1/5/23, 11:48 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Capaian Program :
Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN
Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0025 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 291.495.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 291.495.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

https://sultraprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?mpuYodrV4n7dNbxuyw3f@iiYUb@5uH6mmEnlzSMIeIfxZ6vNZ50pKFIrgaYzHOdsYNFqkJ0f@6… 1/4
1/5/23, 11:48 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

Sumber Pendanaan : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Lokasi : Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) 2 Dokumen

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 10.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.806.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.806.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 225.000

[#] Belanja Alat Tulis Kantor

  Rp. 225.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

  [-] Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek)  

Kertas dan Cover

  3 Rim Rim 75.000 0 Rp. 225.000
Spesifikasi : Kertas F4 70 Gram

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.651.000

[#] Belanja Penggandaan dan Penjilidan

  Rp. 1.651.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

  [-] Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek)  

Bahan Cetak
  15 Buah Buah 20.000 0 Rp. 300.000
Spesifikasi : Jilid Skripsi

Bahan Cetak
  3860 Lembar Lembar 350 0 Rp. 1.351.000
Spesifikasi : Penggadaan/Fotocopy

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 930.000

[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat

  Rp. 930.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

  [-] Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek)  

Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat 15 Orang /

  Orang / Kali 20.000 0 Rp. 300.000
Spesifikasi : Snack Kali

Satuan Biaya Makanan dan Minuman Rapat 15 Orang /

  Orang / Kali 42.000 0 Rp. 630.000
Spesifikasi : Makanan kotak Kali

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 7.194.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 7.194.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 7.194.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas

  Rp. 7.194.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

  [-] Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek)  

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

  2 Kegiatan Kegiatan 3.597.000 0 Rp. 7.194.000
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 10.000.000

Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sumber Pendanaan :
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Lokasi : Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara 25 Ha

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 281.495.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 3.220.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 3.220.000

https://sultraprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?mpuYodrV4n7dNbxuyw3f@iiYUb@5uH6mmEnlzSMIeIfxZ6vNZ50pKFIrgaYzHOdsYNFqkJ0f@6… 2/4
1/5/23, 11:48 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 3.220.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 3.220.000

[#] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

  Rp. 3.220.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

  [-] Pembuatan Hutan Rakyat  

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

2 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Pagu anggaran s.d Rp. 1.610.000 0 Rp. 3.220.000
Bulan Bulan
1.000.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 278.275.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 192.275.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 192.275.000

5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp. 177.200.000

[#] Pembuatan Hutan Rakyat di Desa Mokoau Kec. Angata Kab. Konawe Selatan
  Rp. 177.200.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

  [-] Pembuatan Hutan Rakyat  

Pembuatan Hutan Rakyat

  Spesifikasi : Bibit Tanaman 4400 Batang Anakan 8.000 0 Rp. 35.200.000
Kehutanan/Kayu-Kayuan

Pembuatan Hutan Rakyat

  5000 Kg Kg 2.000 0 Rp. 10.000.000
Spesifikasi : Pupuk

Pembuatan Hutan Rakyat

  6600 Batang Anakan 20.000 0 Rp. 132.000.000
Spesifikasi : MPTS

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 15.075.000

Pembuatan Hutan Rakyat

  10000 Batang Ajir/batang 500 0 Rp. 5.000.000
Spesifikasi : Ajir

Pembuatan Hutan Rakyat

  1 Paket Paket 2.700.000 0 Rp. 2.700.000
Spesifikasi : Bahan/Peralatan Kerja

Pembuatan Hutan Rakyat

  1 Unit Unit 3.500.000 0 Rp. 3.500.000
Spesifikasi : Bahan Pondok Kerja

Pembuatan Hutan Rakyat

  1250 Batang Patok 2.500 0 Rp. 3.125.000
Spesifikasi : Patok Arah Larikan

Pembuatan Hutan Rakyat

  1 Unit Unit 750.000 0 Rp. 750.000
Spesifikasi : Bahan Papan Nama

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 3.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 3.000.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 3.000.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

  Rp. 3.000.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

  [-] Pembuatan Hutan Rakyat  

Uang Harian Perjalanan UPTD

20 Orang /
  Spesifikasi : Dalam Daerah Kabupaten Orang / Kali 150.000 0 Rp. 3.000.000
Hari
Konawe Selatan

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 83.000.000

5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 83.000.000

5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp. 83.000.000

[#] Belanja Upah Kerja dan Pengawasan/Mandor

  Rp. 83.000.000
Sumber Dana : DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

  [-] Pembuatan Hutan Rakyat  

Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya 830 Orang /

  Orang / Hari 100.000 0 Rp. 83.000.000
Spesifikasi : Upah Kerja Harian Kehutanan Hari

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 281.495.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 291.495.000

https://sultraprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?mpuYodrV4n7dNbxuyw3f@iiYUb@5uH6mmEnlzSMIeIfxZ6vNZ50pKFIrgaYzHOdsYNFqkJ0f@6… 3/4
1/5/23, 11:48 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

  Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 5 Januari 2023

Kepala Dinas Kehutanan

Ir. SAHID
NIP. 196412111993031004

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. nama tim tapd 1 12343464575656 Sekda  

2. nama tim tapd 2 12343464575652 Kepala Bappeda  

3. nama tim tapd 3 12343464575653 Kepala BPPKAD  

https://sultraprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?mpuYodrV4n7dNbxuyw3f@iiYUb@5uH6mmEnlzSMIeIfxZ6vNZ50pKFIrgaYzHOdsYNFqkJ0f@6… 4/4