RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023

Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Perikanan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 Dinas Perikanan dan Peternakan
Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan

Kab. Garut, Cibalong, Semua Kelurahan
Lokasi Kegiatan : Kab. Garut, Mekarmukti, Semua Kelurahan
Kab. Garut, Pakenjeng, Semua Kelurahan
Kab. Garut, Caringin, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Aparatur dan Unit TPI
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 57.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 770.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase produksi perikanan tangkap 0,5 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 57.000.000

Keluaran Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5 Layanan

Hasil Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 10 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 57.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 57.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 57.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 16.250.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 16.250.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 200
  [#] Penggandaan Rp. 200
  [-]  

Pembulatan ATK
  200 Buah Buah 1 0 Rp. 200
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 884.800

  [#] Belanja Cetak Rp. 117.600

  [-] 5 Buah x 2 m  
Spanduk Frontlite 280 gr
  4 M2 m2 29.400 0 Rp. 117.600
Spesifikasi :
  [#] Penggandaan Rp. 767.200
  [-]  

Photo Copy B/W

  1918 Lembar perhalaman 400 0 Rp. 767.200
Spesifikasi :
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.365.000

  [#] Pelatihan TPI Mobile Rp. 2.365.000
  [-]  

Jamuan makan biasa box

  50 Box Per Orang 31.500 0 Rp. 1.575.000
Spesifikasi :
Jamuan ringan box (snack)
  50 Box Per Orang 15.800 0 Rp. 790.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp. 13.000.000
  [#] Seragam Pengelola TPI Mobile Rp. 13.000.000

  [-]  
Jaket Lapangan
  20 Buah Buah 250.000 0 Rp. 5.000.000
Spesifikasi :

Kaos Lapangan
  20 Buah Buah 100.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi :

Sepatu Lapangan
  20 Buah Buah 250.000 0 Rp. 5.000.000
Spesifikasi :

Topi Lapangan
  20 Buah Buah 50.000 0 Rp. 1.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 31.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 31.000.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 4.600.000
  [#] Honorarium Narasumber Rp. 4.600.000
  [-] Pelatihan TPI Mobile  
Pembahas Rapat, Sosialisasi atau Kegiatan
4 Orang /
  Sejenis Lainnya OK 1.150.000 0 Rp. 4.600.000
Kegiatan
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp. 26.400.000
  [-]  
Tenaga Alih Daya (Outsourcing) 12 Orang /
  OB 2.200.000 0 Rp. 26.400.000
Spesifikasi : Kegiatan
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 9.750.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 9.750.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 9.750.000

  [#] Belanja Perjalanan Dinas Rp. 9.750.000

  [-]  
Uang harian perjalanan dinas dalam
Kabupaten selama 8 (delapan) jam atau
  lebih 21 Orang / Hari OH 150.000 0 Rp. 3.150.000
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/
Gol. III/PPPK
Uang harian perjalanan dinas dalam
Kabupaten selama 8 (delapan) jam atau
  lebih 20 Orang / Hari OH 130.000 0 Rp. 2.600.000
Spesifikasi : Gol. II, Gol.I, TKK dan Non
ASN
Uang Transport peserta pelatihan 40 Orang /
  OK 100.000 0 Rp. 4.000.000
Spesifikasi : Kegiatan
Grand Total : Rp. 57.000.000

Kabupaten Garut ,........................................

Kepala Dinas Perikanan Dan Peternakan
 
 Ir. H. Sofyan Yani,M.Si
NIP. 196306271999031002