RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : -

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kab. Pesisir Selatan

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 135.168.195

Jumlah 2025 : Rp. 980.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program - -

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 135.168.195

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen

Hasil - -

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 135.168.195

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 135.168.195

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 135.168.195

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 25.555.195

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 25.555.195

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.206.900

[ # ] DAU KABUPATEN
Rp. 4.206.900
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] ATK OPERASIONAL

Kertas Koran
2 Lembar 1.110 0% Rp. 2.220
Spesifikasi : -

Penggaris / Roll ( Mistar )

1 Buah 6.660 0% Rp. 6.660
Spesifikasi : Ukr. 30 cm
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Stapler (isi hecter)

2 Kotak 30.525 0% Rp. 61.050
Spesifikasi : Ukr 1213

Amplop No. 110 Putih PPS

2 Kotak 33.300 0% Rp. 66.600
Spesifikasi : Isi 100 lembar

Clip Paper
2 Kotak 38.850 0% Rp. 77.700
Spesifikasi : No. 5

Pena
2 Lusin 44.400 0% Rp. 88.800
Spesifikasi : Pilot BP-PT

Anak Hecter No.24/6-1M

2 Pak 55.500 0% Rp. 111.000
Spesifikasi : -

Binder Clip No 260 Kecil

4 Kotak 31.080 0% Rp. 124.320
Spesifikasi : -

Box Arsip Kardus

4 Buah 33.300 0% Rp. 133.200
Spesifikasi : -

Map Resleting Jaring Transparan

6 Buah 22.200 0% Rp. 133.200
Spesifikasi : -

Kertas NCR
4 Rim 88.800 0% Rp. 355.200
Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar

Tinta EPSON 001 Magenta

2 Buah 194.250 0% Rp. 388.500
Spesifikasi : -

Tinta EPSON 001 Cyan

Spesifikasi : Epson L4150, 4160, 6160, 2 Buah 194.250 0% Rp. 388.500
6170,6190

Tinta EPSON 001 Yellow

2 Buah 194.250 0% Rp. 388.500
Spesifikasi : -

Kertas Folio HVS 70 gr

9 Rim 61.050 0% Rp. 549.450
Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar

Kertas Kuarto HVS 70 gr

10 Rim 55.500 0% Rp. 555.000
Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar

Tinta EPSON 001 Black

4 Buah 194.250 0% Rp. 777.000
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.348.295

[ # ] DAU KABUPATEN
Rp. 1.348.295
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM TATALAKSANA GIZI BURUK

Penggandaan
2000 Eksemplar 250 0% Rp. 500.000
Spesifikasi : Photocopy
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Spanduk/Baliho
4 Meter 46.000 0% Rp. 184.000
Spesifikasi : Standar/Khusus

[ - ] PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM GIZI

Penggandaan
1921 Eksemplar 250 0% Rp. 480.250
Spesifikasi : Photocopy

Spanduk/Baliho
4 Meter 46.000 0% Rp. 184.000
Spesifikasi : Standar/Khusus

[ - ] DAU

Cetak lainnya
45 Eksemplar 1 0% Rp. 45
Spesifikasi : Khusus

5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp. 20.000.000

[ # ] DAU KABUPATEN
Rp. 20.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] MAKAN PENDAMPING BALITA GIZI BURUK

Makanan Pendamping Kesehatan

1000 x 20000 Porsi Rupiah 1 0% Rp. 20.000.000
Spesifikasi : Ibu hamil dan Bayi gizi buruk

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 20.250.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 20.250.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 12.000.000

[ # ] DAU KABUPATEN
Rp. 12.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] PENGOLAH DATA SIGIZI

Pengolah Data
12 Orang / Bulan 1.000.000 0% Rp. 12.000.000
Spesifikasi : Non ASN

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 5.100.000

[ # ] DAU KABUPATEN
Rp. 5.100.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM TATALAKSANA GIZI BURUK

Belanja Jasa Tenaga Ahli

6 x 850000 Orang / Jam Rupiah 1 0% Rp. 5.100.000
Spesifikasi : Tenaga Ahli

5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp. 3.150.000

[ # ] DAU KABUPATEN
Rp. 3.150.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM TATALAKSANA GIZI BURUK

Belanja Kontribusi
63 x 50000 Paket Rupiah 1 0% Rp. 3.150.000
Spesifikasi : Kontribusi khusus

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 89.363.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 89.363.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 6.128.000

[ # ] DAU KABUPATEN
Rp. 6.128.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] PEMBAHASAN PROGRAM GIZI KE PROPINSI

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang

Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 4 Orang / Hari 275.000 0% Rp. 1.100.000
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto
Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang

Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 5 Orang / Hari 225.000 0% Rp. 1.125.000
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto
Spesifikasi : Golongan II/PPPK/Non ASN

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang

Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 6 Orang / Hari 250.000 0% Rp. 1.500.000
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto
Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III

BBM
178 Liter 13.500 0% Rp. 2.403.000
Spesifikasi : Pertamax

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 18.870.000

[ # ] DAU KABUPATEN
Rp. 18.870.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] MONEV KE PUSKESMAS

Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

24 Orang / Hari 50.000 0% Rp. 1.200.000
Spesifikasi : kurang dari 8 jam

Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

18 Orang / Hari 75.000 0% Rp. 1.350.000
Spesifikasi : > 10 Km, > 8 jam

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

24 Orang / Hari 140.000 0% Rp. 3.360.000
Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

30 Orang / Hari 120.000 0% Rp. 3.600.000
Spesifikasi : Golongan II/PPPK/Non ASN

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

42 Orang / Hari 130.000 0% Rp. 5.460.000
Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III

Representasi
4 Orang / Hari 75.000 0% Rp. 300.000
Spesifikasi : Eselon II/DPRD

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Spesifikasi : KDH, WKDH, Pimpinan dan
4 Orang / Hari 150.000 0% Rp. 600.000
Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II/a dan
II/b

[ - ] DISTRIBUSI PMT

Sewa Kendaraan
10 Kali 300.000 0% Rp. 3.000.000
Spesifikasi : Roda 4/box

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 64.365.000

[ # ] DAU KABUPATEN
Rp. 13.495.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM GIZI

 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

1 Orang / Hari 50.000 0% Rp. 50.000
Spesifikasi : kurang dari 8 jam

Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

1 Orang / Hari 75.000 0% Rp. 75.000
Spesifikasi : > 10 Km, > 8 jam

Honorarium Moderator dan Pembawa Acara

1 Orang / Jam 200.000 0% Rp. 200.000
Spesifikasi : Pembawa Acara

Honorarium Narasumber atau Pembahas

Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil dari Dalam
2 Orang / Jam 600.000 0% Rp. 1.200.000
Kabupaten - Eselon III kebawah/yang
disetarakan

Honorarium Narasumber atau Pembahas

Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil dari Dalam 2 Orang / Jam 700.000 0% Rp. 1.400.000
Kabupaten - Eselon II

Honorarium Narasumber atau Pembahas

Spesifikasi : Untuk Narasumber yang berasal 3 Orang / Jam 700.000 0% Rp. 2.100.000
dari Propinsi - Eselon III kebawah

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

19 Orang / Hari 130.000 0% Rp. 2.470.000
Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III

Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan

Di Luar Kantor (Fullday)
30 Orang / Paket 200.000 0% Rp. 6.000.000
Spesifikasi : Setingkat Eselon III kebawah
/Pihak lain

[ - ] KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM TATALAKSANA GIZI BURUK

Honorarium Moderator dan Pembawa Acara

1 Orang / Hari 200.000 0% Rp. 200.000
Spesifikasi : Pembawa Acara

Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

3x1x2 Orang / Hari Tempat Hari 50.000 0% Rp. 300.000
Spesifikasi : kurang dari 8 jam

Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

3x1x2 Orang / Hari Tempat Hari 75.000 0% Rp. 450.000
Spesifikasi : > 10 Km, > 8 jam

Honorarium Narasumber atau Pembahas

Spesifikasi : Untuk Narasumber yang berasal 3 Orang / Jam 700.000 0% Rp. 2.100.000
dari Propinsi - Eselon III kebawah

Honorarium Narasumber atau Pembahas

Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil dari Dalam
6 Orang / Jam 600.000 0% Rp. 3.600.000
Kabupaten - Eselon III kebawah/yang
disetarakan

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

3 x 19 x 2 Orang / Hari Tempat Hari 130.000 0% Rp. 14.820.000
Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III

Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan

Di Luar Kantor (Fullboard)
70 Orang / Paket 400.000 0% Rp. 28.000.000
Spesifikasi : Setingkat Eselon III kebawah
/Pihak lain
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Narasumber atau Pembahas

Spesifikasi : Pegawai Negeri Sipil dari Dalam 2 Orang / Jam 700.000 0% Rp. 1.400.000
Kabupaten - Eselon II

Jumlah : Rp. 135.168.195

Kab. Pesisir Selatan,..............................

Kepala DINAS KESEHATAN

dr. SYAFRIZAL ANTONI SY, MPH

NIP. 197011042000121001