DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Kabupaten Kudus SKPD
Tahun Anggaran 2022
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota) 83,5 Indeks

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.4.01.2.22.02.0000 KECAMATAN KOTA KUDUS

Unit : 7.01.4.01.2.22.02.0009 KELURAHAN KAJEKSAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.580.100 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu seratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Kota) 83,5 Indeks

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.580.100

Keluaran Jumlah Dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart 4 Dok

Hasil Peningkatan perencanaan dan Evaluasi Laporan Kinerja PD 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Kajeksan

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp608.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp608.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp608.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp608.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp449.000
[#]

[-]
Fotocopy folio 70 gram 490 Lembar Lembar 300 0 Rp147.000
Spesifikasi :
Jilid Ketebalan 1-3 cm 20 Buku buku 9.600 0 Rp192.000
Spesifikasi :

Stopmap Folio 10 Buah buah 2.000 0 Rp20.000

Spesifikasi :

[-] Belanja Cetak dan penggandaan

Binder clip 260 5 Dos doos 18.000 0 Rp90.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp159.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.01 - 7.01.4.01.2.22.02.0009 - Peneta… Kabupaten Kudus Halaman 1 dari 3

 Rincian Perhitungan Jumlah
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#]
[-]

Kertas HVS 70 gr Folio 3 Rim rim 53.000 0 Rp159.000

Spesifikasi : HVS 70 gr Folio
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp608.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kudus, Kota Kudus, Kajeksan

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah dokumen evaluasi 4 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp972.100

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp972.100

5.1.02.01 Belanja Barang Rp972.100

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp972.100

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp520.100

[#]

[-]
Jilid Ketebalan 1-3 cm 10 Buku buku 9.600 0 Rp96.000
Spesifikasi :
[-] Alat Tulis Kantor

Clips No. ¾ 5 Dos doos 7.000 0 Rp35.000

Spesifikasi :

[-] focopy folio 70 gr

Fotocopy folio 70 gram 1297 Lembar Lembar 300 0 Rp389.100
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp212.000

[#]
[-] Alat Tulis Kantor

Kertas HVS 70 gr Folio 4 Rim rim 53.000 0 Rp212.000

Spesifikasi : HVS 70 gr Folio

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp240.000

[#]

[-] Alat Tulis Kantor

Tinta Epson Original 2 Unit unit 120.000 0 Rp240.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp972.100

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.580.100

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.01 - 7.01.4.01.2.22.02.0009 - Peneta… Kabupaten Kudus Halaman 2 dari 3

 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp1.580.100

Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp0 Kudus, tanggal 03 Januari 2022

Mei Rp0 Plt. CAMAT KOTA KUDUS

Juni Rp0

Juli Rp0

Agustus Rp0
Drs. UDI WALUYONO
September Rp0 NIP: 196604171995031003

Oktober Rp0

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp1.580.100

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. MAS'UT, SH, M.Hum 196405201989031018 WAKIL KETUA I

2. EKO DJUMARTONO, SE 196810041993031006 SEKRETARIS I

3. BERGAS C PENANGGUNGAN 197506251994031002 SEKRETARIS II

4. DONI TONDO SETIAJI, ST, MM 198012112005011004 ANGGOTA

DPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.01 - 7.01.4.01.2.22.02.0009 - Peneta… Kabupaten Kudus Halaman 3 dari 3