RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS LINDI
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Sumber Pendanaan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Lokasi Kegiatan : Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 74.340.980
Jumlah 2024 : Rp. 90.016.430

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 74.340.980

Keluaran Jumlah peserta JKN yang dilayani 1425 orang

Hasil

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 74.340.980

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 73.940.980

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 73.940.980

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 24.436.260

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 24.436.260

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.960.000

[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas

  Rp. 2.960.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Pelumas - Oli
  8 Kaleng Kaleng 200.000 0 Rp. 1.600.000
Spesifikasi : Meditran S 5 Liter

Solar JBT
  200 Liter Liter 6.800 0 Rp. 1.360.000
Spesifikasi : Cetane 48

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 5.169.000

[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan

  Rp. 5.169.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Ban Mobil
  2 Buah Buah 1.092.000 0 Rp. 2.184.000
Spesifikasi : 750x15
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Kampas Rem Belakang

  8 Buah Buah 210.000 0 Rp. 1.680.000
Spesifikasi :

Kampas Rem Depan/Belakang

  7 Buah Pasang 135.000 0 Rp. 945.000
Spesifikasi : Cakram

Saringan Minyak
  12 Buah Buah 30.000 0 Rp. 360.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.822.500

[#] Belanja Alat/Bahan Tulis Kantor

  Rp. 4.822.500
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Amplop Putih Jaya

  4 Dos Dos 30.000 0 Rp. 120.000
Spesifikasi : Putih

Anak Hekter Besar

  10 Dos Dos 20.000 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : Ukuran Besar

Anak Hekter Kecil

  10 Dos Dos 5.000 0 Rp. 50.000
Spesifikasi : Ukuran Kecil

Bantal Stempel Kecil

  3 Buah Buah 12.500 0 Rp. 37.500
Spesifikasi : Ukuran Kecil

Binder Klips Sedang No.200

  5 Dos Dos 65.000 0 Rp. 325.000
Spesifikasi : Ukuran Sedang

Blok Kwitansi Besar

  1 Buah Buah 15.000 0 Rp. 15.000
Spesifikasi : Buku Kwitansi Besar

Buku Tulis Folio

  40 Buah Buah 20.000 0 Rp. 800.000
Spesifikasi : 100 Lbr

Cutter Sedang
  3 Buah Buah 20.000 0 Rp. 60.000
Spesifikasi : Ukuran Sedang

Gunting Sedang
  3 Buah Buah 15.000 0 Rp. 45.000
Spesifikasi : Ukuran Sedang

Hekter
  5 Buah Buah 75.000 0 Rp. 375.000
Spesifikasi : Besar 24 / 6

Hekter Kecil
  3 Buah Buah 35.000 0 Rp. 105.000
Spesifikasi : Ukuran Kecil

Isolasi Biasa
  3 Buah Buah 20.000 0 Rp. 60.000
Spesifikasi : Ukuran Biasa

Map Kertas
  30 Buah Buah 1.000 0 Rp. 30.000
Spesifikasi : Ukuran Kertas

Map Order / Teka

  50 Buah Buah 30.000 0 Rp. 1.500.000
Spesifikasi : Standar

Map Snell Plastik

  80 Buah Buah 10.000 0 Rp. 800.000
Spesifikasi : Plastik

Mistar Besi
  3 Buah Buah 20.000 0 Rp. 60.000
Spesifikasi : 50 Cm

Spidol Snowman Permanent

  11 Batang Batang 10.000 0 Rp. 110.000
Spesifikasi : Permanent

Tinta Stempel Kecil

  3 Botol Botol 10.000 0 Rp. 30.000
Spesifikasi : Kecil

Tip Ex Pencet
  10 Buah Botol 10.000 0 Rp. 100.000
Spesifikasi : Pencet

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.890.000
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[#] Belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover

  Rp. 1.890.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Kertas HVS
  30 Rim Rim 63.000 0 Rp. 1.890.000
Spesifikasi : F4 70 Gram Folio 500 Lbr

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.140.700

[#] Belanja Alat/Bahan Kantor - Bahan Cetak

  Rp. 2.140.700
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Fotocopy Folio
  5002 Lembar Lembar 350 0 Rp. 1.750.700
Spesifikasi : Ukuran Folio

Spanduk/Baliho
  1 Lembar Buah 390.000 0 Rp. 390.000
Spesifikasi : Ukuran Besar

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 500.000

[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor - Benda Pos

  Rp. 500.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Materai
  50 Lembar Lembar 10.000 0 Rp. 500.000
Spesifikasi : Tempel

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.200.000

[#] Belanja Alat/Bahan Kantor - Bahan Komputer

  Rp. 1.200.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Tinta Printer
  10 Buah Buah 40.000 0 Rp. 400.000
Spesifikasi : Canon Warna

Tinta Printer
  20 Buah Buah 40.000 0 Rp. 800.000
Spesifikasi : Canon Hitam

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 370.000

[#] Belanja Alat Listrik

  Rp. 370.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Baterei Sedang
  10 Pasang Pasang 20.000 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : Ukuran Sedang

Terminal
  2 Buah Buah 85.000 0 Rp. 170.000
Spesifikasi : 10 Meter

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 2.067.000

[#] Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya

  Rp. 2.067.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Alat Pel Lantai Kain

  5 Buah Buah 100.000 0 Rp. 500.000
Spesifikasi : Bahan Kain

Detergent Kecil
  24 Buah Kg 6.000 0 Rp. 144.000
Spesifikasi : Ukuran Kecil

Ember Bak
  4 Buah Buah 35.000 0 Rp. 140.000
Spesifikasi : Plastik Kecil

Keset Tebal
  2 Buah Buah 50.000 0 Rp. 100.000
Spesifikasi : Kain
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Pembersih Closet
  4 Botol Botol 28.000 0 Rp. 112.000
Spesifikasi : Kemasan Botol

Pembersih Lantai Super Pel Besar

  6 Botol Botol 20.000 0 Rp. 120.000
Spesifikasi : Per Botol

Sabun Cuci Tangan Cair / Hand Soap

  8 Botol Botol 32.000 0 Rp. 256.000
Spesifikasi : Per Botol

Sapu Lidi
  4 Buah Buah 20.000 0 Rp. 80.000
Spesifikasi : Ikat Mekar

Sapu Plastik
  5 Buah Buah 75.000 0 Rp. 375.000
Spesifikasi : Nagata

Tempat Sampah
  2 Buah Buah 120.000 0 Rp. 240.000
Spesifikasi : Bertutup Ukuran Besar

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp. 995.118

[#] Belanja Obat - Obatan Lainnya

  Rp. 995.118
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-] BMHP  

Belanja Obat-obatan-Obat
  1 Paket Tahun 995.118 0 Rp. 995.118
Spesifikasi : JKN Kapitasi Puskesmas Lindi

5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp. 2.321.942

  [-] Belanja Obat  

Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya

  1 Paket Tahun 2.321.942 0 Rp. 2.321.942
Spesifikasi : JKN Kapitasi Puskesmas Lindi

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 47.804.720

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 47.804.720

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp. 44.604.720

[#] Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2023

  Rp. 44.604.720
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

  1 Tahun Tahun 44.604.720 0 Rp. 44.604.720
Spesifikasi : JKN Kapitasi Puskesmas Lindi

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 1.200.000

[#] Belanja Tagihan Telepon

  Rp. 1.200.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Pulsa Data
  12 Bulan Paket 100.000 0 Rp. 1.200.000
Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 2.000.000

[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan

  Rp. 2.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4

  1 Tahun Tahun 2.000.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi : Umur 6-10 Thn

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.700.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 1.700.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 1.700.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

  Rp. 1.700.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

  [-]  

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri

lebih dari 8 (delapan) jam
  10 Orang / Hari OH 170.000 0 Rp. 1.700.000
Spesifikasi : Uang Makan, Uang Saku dan
Transportasi Lokal

5.2 BELANJA MODAL Rp. 400.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 400.000

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 400.000

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp. 400.000

5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp. 400.000

[#] Belanja Peralatan Studio/Audio

  Rp. 400.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-]  

Mic
  2 Buah Buah 200.000 0 Rp. 400.000
Spesifikasi :

Grand Total : Rp. 74.340.980

Kabupaten Ngada ,........................................

Kepala Puskesmas Lindi

Eduardus Joni,Amd.KL
NIP. 197606112000121006