Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Sasaran Program :
Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP 100 Persen Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP 100 Persen
Alokasi Tahun 2022 : Rp82.716.800 (terbilang: delapan puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang 100 Persen Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang 100 Persen
sesuai SOP sesuai SOP
Keluaran Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100 Persen Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100 Persen
kinerja berkualitas kinerja berkualitas
Hasil Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100 Persen Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100 Persen
kinerja berkualitas kinerja berkualitas
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun 4 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun 4 dokumen
Keterangan :
Catridge 3 Buah Buah 265.700 0 Rp797.100 6 Buah Buah 265.700 0 Rp1.594.200 Rp797.100
Spesifikasi : Canon Canon 720
Catridge 3 Buah Buah 242.600 0 Rp727.800 6 Buah Buah 242.600 0 Rp1.455.600 Rp727.800
Spesifikasi : Canon Canon 726
HVS Folio 70 Gram 65 Rim Rim 64.800 0 Rp4.212.000 60 Rim Rim 64.800 0 Rp3.888.000 (Rp324.000)
Spesifikasi : Mirage
Kuarto A4 70 gram 65 Rim Rim 62.300 0 Rp4.049.500 60 Rim Rim 62.300 0 Rp3.738.000 (Rp311.500)
Spesifikasi : Sinar Dunia
Refiil / Tinta Botol 150 ml Black 9 Botol botol 69.500 0 Rp625.500 10 Botol botol 69.500 0 Rp695.000 Rp69.500
Spesifikasi : E-Data
Refiil / Tinta Botol 150 ml Color 50 Botol botol 49.400 0 Rp2.470.000 10 Botol botol 49.400 0 Rp494.000 (Rp1.976.000)
Spesifikasi : E-Data
Trigonal Clip/Papper Clip 26 Dos Dos 3.800 0 Rp98.800 10 Dos Dos 3.800 0 Rp38.000 (Rp60.800)
Spesifikasi : Drupa
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.075.300 Rp1.230.900 Rp155.600
[#] Biaya Penyediaan Belanja Cetak Rp1.075.300 Rp1.230.900 Rp155.600
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Cetak
Fotocopy 2251 Lembar lembar 300 0 Rp675.300 2503 Lembar lembar 300 0 Rp750.900 Rp75.600
Spesifikasi : Ukuran folio / kwarto
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.01 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 2 dari 9
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Jilid 10 Buah buah 40.000 0 Rp400.000 12 Buah buah 40.000 0 Rp480.000 Rp80.000
Spesifikasi : Hard cover Album Ukuran A4 Full Color
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp14.941.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.823.700 Rp882.700
Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tersusun 2 dokumen Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tersusun 2 dokumen
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.01 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 3 dari 9
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Penghapus Pensil Staedtler 30 Buah Buah 6.200 0 Rp186.000 10 Buah Buah 6.200 0 Rp62.000 (Rp124.000)
Spesifikasi : Kecil
Refiil / Tinta Botol 150 ml Black 20 Botol botol 69.500 0 Rp1.390.000 20 Botol botol 69.500 0 Rp1.390.000 Rp0
Spesifikasi : E-Data
Refiil / Tinta Botol 150 ml Color 60 Botol botol 49.400 0 Rp2.964.000 20 Botol botol 49.400 0 Rp988.000 (Rp1.976.000)
Spesifikasi : E-Data
Trigonal Clip/Papper Clip 25 Dos Dos 3.800 0 Rp95.000 10 Dos Dos 3.800 0 Rp38.000 (Rp57.000)
Spesifikasi : Joyko
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp702.500 Rp4.460.100 Rp3.757.600
[#] Biaya Penyediaan Bahan Cetak Rp702.500 Rp4.460.100 Rp3.757.600
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Bahan Cetak
Fotocopy 1675 Lembar lembar 300 0 Rp502.500 11667 Lembar lembar 300 0 Rp3.500.100 Rp2.997.600
Spesifikasi : Ukuran folio / kwarto
Jilid 5 Buah buah 40.000 0 Rp200.000 24 Buah buah 40.000 0 Rp960.000 Rp760.000
Spesifikasi : Hard cover Album Ukuran A4 Full Color
Biaya Konsumsi Makan Rapat 20 Orang / Kali OK 45.000 0 Rp900.000 30 Orang / Kali OK 45.000 0 Rp1.350.000 Rp450.000
Spesifikasi : Makan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp11.047.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.779.500 Rp4.732.000
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.01 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 4 dari 9
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun 12 dokumen Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun 12 dokumen
Keterangan :
Jumlah Dokumentasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun 6 dokumen Jumlah Dokumentasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun 6 dokumen
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.01 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 6 dari 9
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Trigonal Clip/Papper Clip 31 Dos Dos 3.800 0 Rp117.800 50 Dos Dos 3.800 0 Rp190.000 Rp72.200
Spesifikasi : Drupa
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp7.200.000 Rp13.200.000 Rp6.000.000
[#] Biaya Penyediaan Bahan Penggandaan Rp7.200.000 Rp13.200.000 Rp6.000.000
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Bahan Penggandaan
Fotocopy 24000 lembar 300 0 Rp7.200.000 44000 lembar 300 0 Rp13.200.000 Rp6.000.000
Spesifikasi : Ukuran folio / kwarto Lembar Lembar
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp0 Rp3.050.000 Rp3.050.000
[#] Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rp0 Rp3.050.000 Rp3.050.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
[-] Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Biaya Konsumsi Makan Rapat 0 0 0 Rp0 50 Orang / 16.000 0 Rp800.000 Rp800.000
Spesifikasi : Kudapan (snack) Kali
Biaya Konsumsi Makan Rapat 0 OK OK 0 0 Rp0 50 Orang / OK 45.000 0 Rp2.250.000 Rp2.250.000
Spesifikasi : Makan Kali
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp81.290.000 Rp0 (Rp81.290.000)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp81.290.000 Rp0 (Rp81.290.000)
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp81.290.000 Rp0 (Rp81.290.000)
[#] Biaya Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp81.290.000 Rp0 (Rp81.290.000)
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Dalam Daerah (Kabupaten 15 Orang / OH 400.000 0 Rp6.000.000 00 Orang / OH 400.000 0 Rp0 (Rp6.000.000)
Kotabaru) Hari Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Dalam Daerah (Kabupaten 50 Orang / OH 300.000 0 Rp15.000.000 00 Orang / OH 300.000 0 Rp0 (Rp15.000.000)
Kotabaru) Hari Hari
Spesifikasi : Pejabat EselonIV, Eselon V/Golongan III
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Dalam Daerah (Kabupaten 15 Orang / OH 500.000 0 Rp7.500.000 00 Orang / OH 500.000 0 Rp0 (Rp7.500.000)
Kotabaru) Hari Hari
Spesifikasi : Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
Biaya Transportasi Darat Dalam Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar 8 Orang / OK 125.000 0 Rp1.000.000 00 Orang / OK 125.000 0 Rp0 (Rp1.000.000)
Spesifikasi : Pergi - Pulang Kali Kali
Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kotabaru ke Kecamatan 8 Orang / OK 500.000 0 Rp4.000.000 00 Orang / OK 500.000 0 Rp0 (Rp4.000.000)
Hampang Kali Kali
Spesifikasi : Pergi - Pulang
Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kotabaru ke Kecamatan 8 Orang / OK 375.000 0 Rp3.000.000 00 Orang / OK 375.000 0 Rp0 (Rp3.000.000)
Kelumpang Barat Kali Kali
Spesifikasi : Pergi - Pulang
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.01 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 7 dari 9
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kotabaru ke Kecamatan 8 Orang / OK 330.000 0 Rp2.640.000 00 Orang / OK 330.000 0 Rp0 (Rp2.640.000)
Kelumpang Hilir Kali Kali
Spesifikasi : Pergi - Pulang
Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kotabaru ke Kecamatan 8 Orang / OK 300.000 0 Rp2.400.000 00 Orang / OK 300.000 0 Rp0 (Rp2.400.000)
Kelumpang Selatan Kali Kali
Spesifikasi : Pergi - Pulang
Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kotabaru ke Kecamatan 8 Orang / OK 650.000 0 Rp5.200.000 00 Orang / OK 650.000 0 Rp0 (Rp5.200.000)
Pamukan Barat Kali Kali
Spesifikasi : Pergi - Pulang
Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kotabaru ke Kecamatan 12 Orang / OK 300.000 0 Rp3.600.000 00 Orang / OK 300.000 0 Rp0 (Rp3.600.000)
Pulaulaut Barat Kali Kali
Spesifikasi : Pergi - Pulang
Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kotabaru ke Kecamatan 8 Orang / OK 325.000 0 Rp2.600.000 00 Orang / OK 325.000 0 Rp0 (Rp2.600.000)
Pulaulaut Kepulauan Kali Kali
Spesifikasi : Pergi - Pulang
Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kotabaru ke Kecamatan 12 Orang / OK 175.000 0 Rp2.100.000 00 Orang / OK 175.000 0 Rp0 (Rp2.100.000)
Pulaulaut Timur Kali Kali
Spesifikasi : Pergi - Pulang
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160 Orang / OH 150.000 0 Rp24.000.000 00 Orang / OH 150.000 0 Rp0 (Rp24.000.000)
Spesifikasi : Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam Kali Kali
Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam 30 Orang / OH 75.000 0 Rp2.250.000 00 Orang / OH 75.000 0 Rp0 (Rp2.250.000)
Spesifikasi : Pejabat Eselon II Kali Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp102.982.700 Jumlah Anggaran Sub Rp32.580.000 (Rp70.402.700)
Kegiatan:
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp138.656.400 Jumlah Total Anggaran Rp82.716.800 (Rp55.939.600)
Kegiatan:
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.01 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 8 dari 9
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Kotabaru, tanggal 23 September 2022
Januari Rp14.264.200 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Februari Rp5.265.400
Maret Rp3.286.100
April Rp2.585.000
KHAIRIL FAJRI, S.STP
Mei Rp5.540.300 NIP: 197305031994031009
Juni Rp4.224.300
Mengesahkan,
Juli Rp3.022.600
PPKD
Agustus Rp7.446.500
September Rp3.175.200
Oktober Rp16.380.600
Jumlah Rp82.716.800
1.
2.
3.
4.
5.
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.01 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 9 dari 9