RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Merapun
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
Program :
MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kegiatan :
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Sumber Pendanaan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
Lokasi Kegiatan : Kab. Berau, Kelay, Merapun
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 232.672.000
Jumlah 2024 : Rp. 232.672.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 232.672.000

Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan

Keluaran 3579 peserta
kesehatan

Hasil

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 232.671.100

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 213.412.100

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 153.539.100

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 153.539.100
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 153.539.100

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan

5.1.01.03.02.0001 Rp. 153.539.100
Kesehatan
[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Merapun
  Rp. 153.539.100
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
  [-] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Merapun  

Belanja Insentif bagi ASN atas

  Pemungutan Retribusi Jasa Umum- 1 Tahun 153.539.100 0 Rp. 153.539.100
Pelayanan Kesehatan

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 59.873.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 9.873.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 9.873.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.466.000
[#]
  Rp. 646.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor  

ORDNER (PEDALAMAN)
  17 Buah BUAH 38.000 0 Rp. 646.000
Spesifikasi : GOBY 8401
 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor

  Rp. 820.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
  [-]  

KERTAS HVS (PEDALAMAN)

  10 Rim Rim 82.000 0 Rp. 820.000
Spesifikasi : F4 70 GRAM
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 430.000

[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas dan Cover

  Rp. 430.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
  [-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover  

KERTAS NCR (PERKOTAAN)

  5 Rim Rim 86.000 0 Rp. 430.000
Spesifikasi : Adler

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.004.000
[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak
  Rp. 1.004.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak  

Cetak Blanko HVS
  502 Lembar Lembar 2.000 0 Rp. 1.004.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 1.617.000

[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor -Bahan Komputer

  Rp. 1.617.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
  [-] Belanja ALat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Komputer  

Tinta
  3 Buah Buah 221.000 0 Rp. 663.000
Spesifikasi : Epson 001 Hitam
Tinta
  6 Buah Buah 159.000 0 Rp. 954.000
Spesifikasi : Epson 001 Warna
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 1.356.000
[#] Belanja ALat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor
  Rp. 1.356.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
  [-] Belanja Modal Alat Pendingin  
KIPAS ANGIN DINDING (2.PESISIR)
  3 Buah UNIT 452.000 0 Rp. 1.356.000
Spesifikasi : MIYAKO KAW 1662
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp. 4.000.000

[#] Belanja Obat-Obatan

  Rp. 4.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
  [-] Belanja Obat-Obatan  

Obat-obatan
  1 Tahun Tahun 4.000.000 0 Rp. 4.000.000
Spesifikasi :
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 50.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 50.000.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 30.000.000
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah
  Rp. 30.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
  [-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Peningkatan SDM  
Perjalanan Dinas Luar Kota
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun Tahun 30.000.000 0 Rp. 30.000.000
Kota - K7

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 20.000.000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota
  Rp. 20.000.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah  

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Perjalanan Dinas Dalam Kota
  Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam 1 Tahun Tahun 20.000.000 0 Rp. 20.000.000
Kota - K8

5.2 BELANJA MODAL Rp. 19.259.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 19.259.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 15.787.000
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 15.787.000
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 12.162.000
[#] Belanja Modal Mebel
  Rp. 12.162.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
  [-] Belanja Modal Mebel  
KURSI BAR (PERKOTAAN)
  2 Buah UNIT 397.000 0 Rp. 794.000
Spesifikasi :
Kursi Tunggu
  3 Buah set 2.976.000 0 Rp. 8.928.000
Spesifikasi : Perkotaan
  [-] Kursi Rapat  
KURSI BESI (PERKOTAAN)
  8 Buah UNIT 305.000 0 Rp. 2.440.000
Spesifikasi :
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp. 3.625.000
[#] Belanja Modal Alat Pendingin
  Rp. 3.625.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
  [-] Belanja Modal Alat Pendingin  
Kipas angin dinding
  5 Unit unit 725.000 0 Rp. 3.625.000
Spesifikasi : Maspion PW 450 D
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 3.472.000
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp. 3.472.000

5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp. 3.472.000

[#] Belanja Modal Alat Studio
  Rp. 3.472.000
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

  [-] Speaker Aktif  

SPEAKER AKTIF (PERKOTAAN)
  1 Buah BUAH 3.472.000 0 Rp. 3.472.000
Spesifikasi :

Grand Total : Rp. 232.671.100

Kabupaten Berau ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

Drg. H. TOTOH HERMANTO, M.Kes

NIP. 196308121992031011