jaminan Kecelakaan Kerja

Spesifikasi : penghasilan Rp.2.500.000 3 x 12 Orang Bulan 6.000 0% Rp. 216.000
(0,24%)

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 496.800

[ # ] BPJS
Rp. 496.800
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Jaminan Kematian
Spesifikasi : penghasilan Rp.2.100.000 3 x 12 Orang Bulan 6.300 0% Rp. 226.800
(0,24%)

Jaminan Kematian
Spesifikasi : penghasilan Rp.2.500.000 3 x 12 Orang Bulan 7.500 0% Rp. 270.000
(0,3%)

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 200.000.000

5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp. 200.000.000

[ # ] Belanja Pengembangan Aplikasi

Rp. 200.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Pengembangan Aplikasi

Pemeliharaaan dan Pengembangan Aplikasi

Sinaker
1 x 3.07692307692308 Kegiatan % 65.000.000 0% Rp. 200.000.000
Spesifikasi : Konsultan bidang system
analis/database administra...

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 22.500.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 22.500.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 22.500.000

[ # ] Dalam Kota
Rp. 22.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 10 x 15 Orang / Hari 150.000 0% Rp. 22.500.000
(delapan) jam

[ # ] SPPD Dalam Kota

Rp. 0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] SPPD Dalam Kota

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Spesifikasi : Riau - Dalam Kota lebih dari 8 - Orang Hari 150.000 0% Rp. 0
(delapan) jam

5.2 BELANJA MODAL Rp. 3.027.370.800

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 3.027.370.800

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp. 1.657.500.000

5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat Rp. 1.500.000.000

5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya Rp. 1.500.000.000

[ # ] Mobil Scatrack
Rp. 1.500.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Mobil Scatrack

BACKHOE LOADER
1 x 1.78571428571429 Unit % 840.000.000 0% Rp. 1.500.000.000
Spesifikasi : MODEL BBL30-25

5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp. 157.500.000

5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Rp. 157.500.000

[ # ] Belanja Bak Kontainer

Rp. 157.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Bak Kontainer

Bak sampah kontainer

3 Unit 52.500.000 0% Rp. 157.500.000
Spesifikasi : Uk 6 M3

5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 1.328.250.000

5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 1.328.250.000

5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 36.750.000

[ # ] Belanja Kendaraan Roda 2

Rp. 36.750.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Belanja Kendaraan Roda 2

SEPEDA MOTOR JENIS TRAIL

1 Unit 36.750.000 0% Rp. 36.750.000
Spesifikasi : NaN

5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp. 94.500.000

[ # ] Roda Tiga
Rp. 94.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Kendaraan Roda Tiga

2 Unit 47.250.000 0% Rp. 94.500.000
Spesifikasi : NaN

5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp. 1.197.000.000

[ # ] Mobil Dumptruck
Rp. 1.197.000.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[ - ] Mobil Dumptruck

Dump Truck
2 Unit 598.500.000 0% Rp. 1.197.000.000
Spesifikasi : Ukuran Bak 6 M3

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 41.620.800

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 29.820.000

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 29.820.000

[ # ] Perlengkapan Kantor
Rp. 29.820.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

pc all in one
1 Unit 29.820.000 0% Rp. 29.820.000
Spesifikasi : core i9, 16 GB, SSD 1TB

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 11.800.800

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 11.800.800

[ # ] Perlengkapan Kantor
Rp. 11.800.800
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[-]

Printer
2 Unit 5.900.400 0% Rp. 11.800.800
Spesifikasi : Scan Copy F4

Jumlah : Rp. 4.300.000.000

Kota Dumai,..............................
Plt. Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SUHERMAN, S.Sos
NIP. 196807151999031003

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong