Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Kota Sabang Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi :-

Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

SPM :-

Jenis Layanan :-

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah Kota Sabang Kota Sabang

Alokasi 2023 : Rp. 0,00

Alokasi 2024 : Rp. 91.839.660,00

Alokasi 2025 : Rp. 179.450.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase penyelenggaraan pengawasan 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 91.839.660,00

Keluaran Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Laporan

Hasil Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 91.839.660,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 91.839.660,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 91.839.660,00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.339.660,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.339.660,00

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.135.160,00

[ # ] Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Rp. 1.135.160,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[ - ] Alat Tulis Kantor (Inspektorat) Rp. 1.135.160,00

 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Anak Penjilid Kecil

3 Kotak 26.375,00 0% Rp. 79.125,00
Spesifikasi : No. 1213

Ballpoint
5 Buah 18.990,00 0% Rp. 94.950,00
Spesifikasi : Balliner Medium

Binder Klip
1 Kotak 15.825,00 0% Rp. 15.825,00
Spesifikasi : No. 111

Binder Klip
5 Kotak 26.375,00 0% Rp. 131.875,00
Spesifikasi : No. 200

Ink Cartridge
Spesifikasi : Black Ink Cartridge for HP 1 Set 369.935,00 0% Rp. 369.935,00
Officejet Pro 8100, Pro...

Kertas HVS
3 Rim 58.000,00 0% Rp. 174.000,00
Spesifikasi : A4 70 Gr

Kertas HVS
2 Rim 68.500,00 0% Rp. 137.000,00
Spesifikasi : F4 70 Gr

Kwitansi Kosong NCR

3 Buah 31.650,00 0% Rp. 94.950,00
Spesifikasi : Ukr. 1/2 Folio

Trigonal Clips
5 Kotak 7.500,00 0% Rp. 37.500,00
Spesifikasi : Anak Atom / Trigonal Clips

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 704.500,00

[ # ] Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Rp. 704.500,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[ - ] Belanja Penggandaan (Inspektorat) Rp. 704.500,00

Cetak/Fotocopy
1225 Lembar 420,00 0% Rp. 514.500,00
Spesifikasi : Bahan Kertas HVS

Cetak Baliho/ Spanduk/Banner/backgrof

3.8 M2 50.000,00 0% Rp. 190.000,00
Spesifikasi : standart

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.500.000,00

[ # ] Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Rp. 4.500.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

[ - ] Makan dan Minum Tamu (Inspektorat) Rp. 4.500.000,00

Nasi Kemasan
100 Kotak 35.000,00 0% Rp. 3.500.000,00
Spesifikasi : Kemasan

Snack Kotak
100 Kotak 10.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
Spesifikasi : Kotak

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 85.500.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 85.500.000,00

5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp. 85.500.000,00

[ # ] Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Rp. 85.500.000,00
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Belanja Dinas Dalam Daerah (Inspektorat) Rp. 85.500.000,00

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Aparat Pengawasan pada Inspektorat 5 x 19 x 3 Orang Hari Kali 140.000,00 0% Rp. 39.900.000,00
Spesifikasi : Anggota Tim

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Aparat Pengawasan pada Inspektorat 1 x 19 x 3 Orang Hari Kali 190.000,00 0% Rp. 10.830.000,00
Spesifikasi : Ketua Tim

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Aparat Pengawasan pada Inspektorat 1 x 19 x 3 Orang Hari Kali 210.000,00 0% Rp. 11.970.000,00
Spesifikasi : Penaggungjawab/Pembantu

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Aparat Pengawasan pada Inspektorat 1 x 19 x 3 Orang Hari Kali 200.000,00 0% Rp. 11.400.000,00
Spesifikasi : Pengendali Teknis

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Aparat Pengawasan pada Inspektorat 1 x 19 x 3 Orang Hari Kali 200.000,00 0% Rp. 11.400.000,00
Spesifikasi : Wakil Penaggungjawab

Jumlah : Rp. 91.839.660,00

Kota Sabang,..............................
Inspektur

Drs. Kamaruddin
NIP. 196812311994121003

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong