DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Kotabaru SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.24.2.23.0.00.21.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP 100 Persen Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP 100 Persen

Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.24.2.23.0.00.21.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Unit : 2.24.2.23.0.00.21.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp3.121.734.504 (terbilang: tiga miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang 100 Persen Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang 100 Persen
sesuai SOP sesuai SOP

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.499.419.750 Dana yang dibutuhkan Rp3.121.734.504

Keluaran Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan 100 Persen Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan 100 Persen
Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu

Hasil Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan 100 Persen Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan 100 Persen
Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Disarsipus Kotabaru

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 1 dari 10
Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan 12 kali penyediaan Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan 12 kali penyediaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp2.350.196.750 Rp2.954.768.104 Rp604.571.354

5.1.01 Belanja Pegawai Rp2.350.196.750 Rp2.954.768.104 Rp604.571.354
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.765.856.750 Rp1.559.720.618 (Rp206.136.132)

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.387.617.000 Rp1.200.198.958 (Rp187.418.042)

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.387.617.000 Rp1.200.198.958 (Rp187.418.042)
[#] Penyediaan Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.387.617.000 Rp1.200.198.958 (Rp187.418.042)
Sumber Dana :

[-] Acress 2,5

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 33.845.000 0 Rp33.845.000 1 Tahun 4.822.090 0 Rp4.822.090 (Rp29.022.910)
[-] Gaji Pokok PNS

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 96.698.000 0 Rp1.353.772.000 14 Bulan 85.384.062 0 Rp1.195.376.868 (Rp158.395.132)
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp93.663.000 Rp84.580.724 (Rp9.082.276)
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp93.663.000 Rp84.580.724 (Rp9.082.276)

[#] Penyediaan Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp93.663.000 Rp84.580.724 (Rp9.082.276)

Sumber Dana :
[-] Acress 2,5

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 2.285.000 0 Rp2.285.000 1 Tahun 500.000 0 Rp500.000 (Rp1.785.000)
Tunjangan]
[-] Tunjangan Keluarga PNS

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan 14 Bulan 6.527.000 0 Rp91.378.000 14 Bulan 6.005.766 0 Rp84.080.724 (Rp7.297.276)
Tunjangan]
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp166.818.750 Rp117.528.934 (Rp49.289.816)

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp166.818.750 Rp117.528.934 (Rp49.289.816)

[#] Penyediaan Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp166.818.750 Rp117.528.934 (Rp49.289.816)
Sumber Dana :

[-] Acress 2,5

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 4.068.750 0 Rp4.068.750 1 Tahun 1.888.934 0 Rp1.888.934 (Rp2.179.816)
[-] Eselon II.b (1 Orang)

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 2 dari 10
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Orang / 2.025.000 0 Rp28.350.000 14 Orang / 2.025.000 0 Rp28.350.000 Rp0
Bulan Bulan

[-] Eselon III.a (1 Orang)

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Orang / 1.260.000 0 Rp17.640.000 14 Orang / 1.575.000 0 Rp22.050.000 Rp4.410.000
Bulan Bulan

[-] Eselon III.b (3 Orang)

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 42 Orang / 980.000 0 Rp41.160.000 28 Orang / 980.000 0 Rp27.440.000 (Rp13.720.000)
Bulan Bulan

[-] Eselon IV.a (10 Orang)

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 140 Orang / 540.000 0 Rp75.600.000 70 Orang / 540.000 0 Rp37.800.000 (Rp37.800.000)
Bulan Bulan
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp8.797.000 Rp45.300.000 Rp36.503.000

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp8.797.000 Rp45.300.000 Rp36.503.000

[#] Biaya Penyediaan Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp8.797.000 Rp45.300.000 Rp36.503.000
Sumber Dana :

[-] Acress 2,5

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 215.000 0 Rp215.000 1 Tahun 500.000 0 Rp500.000 Rp285.000
Tunjangan]

[-] Tunjangan Fungsional PNS

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan 14 Bulan 613.000 0 Rp8.582.000 14 Bulan 3.200.000 0 Rp44.800.000 Rp36.218.000
Tunjangan]

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp40.424.000 Rp39.938.000 (Rp486.000)

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp40.424.000 Rp39.938.000 (Rp486.000)
[#] Biaya Penyediaan Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp40.424.000 Rp39.938.000 (Rp486.000)
Sumber Dana :

[-] Acress 2,5

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan 1 Tahun 986.000 0 Rp986.000 1 Tahun 500.000 0 Rp500.000 (Rp486.000)
Tunjangan]

[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan 14 Bulan 2.817.000 0 Rp39.438.000 14 Bulan 2.817.000 0 Rp39.438.000 Rp0
Tunjangan]

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp63.700.000 Rp62.646.000 (Rp1.054.000)

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp63.700.000 Rp62.646.000 (Rp1.054.000)
[#] Penyediaan Belanja Tunjangan Beras PNS Rp63.700.000 Rp62.646.000 (Rp1.054.000)
Sumber Dana :
[-] Acress 2,5
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.554.000 0 Rp1.554.000 1 Tahun 500.000 0 Rp500.000 (Rp1.054.000)
[-] Tunjangan Beras PNS

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 3 dari 10
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 4.439.000 0 Rp62.146.000 14 Bulan 4.439.000 0 Rp62.146.000 Rp0
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp4.808.000 Rp9.000.002 Rp4.192.002
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp4.808.000 Rp9.000.002 Rp4.192.002

[#] Penyediaan Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp4.808.000 Rp9.000.002 Rp4.192.002
Sumber Dana :

[-] Acress 2,5

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji 1 Tahun 118.000 0 Rp118.000 1 Tahun 500.000 0 Rp500.000 Rp382.000
dan Tunjangan]
[-] Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji 14 Bulan 335.000 0 Rp4.690.000 14 Bulan 607.143 0 Rp8.500.002 Rp3.810.002
dan Tunjangan]
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp29.000 Rp528.000 Rp499.000
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp29.000 Rp528.000 Rp499.000

[#] Penyediaan Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp29.000 Rp528.000 Rp499.000

Sumber Dana :
[-] Acress 2,5

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.000 0 Rp1.000 1 Tahun 486.000 0 Rp486.000 Rp485.000
[-] Pembulatan Gaji PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 2.000 0 Rp28.000 14 Bulan 3.000 0 Rp42.000 Rp14.000
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp584.340.000 Rp1.395.047.486 Rp810.707.486
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp194.780.000 Rp1.018.467.772 Rp823.687.772
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp194.780.000 Rp1.018.467.772 Rp823.687.772

[#] Penyediaan Belanja Tambahan Berdasarkan Beban Kerja PNS Rp194.780.000 Rp1.018.467.772 Rp823.687.772
Sumber Dana :
[-] TPP Beban Kerja

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 10 Bulan 19.478.000 0 Rp194.780.000 14 Bulan 72.747.698 0 Rp1.018.467.772 Rp823.687.772
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp389.560.000 Rp376.579.714 (Rp12.980.286)

5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp389.560.000 Rp376.579.714 (Rp12.980.286)
[#] Penyediaan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Rp389.560.000 Rp376.579.714 (Rp12.980.286)
Sumber Dana :
[-] TPP Prestasi Kerja
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 10 Bulan 38.956.000 0 Rp389.560.000 14 Bulan 26.898.551 0 Rp376.579.714 (Rp12.980.286)
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.350.196.750 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.954.768.104 Rp604.571.354

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 4 dari 10
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang 12 kali Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang 12 kali
terbayarkan penyediaan terbayarkan penyediaan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp139.320.000 Rp143.400.000 Rp4.080.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp139.320.000 Rp143.400.000 Rp4.080.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp139.320.000 Rp143.400.000 Rp4.080.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp139.320.000 Rp143.400.000 Rp4.080.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp139.320.000 Rp139.320.000 Rp0

[#] Biaya Penyediaan Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan Rp139.320.000 Rp139.320.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Orang / 770.000 0 Rp9.240.000 12 Orang / Bulan 770.000 0 Rp9.240.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan] Bulan
[-] Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan ( PPTK ) Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Bulan 1.610.000 0 Rp19.320.000 12 Bulan 1.610.000 0 Rp19.320.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Kasi Layanan dan Pengembangan
Bahan Pustaka

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Bulan 1.210.000 0 Rp14.520.000 12 Bulan 1.210.000 0 Rp14.520.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Kasi Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Bulan 1.010.000 0 Rp12.120.000 12 Bulan 1.010.000 0 Rp12.120.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Bulan 1.610.000 0 Rp19.320.000 12 Bulan 1.610.000 0 Rp19.320.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Kearsipan Dinamis

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 5 dari 10
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Bulan 1.010.000 0 Rp12.120.000 12 Bulan 1.010.000 0 Rp12.120.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Kearsipan Statis
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Bulan 1.010.000 0 Rp12.120.000 12 Bulan 1.010.000 0 Rp12.120.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( PPK SKPD )
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Bulan 880.000 0 Rp10.560.000 12 Bulan 880.000 0 Rp10.560.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD )/ Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Perpustakaan

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Bulan 1.250.000 0 Rp15.000.000 12 Bulan 1.250.000 0 Rp15.000.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
[-] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ) Kuasa Pengguna Anggran Bidang
Kearsipan
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12 Bulan 1.250.000 0 Rp15.000.000 12 Bulan 1.250.000 0 Rp15.000.000 Rp0
[Belanja Gaji dan Tunjangan]
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp0 Rp4.080.000 Rp4.080.000
[#] Biaya Honorarium Penjabat Pengadaan Barang Rp0 Rp4.080.000 Rp4.080.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Penyediaan Biaya Honorarium Penjabat Pengadaan Barang
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 0 OP OP 0 0 Rp0 6 Orang / Paket / OP 680.000 0 Rp4.080.000 Rp4.080.000
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 200 juta Pekerjaan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp139.320.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp143.400.000 Rp4.080.000

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai November sampai Desember

Keterangan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 6 dari 10
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp5.435.600 Rp15.311.000 Rp9.875.400

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.435.600 Rp15.311.000 Rp9.875.400

5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.435.600 Rp15.311.000 Rp9.875.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.435.600 Rp15.311.000 Rp9.875.400
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp890.600 Rp5.126.000 Rp4.235.400
[#] Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp890.600 Rp5.126.000 Rp4.235.400
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Alat Tulis Kantor
Binder Clip 260 5 Dos Dos 25.000 0 Rp125.000 50 Dos Dos 25.000 0 Rp1.250.000 Rp1.125.000
Spesifikasi : Deboss
Cutter 1 Set Set 25.000 0 Rp25.000 1 Set Set 25.000 0 Rp25.000 Rp0
Spesifikasi : Kenko
HVS Folio 70 Gram 7 Rim Rim 64.800 0 Rp453.600 55 Rim Rim 64.800 0 Rp3.564.000 Rp3.110.400
Spesifikasi : Mirage

Penghapus Pensil Staedtler 11 Buah Buah 6.200 0 Rp68.200 11 Buah Buah 6.200 0 Rp68.200 Rp0
Spesifikasi : Kecil
Refiil / Tinta Botol 150 ml Black 2 Botol botol 69.500 0 Rp139.000 2 Botol botol 69.500 0 Rp139.000 Rp0
Spesifikasi : E-Data
Trigonal Clip/Papper Clip 21 Dos Dos 3.800 0 Rp79.800 21 Dos Dos 3.800 0 Rp79.800 Rp0
Spesifikasi : Joyko
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.935.000 Rp7.135.000 Rp3.200.000
[#] Biaya Penyediaan Belanja Cetak Rp3.935.000 Rp7.135.000 Rp3.200.000
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Cetak
Fotocopy 12450 Lembar lembar 300 0 Rp3.735.000 22450 Lembar lembar 300 0 Rp6.735.000 Rp3.000.000
Spesifikasi : Ukuran folio / kwarto
Jilid 5 Buah buah 40.000 0 Rp200.000 10 Buah buah 40.000 0 Rp400.000 Rp200.000
Spesifikasi : Hard cover Album Ukuran A4 Full Color
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp610.000 Rp3.050.000 Rp2.440.000
[#] Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rp610.000 Rp3.050.000 Rp2.440.000
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Biaya Makanan dan Minuman Rapat

Biaya Konsumsi Makan Rapat 10 Orang / Kali OK 16.000 0 Rp160.000 50 Orang / Kali OK 16.000 0 Rp800.000 Rp640.000
Spesifikasi : Kudapan (snack)
Biaya Konsumsi Makan Rapat 10 Orang / Kali 45.000 0 Rp450.000 50 Orang / Kali 45.000 0 Rp2.250.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : Makan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.435.600 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp15.311.000 Rp9.875.400

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 7 dari 10
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen
tersusun tersusun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Mei sampai Juni

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp4.467.400 Rp8.255.400 Rp3.788.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.467.400 Rp8.255.400 Rp3.788.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp4.467.400 Rp8.255.400 Rp3.788.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp4.467.400 Rp8.255.400 Rp3.788.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp554.000 Rp1.902.000 Rp1.348.000
[#] Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp554.000 Rp1.902.000 Rp1.348.000
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Biaya Belanja Alat Tulis Kantor
HVS Folio 70 Gram 5 Rim Rim 64.800 0 Rp324.000 15 Rim Rim 64.800 0 Rp972.000 Rp648.000
Spesifikasi : Mirage
Tinta /Toner Printer 1 Buah Buah 110.000 0 Rp110.000 3 Buah Buah 110.000 0 Rp330.000 Rp220.000
Spesifikasi : Tinta Canon 790 Warna

Tinta/Toner Printer 1 Buah Buah 120.000 0 Rp120.000 5 Buah Buah 120.000 0 Rp600.000 Rp480.000
Spesifikasi : Tinta Canon 790 Black

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.303.400 Rp3.303.400 Rp0
[#] Biaya Penyediaan Belanja Cetak Rp3.303.400 Rp3.303.400 Rp0
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Biaya Belanja Cetak

Fotocopy 10678 Lembar lembar 300 0 Rp3.203.400 10678 Lembar lembar 300 0 Rp3.203.400 Rp0
Spesifikasi : Ukuran folio / kwarto

Jilid 20 Buah buah 5.000 0 Rp100.000 20 Buah buah 5.000 0 Rp100.000 Rp0
Spesifikasi : Biasa + cover

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp610.000 Rp3.050.000 Rp2.440.000

[#] Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rp610.000 Rp3.050.000 Rp2.440.000
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Biaya Makanan dan Minuman Rapat

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 8 dari 10
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Biaya Konsumsi Makan Rapat 10 Orang / Kali OK 16.000 0 Rp160.000 50 Orang / Kali OK 16.000 0 Rp800.000 Rp640.000
Spesifikasi : Kudapan (snack)

Biaya Konsumsi Makan Rapat 10 Orang / Kali 45.000 0 Rp450.000 50 Orang / Kali 45.000 0 Rp2.250.000 Rp1.800.000
Spesifikasi : Makan

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.467.400 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.255.400 Rp3.788.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.499.419.750 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.121.734.504 Rp622.314.754

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp206.683.088 Kotabaru, tanggal 23 September 2022

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Februari Rp206.539.206

Maret Rp192.251.650

April Rp326.530.983

Mei Rp218.532.183 KHAIRIL FAJRI, S.STP

NIP: 197305031994031009
Juni Rp209.299.659

Juli Rp335.664.337
Mengesahkan,
Agustus Rp214.447.176 PPKD

September Rp97.484.734

Oktober Rp460.217.098

November Rp326.725.063
RISA AHYANI, SE M.Si
Desember Rp327.359.327 NIP: 197408051998031010

Jumlah Rp3.121.734.504

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 9 dari 10
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

4.

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 10 dari 10