RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : -

Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD

SPM : -

Jenis Layanan : -

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Sumber Pendanaan :
Hibah

Lokasi : Kota Pasuruan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Kota Pasuruan

Jumlah 2023 : Rp. 0

Jumlah 2024 : Rp. 399.241.000

Jumlah 2025 : Rp. 400.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi 85,16 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 399.241.000

Keluaran Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 10 Paket

Hasil Persentase peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 399.241.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 204.219.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.093.400

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 9.093.400

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 9.093.400

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.599.200

[ # ] Alat Tulis Kantor

Rp. 4.599.200
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : AMPLOP PUTIH, 90 PPS PPL, 3 Pak 27.200 0% Rp. 81.600
PEREKAT (PEEL & SEAL), ISI 100 LBR-

Alat Tulis Kantor

36 Buah 5.200 0% Rp. 187.200
Spesifikasi : PENSIL (GRADE 1)-2B
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Tulis Kantor

36 Buah 6.700 0% Rp. 241.200
Spesifikasi : BALLPOINT-KWALITAS BAGUS

Alat Tulis Kantor

Spesifikasi : STOP MAP KERTAS BUFFALO 10 Pak 46.000 0% Rp. 460.000
FOLIO ISI 50LBR TEBAL-

Alat Tulis Kantor

36 Pak 26.200 0% Rp. 943.200
Spesifikasi : BINDER CLIP NO. 155-

Alat Tulis Kantor

100 Buah 10.300 0% Rp. 1.030.000
Spesifikasi : SNELHECTER-SNELHECTER

Alat Tulis Kantor

36 Buah 46.000 0% Rp. 1.656.000
Spesifikasi : ORDNER-FOLIO

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.197.000

[ # ] Kertas dan Cover

Rp. 1.197.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Kertas dan Cover

Kertas dan Cover

Spesifikasi : KERTAS TIK (GRADE 1)-HVS 70 18 Rim 66.500 0% Rp. 1.197.000
GR F4

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 213.000

[ # ] Bahan Cetak
Rp. 213.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bahan Cetak

Bahan Cetak
Spesifikasi : FOTOCOPY HITAM 426 Lembar 500 0% Rp. 213.000
PUTIH-FOLIO/HVS

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 200.000

[ # ] Benda Pos
Rp. 200.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Benda Pos

Benda Pos
20 Buah 10.000 0% Rp. 200.000
Spesifikasi : MATERAI 10.000-

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 2.884.200

[ # ] Bahan Komputer
Rp. 2.884.200
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Bahan Komputer

Bahan Komputer
Spesifikasi : TINTA BOTOL-TINTA HITAM 8 Botol 177.000 0% Rp. 1.416.000
ORIGINAL

Bahan Komputer
Spesifikasi : TINTA BOTOL-TINTA WARNA 6 Botol 244.700 0% Rp. 1.468.200
ORIGINAL

5.1.05 Belanja Hibah Rp. 195.125.600

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 195.125.600

5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. 195.125.600

5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. 195.125.600

[ # ] Belanja Hibah Barang

Rp. 195.125.600
Sumber Dana : Hibah
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[ - ] Alat Peraga Paud/Tk

SPS PERMATA HATI, TK WIJAYA KUSUMA 1,

TK WIJAYA KUSUMA 2, TK WIJAYA KUSUMA
3, TK WIJAYA KUSUMA 5, TK WIJAYA
KUSUMA 6, TK PERTIWI 7, TK HIDAYATUL 8 Unit 4.180.300 0% Rp. 33.442.400
MUBTADIIN [HIBAH-BRG]
Alamat : Jl. Sunan Ampel 22

SPS PERMATA HATI, TK WIJAYA KUSUMA 1,

TK WIJAYA KUSUMA 2, TK WIJAYA KUSUMA
3, TK WIJAYA KUSUMA 5, TK WIJAYA
KUSUMA 6, TK PERTIWI 7, TK HIDAYATUL 8 Unit 5.210.400 0% Rp. 41.683.200
MUBTADIIN [HIBAH-BRG]
Alamat : Jl. Sunan Ampel 22

SPS PERMATA HATI, TK WIJAYA KUSUMA 1,

TK WIJAYA KUSUMA 2, TK WIJAYA KUSUMA
3, TK WIJAYA KUSUMA 5, TK WIJAYA
KUSUMA 6, TK PERTIWI 7, TK HIDAYATUL 8 Unit 15.000.000 0% Rp. 120.000.000
MUBTADIIN [HIBAH-BRG]
Alamat : Jl. Sunan Ampel 22

5.2 BELANJA MODAL Rp. 195.022.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 195.022.000

5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 195.022.000

5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp. 195.022.000

5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK Rp. 195.022.000

[ # ] Alat Peraga Paud/Tk

Rp. 195.022.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[ - ] Alat Peraga Paud/Tk

Alat Peraga PAUD/TK

10 Pak 228.000 0% Rp. 2.280.000
Spesifikasi : MAGNET MOTORIK-

Alat Peraga PAUD/TK

8 Set 345.000 0% Rp. 2.760.000
Spesifikasi : ANTI - BURST BALL-65 CM

Alat Peraga PAUD/TK

10 Set 444.000 0% Rp. 4.440.000
Spesifikasi : MAZE BALANCING BOARD-

Alat Peraga PAUD/TK

Spesifikasi : 3D CREATIVE MAT-BLACK & 10 Set 749.000 0% Rp. 7.490.000
WHITE

Alat Peraga PAUD/TK

10 Set 830.000 0% Rp. 8.300.000
Spesifikasi : PUTT PUTT BALANCE BOARD-

Alat Peraga PAUD/TK

10 Set 1.275.000 0% Rp. 12.750.000
Spesifikasi : DISC SET 60-

Alat Peraga PAUD/TK

Spesifikasi : TACTILE CURVE PATH-8 10 Set 1.486.000 0% Rp. 14.860.000
PIECES

Alat Peraga PAUD/TK

8 Set 1.859.000 0% Rp. 14.872.000
Spesifikasi : BALOK-BALOK UNIT 100 PCS
 Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Peraga PAUD/TK

Spesifikasi : HAND HIELD ROTATION 12 Set 1.408.000 0% Rp. 16.896.000
BOARD-(L )

Alat Peraga PAUD/TK

Spesifikasi : PERMAINAN LUAR 4 Unit 4.551.000 0% Rp. 18.204.000
KELAS-DROUMOLEM UK. KECIL

Alat Peraga PAUD/TK

Spesifikasi : OCTAGON CREATIVE 10 Set 2.325.000 0% Rp. 23.250.000
BLOCKS-SET OF 12

Alat Peraga PAUD/TK

Spesifikasi : GO GO BALANCE FUN-1/4 10 Set 2.826.000 0% Rp. 28.260.000
CIRCLE X 2 PCS

Alat Peraga PAUD/TK

10 Set 4.066.000 0% Rp. 40.660.000
Spesifikasi : CHU - CHU TUNNELS-

Jumlah : Rp. 399.241.000

Kota Pasuruan,..............................
Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LUCKY DANARDONO, AP, MM

NIP. 197510291994121001