RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN UMUM
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 204.220.000
Jumlah 2024 : Rp. 239.481.330

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 204.220.000

Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 unit

Hasil Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 84.5 baik

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 204.220.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 430.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 430.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 430.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 430.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 430.000

[#] Biaya Penggandaan

  Rp. 429.825
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] foto copy  

Fotocopy
  1563 Lembar Lembar 275 0 Rp. 429.825
Spesifikasi :

[#] Pembulatan
  Rp. 175
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Pembulatan  

Pembulatan
  0.175 Lembar Buah 1.000 0 Rp. 175
Spesifikasi :

5.2 BELANJA MODAL Rp. 203.790.000

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 203.790.000

5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi Rp. 203.790.000

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.2.04.03.09 Belanja Modal Instalasi Pengaman Rp. 203.790.000

5.2.04.03.09.0001 Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir Rp. 203.790.000

  [#] Honor pengadaan penangkal petir 3 titik setda, rumdin kdh wkdh Rp. 1.250.000

  [-]  

HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN PENGADAAN BARANG JASA Orang /
1 Orang x 1
  (NON KONSTRUKSI) - Nilai pagu pengadaan Paket / 600.000 0 Rp. 600.000
Paket
sampai dengan Rp. 200 juta Pekerjaan
Spesifikasi :

PEJABAT PENGADAAN BARANG - Nilai pagu

1 Orang x 1 Orang /
  pengadaan di atas 100 juta 650.000 0 Rp. 650.000
Paket Bulan
Spesifikasi :

  [#] Instalasi penangkal petir Rp. 199.900.000

  [-]  

Penangkal Petir
  1 Paket Paket 199.900.000 0 Rp. 199.900.000
Spesifikasi :

  [#] Perjadin Biasa Jateng DIY Rp. 2.640.000

  [-] SPPD Jateng/DIY  

UANG HARIAN LUAR KOTA Jawa Tengah -

Eselon III (kepala SKPD dan Kabag pada Orang /
  8 Kali 330.000 0 Rp. 2.640.000
Setda) /Disetarakan Hari
Spesifikasi :

Grand Total : Rp. 204.220.000

Kabupaten Magelang ,........................................

Sekretaris Daerah

Drs. ADI WARYANTO

NIP. 196603041992031007