DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR

KABUPATEN GARUT DPA RINCIAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor DPA : DPA/A.1/2.14.2.08.0.00.01.0000/001/2024
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program : 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Kegiatan : 2.08.07.2.01 - PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Unit : 2.08.07.2.01.0004 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Alokasi Tahun -1 : Rp0
Alokasi Tahun : Rp76.600.000
Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Persentase Mengenai Perlindungan Khusus Anak 85 %
Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp76.600.000
Keluaran Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 1 Orang
Hasil Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak/Sosialisasi dalam Program Perlindungan Khusus Anak 42 Kecamatan
Sub Kegiatan : Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi : Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan
pencegahan KTA
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan :
Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp76.600.000
5.1 BELANJA OPERASI Rp76.600.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp76.600.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp19.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp19.000.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp200
[ # ] alat Tulis Kantor Rp200
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] pembulatan ATK Rp200
Pembulatan ATK 200 Buah Rp1 0% Rp200
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp6.228.800
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
[ # ] belanja cetak Rp6.228.800
Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[ - ] belanja penggandaan Rp6.228.800
Photo Copy B/W 15572 Lembar Rp400 0% Rp6.228.800
Spesifikasi:
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp12.771.000
[ # ] mamin aktifitas lapangan Rp7.095.000
Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[ - ] Sosialisasi pembentukan PATBM Rp7.095.000
Jamuan makan biasa box 30 x 5 Orang Kali Rp31.500 0% Rp4.725.000
Spesifikasi:
Jamuan ringan box (snack) 30 x 5 Orang Kali Rp15.800 0% Rp2.370.000
Spesifikasi:
[ # ] mamin aktifitas lapangan Rp5.676.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Sosialisasi perlindungan khusus anak pada kader Rp5.676.000
Jamuan makan biasa box 30 x 4 Orang Kali Rp31.500 0% Rp3.780.000
Spesifikasi:
Jamuan ringan box (snack) 30 x 4 Orang Kali Rp15.800 0% Rp1.896.000
Spesifikasi:
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp57.600.000
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp30.600.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp30.600.000
[ # ] Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Sosialisasi pencegahan KtPA atau TPPO Rp17.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[ - ] Sosialisasi pembentukan PATBM Rp17.000.000
Honorarium Penceramah/Nara Sumber/Tenaga Ahli (Eselon I/yang disetarakan) 2x2x5 Orang Jam Kali Rp850.000 0% Rp17.000.000
Spesifikasi:
[ # ] Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Sosialisasi pencegahan KtPA atau TPPO Rp13.600.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Sosialisasi perlindungan khusus anak pada kader Rp13.600.000
Honorarium Penceramah/Nara Sumber/Tenaga Ahli (Eselon I/yang disetarakan) 2x2x4 Orang Jam Kali Rp850.000 0% Rp13.600.000
Spesifikasi:
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp27.000.000
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp27.000.000
[ # ] belanja Sosialisasi Rp12.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ # ] Belanja Sosialisasi Rp15.000.000
Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[ - ] Sosialisasi pembentukan PATBM Rp15.000.000
Uang Saku Peserta 30 x 5 Orang Kali Rp100.000 0% Rp15.000.000
Spesifikasi: Non ASN
 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian (Rp)
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
[ - ] Sosialisasi perlindungan khusus anak pada kader Rp12.000.000
Uang Saku Peserta 30 x 4 Orang Kali Rp100.000 0% Rp12.000.000
Spesifikasi: Non ASN
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp76.600.000

Tarogong Kidul,tanggal 06 Januari 2024

Kepala SKPD

Drs. Yayan Waryana, M.Si

NIP: 196612311993021002

Mengesahkan,
PPKD

Erna Sugiarti, S.E., M.M.

NIP. 196503201986032014

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Erna Sugiarti, S.E., M.M. 196503201986032014 Kepala BPKAD
2. Drs. H. Didit Fajar Putradi, M.Si. 196701251992031008 Kepala BAPPEDA
3. Rika Agustiana, ST. 196908171994031012 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA