DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Berau SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik 100 %

Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Unit : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp609.710.800 (terbilang: enam ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan 100 %

dengan baik

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp131.341.800 Dana yang dibutuhkan Rp609.710.800

Keluaran Prosentase sarana dan Prasarana milik Daerah yang memenuhi 80 %

kebutuhan kerja

Hasil Presentase sarana dan Prasarana milik Daerah yang memenuhi 80 %

kebutuhan kerja

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.07 - 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Penatausahaan APBD Perubahan 2022 Kab. Berau Halaman 1 dari 5
Lokasi : Kab. Berau

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan 1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.2 BELANJA MODAL Rp0 Rp434.805.000 Rp434.805.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0 Rp434.805.000 Rp434.805.000

5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp0 Rp434.805.000 Rp434.805.000

5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp0 Rp434.805.000 Rp434.805.000

5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp0 Rp434.805.000 Rp434.805.000
[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Rp0 Rp434.805.000 Rp434.805.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]
Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 434.805.000 0 Rp434.805.000 Rp434.805.000
Spesifikasi : Mini Bus
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp434.805.000 Rp434.805.000

Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Berau

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah jenis Mebel yang diadakan 9 Jenis Jumlah jenis Mebel yang diadakan 9 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp5.060.000 Rp5.060.000 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.060.000 Rp5.060.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.07 - 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Penatausahaan APBD Perubahan 2022 Kab. Berau Halaman 2 dari 5
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.060.000 Rp5.060.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.060.000 Rp5.060.000 Rp0

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp5.060.000 Rp5.060.000 Rp0

[#] Belanja Mebel untuk kantor Kearsipan Rp5.060.000 Rp5.060.000 Rp0

Sumber Dana :

[-] Kearsipan
Kursi rapat 11 Buah Buah 460.000 0 Rp5.060.000 11 Buah Buah 460.000 0 Rp5.060.000 Rp0
Spesifikasi :

5.2 BELANJA MODAL Rp126.281.800 Rp169.845.800 Rp43.564.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp126.281.800 Rp169.845.800 Rp43.564.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp126.281.800 Rp169.845.800 Rp43.564.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp126.281.800 Rp169.845.800 Rp43.564.000

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp126.281.800 Rp169.845.800 Rp43.564.000

[#] Belanja Mebel untuk kantor Kearsipan Rp11.680.000 Rp33.680.000 Rp22.000.000
Sumber Dana :

[-] Kearsipan

Kursi Kerja 0 Buah Buah 0 0 Rp0 4 Buah Buah 2.500.000 0 Rp10.000.000 Rp10.000.000
Spesifikasi : Fabrikasi

Meja Kerja 0 Buah Buah 0 0 Rp0 4 Buah Buah 3.000.000 0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Spesifikasi : Fabrikasi

SET KURSI TAMU JATI (PERKOTAAN) 1 Set SET 11.680.000 0 Rp11.680.000 1 Set SET 11.680.000 0 Rp11.680.000 Rp0
Spesifikasi :

[#] Belanja Mebel untuk Kantor Perpustakaan Rp114.601.800 Rp136.165.800 Rp21.564.000

Sumber Dana :

[-]

Meja Kerja 0 Buah Buah 0 0 Rp0 4 Buah Buah 3.000.000 0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Spesifikasi : Fabrikasi

[-] Lemari/Rak untuk tempat koleksi Kaset CD dan Lemari untuk Kantin

LEMARI RAK MULTIFUNGSI (PERKOTAAN) 0 UNIT UNIT 0 0 Rp0 2 Unit UNIT 2.449.300 0 Rp4.898.600 Rp4.898.600
Spesifikasi :

[-] Perpustakaan

KURSI KANTOR (PERKOTAAN) 4 Unit UNIT 991.400 0 Rp3.965.600 4 Unit UNIT 991.400 0 Rp3.965.600 Rp0
Spesifikasi :

LEMARI RAK MULTIFUNGSI (PERKOTAAN) 12 Unit UNIT 5.003.600 0 Rp60.043.200 12 Unit UNIT 5.003.600 0 Rp60.043.200 Rp0
Spesifikasi :

LEMARI RAK SEPATU (PERKOTAAN) 2 Unit UNIT 991.400 0 Rp1.982.800 2 Unit UNIT 991.400 0 Rp1.982.800 Rp0
Spesifikasi :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.07 - 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Penatausahaan APBD Perubahan 2022 Kab. Berau Halaman 3 dari 5
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

MEJA BELAJAR (PERKOTAAN) 2 Unit UNIT 1.863.800 0 Rp3.727.600 2 Unit UNIT 1.863.800 0 Rp3.727.600 Rp0
Spesifikasi :

MEJA CONSOLE (PERKOTAAN) 0 UNIT UNIT 0 0 Rp0 1 Unit UNIT 4.665.400 0 Rp4.665.400 Rp4.665.400
Spesifikasi :

SET KURSI TAMU JATI (PERKOTAAN) 2 Set SET 11.680.000 0 Rp23.360.000 2 Set SET 11.680.000 0 Rp23.360.000 Rp0
Spesifikasi :
SET MEJA KURSI TERAS (PERKOTAAN) 3 Unit SET 1.866.200 0 Rp5.598.600 3 Unit SET 1.866.200 0 Rp5.598.600 Rp0
Spesifikasi :

SET SOFA TAMU (PERKOTAAN) 1 Set SET 13.996.000 0 Rp13.996.000 1 Set SET 13.996.000 0 Rp13.996.000 Rp0
Spesifikasi :

TANGGA ALUMINIUM (PERKOTAAN) 1 Buah UNIT 1.928.000 0 Rp1.928.000 1 Buah UNIT 1.928.000 0 Rp1.928.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp131.341.800 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp174.905.800 Rp43.564.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp131.341.800 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp609.710.800 Rp478.369.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Tanjung Redeb, tanggal 10 Oktober 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp131.341.800

Mei Rp0 Drs. Yudha Budisantosa, M.Si.

NIP: 196811241988031002
Juni Rp0

Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD

September Rp0

Oktober Rp478.369.000

November Rp0
SAPRANSYAH, S.STP
Desember Rp0 NIP: 197809181998101001

Jumlah Rp609.710.800

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.07 - 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Penatausahaan APBD Perubahan 2022 Kab. Berau Halaman 4 dari 5
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.23.01.2.07 - 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Penatausahaan APBD Perubahan 2022 Kab. Berau Halaman 5 dari 5