DOKUMEN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SATUAN KERJA Formulir

PERANGKAT DAERAH RKA-RINCIAN BELANJA SKPD

Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pennyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel

Capaian Program : Indikator Target

Persentase administrasi, perencanaan, dan pelaporan tepat waktu dan akuntabel 100%

Nilai LAKIP 84,5

Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp146.164.300 (seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp146.164.300 (seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perengkat Daerah 7 Dokumen

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp146.164.300

Keluaran Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perengkat Daerah 7 Dokumen

Hasil Nilai LAKIP 84.5

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pohuwato

Indikator Target

Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun 7 Dokumen

Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan, Output Dokumen Renja 2023 dan RKA

[-] Kertas

10 Per Rim pax 62,150 0

Kertas HVS Bola Dunia 70 Gr.F4 Spesifikasi : Wilayah Marisa

[#] Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ( Lakip, LKPD dan SPM Bidang Kesehatan )

[-] Kertas
6 Per Rim pax 62,150 0
Kertas HVS Bola Dunia 70 Gr.F4 Spesifikasi : Wilayah Marisa
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan, Output Dokumen Renja 2024 dan RKA

Rincian Perhitungan

Kode Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN

[-] Belanja Foto Copy

Foto Copy Folio 5000 Lembar lembar 339 0

Spesifikasi : Wilayah Marisa

[-] Jilid

Jilid 300-500 Spesifikasi : 25 Buku buku 50,000 0

[#] Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ( Lakip, LKPD dan SPM Bidang Kesehatan )

[-] Belanja Foto Copy

Foto Copy Folio 3500 Lembar lembar 339 0
Spesifikasi : Wilayah Marisa

[-] Jilid
Jilid 300-500 Spesifikasi : 25 Eksemplar / Buku buku 50,000 0

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan, Output Dokumen Renja 2023 dan RKA

[-] Tinta Printer

Tinta Print Epson L 664 Spesifikasi : Wilayah Taluditi 5 Botol Botol 141,250 0

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan, Output Dokumen Renja 2023 dan RKA
[-] Belanja Makan Minum

MAKANAN LENGKAP 30 Orang x 3 Kali Dos 33,000 0

Spesifikasi :

[#] Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ( Lakip, LKPD dan SPM Bidang Kesehatan )

[-] Belanja Makan Minum

MAKANAN LENGKAP 30 Orang x 8 Kali Dos 33,000 0
Spesifikasi :

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

 [#] Belanja Perjalanan Dinas

[-] Belanja Perjalanan Dinas

Standard Satuan Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi (3 hari) Eselon IV 2 Orang x 4 Kali Kali / Kegiatan 1,708,400 0
Spesifikasi :

Standard Satuan Perjalanan dinas Dalam Kabupaten (1 hari) Eselon III/IV/Staf 3 Orang x 4 Kali Kali / Kegiatan 450,000 0
Spesifikasi :

Standard Satuan Perjalanan dinas Luar Daerah (5 Hari) Eselon IV 2 Orang / Kali Kali / Kegiatan 10,162,000 0
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pohuwato

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun 1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp5.496.050

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.496.050

5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.496.050

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.496.050

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp745.800

[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp745.800
[-] Belanja Kertas

Kertas HVS Bola Dunia 70 Gr.F4 Spesifikasi : Wilayah Marisa 12 Rim pax 62,150 0 Rp745.800

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.686.500

[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp1.686.500
[-] Belanja Cetak dan Pengandaan

Foto Copy Folio 3500 Lembar lembar 339 0 Rp1.186.500

Spesifikasi : Wilayah Marisa

Jilid Tebal 25 Buku Set 20,000 0 Rp500.000

Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp423.750

[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp423.750
[-] Tinta Printer

Tinta Print Epson L 664 Spesifikasi : Wilayah Taluditi 3 Botol Botol 141,250 0 Rp423.750

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.640.000

[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp2.640.000
[-] Belanja Makan Minum

MAKANAN LENGKAP 80 Orang Dos 33,000 0 Rp2.640.000

Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.496.050

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Pohuwato

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah profil OPD Dinas Kesehatan yang disusun 2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp83.304.900
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp83.304.900

5.1.02.01 Belanja Barang Rp64.054.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp64.054.500

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp621.500
[#] Evaluasi Kinerja Bidang Kesehatan Rp621.500

[-] Kertas dan cover

Kertas HVS Bola Dunia 70 Gr.F4 Spesifikasi : Wilayah Marisa 10 Rim pax 62,150 0 Rp621.500

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp4.068.000

[#] Evaluasi Kinerja Bidang Kesehatan Rp4.068.000

[-] Belanja Cetak

Foto Copy Folio 12000 lembar 339 0 Rp4.068.000
Spesifikasi : Wilayah Marisa Lembar

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp565.000

[#] Evaluasi Kinerja Bidang Kesehatan Rp565.000
[-] Kertas dan cover

Tinta Print Epson L 664 Spesifikasi : Wilayah Taluditi 4 Botol Botol 141,250 0 Rp565.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp58.800.000

[#] Evaluasi Kinerja Bidang Kesehatan Rp58.800.000

[-] Belanja Makan Minum

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
MAKANAN LENGKAP 350 Dos x 4 Kali Dos 33,000 0 Rp46.200.000
Spesifikasi :

MAKANAN RINGAN (BIASA) 350 Dos x 4 Kali Dus 9,000 0 Rp12.600.000

Spesifikasi :

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp19.250.400

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp19.250.400

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp19.250.400

[#] Evaluasi Kinerja Bidang Kesehatan Rp19.250.400

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Standard Satuan Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi (3 hari) Eselon IV 6 Orang / Kali Kali / Kegiatan 1,708,400 0 Rp10.250.400
Spesifikasi :

Standard Satuan Perjalanan dinas Dalam Kabupaten (1 hari) Eselon III/IV/Staf 20 Orang / Hari Kali / Kegiatan 450,000 0 Rp9.000.000
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp83.304.900

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp146.164.300

 Rencana Penarikan Dana per Bulan Marisa, tanggal 03 Januari 2022
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
Januari Rp146.164.300 Dra. RUSMIATI PAKAYA M.Pd NIP: 196612051993032004
Mengesahkan,
Februari Rp0 PPKD
FITRIYANI HUSAIN LASANTU, ST.,MM NIP: 197012022000122003
Maret Rp0

April Rp0

Mei Rp0

Juni Rp0

Juli Rp0

Agustus Rp0

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp146.164.300

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 ISKANDAR DATAU, S.Sos, M.Si 196812111989021001 Ketua TAPD

2 MOH. TRIZAL ENTENGO, SH, MH 197001151998031011 Wakil Ketua TAPD

3 FITRIYANI H. LASANTU, ST, MM 197012022000122003 Sekretaris TAPD

4 Dra. Hj. RUSMIATI PAKAYA, M.Pd 196612051993032004 Anggota TAPD

5 DR. Ir FIKRY ADAM, M.Si, MM 196311191989031006 Anggota TAPD

6 ARMAN MOHAMAD, S.Pd.I, M.Si 197102032001031001 Anggota TAPD

7 IRFAN SALEH, S.Pt, M.Si 197304082005011009 Anggota TAPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

8 SUPRATMAN NENTO, S.IP, MH 196710281989021002 Anggota TAPD

mulir
BELANJA SKPD

Target

Target Kinerja

7 Dokumen

Rp146.164.300

7 Dokumen

84.5

Target

7 Dokumen

Jumlah

(Rp)
 Rp57.363.350

Rp57.363.350

Rp17.972.150

Rp17.972.150

Rp994.400

Rp621.500

Rp621.500

Rp372.900

Rp372.900

Rp5.381.500

Rp2.945.000

Jumlah

(Rp)

Rp1.695.000

Rp1.250.000

Rp2.436.500

Rp1.186.500

Rp1.250.000

Rp706.250
Rp706.250

Rp706.250

Rp10.890.000
Rp2.970.000

Rp2.970.000

Rp7.920.000

Rp7.920.000

Rp39.391.200
Rp39.391.200

Rp39.391.200
 Rp39.391.200

Rp13.667.200

Rp5.400.000

Rp20.324.000

Rp57.363.350

Target

1 Dokumen

Jumlah

(Rp)

Rp5.496.050
Rp5.496.050

Rp5.496.050
Rp5.496.050

Jumlah

(Rp)
Rp745.800

Rp745.800

Rp745.800

Rp1.686.500

Rp1.686.500

Rp1.186.500

Rp500.000

Rp423.750
Rp423.750

Rp423.750

Rp2.640.000

Rp2.640.000

Rp2.640.000

Rp5.496.050
 Target

2 Dokumen

Jumlah

(Rp)
Rp83.304.900
Rp83.304.900

Rp64.054.500
Rp64.054.500

Rp621.500
Rp621.500

Rp621.500

Rp4.068.000
Rp4.068.000

Rp4.068.000

Rp565.000
Rp565.000

Rp565.000

Rp58.800.000

Rp58.800.000

Jumlah

(Rp)
Rp46.200.000

Rp12.600.000

Rp19.250.400
Rp19.250.400

Rp19.250.400
Rp19.250.400

Rp10.250.400

Rp9.000.000

Rp83.304.900

Rp146.164.300
N
1993032004

12022000122003

Tanda Tangan

Tanda Tangan