Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://kuningankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?N37/t8eRZ5...

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kab. Kuningan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Maret
Kelompok Sasaran : Dokumen
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 110.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 27.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase pemenuhan Sarana, Prasarana, Persentase pemenuhan Sarana, Prasarana,

Capaian Program kinerja pegawai, dan kinerja keuangan 100 Persen kinerja pegawai, dan kinerja keuangan 100 Persen
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 110.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 110.000.000

Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat

Keluaran 100 persen 100 persen
daerah daerah

Terlakasananya RENJA, SENTRA LPPD dan Terlakasananya RENJA, SENTRA LPPD dan
Hasil 12 Bulan 12 Bulan
laporan lainnya laporan lainnya

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 110.000.000 110.000.000 0

5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000 110.000.000 0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 110.000.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 87.300.000 65.800.000 (21.500.000)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.300.000 65.800.000 (21.500.000)

5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0 10.000.000 10.000.000

[#] PAMERAN PEMBANGUNAN

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH 0 10.000.000 10.000.000
(PAD)

[-]

Amplas
Roll 0 0 0 1 Roll Roll 275.000 0 275.000 275.000
Spesifikasi :

Cat Genting
Kg 0 0 0 4 Kg Kg 50.000 0 200.000 200.000
Spesifikasi :

Cat Kayu
Spesifikasi : Kaleng 0 0 0 5 Kg Kaleng 100.000 0 500.000 500.000
1 Kg

Dempul
Kg 0 0 0 5 Kg Kg 32.000 0 160.000 160.000
Spesifikasi :

1 dari 6 03/10/2022 13:37

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://kuningankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?N37/t8eRZ5...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

HPL (1.2 x 2.44

m) Lbr 0 0 0 4 Lembar Lbr 140.000 0 560.000 560.000
Spesifikasi :

Kabel NYM 3 x
2 1/2 - 50 m'''' Rol 0 0 0 2 Roll Rol 343.500 0 687.000 687.000
Spesifikasi :

Kaca polos
tebal 3 mm M² 0 0 0 7 M2 M² 155.000 0 1.085.000 1.085.000
Spesifikasi :

Kawat beton /
bendrat Kg 0 0 0 2 Kg Kg 21.500 0 43.000 43.000
Spesifikasi :

Kayu Kaso 40
Batang 0 0 0 Batang 25.000 0 1.000.000 1.000.000
Spesifikasi : Batang

Kayu Mahoni
10
Spesifikasi : batang 0 0 0 batang 100.000 0 1.000.000 1.000.000
Batang
03/20x200

Klem Kabel
Spesifikasi : buah 0 0 0 2 Buah buah 11.000 0 22.000 22.000
No. 10

Kwas 3"
Bh 0 0 0 4 Buah Bh 10.000 0 40.000 40.000
Spesifikasi :

Lampu TL 20
watt komplit Bh 0 0 0 8 Buah Bh 37.000 0 296.000 296.000
Spesifikasi :

Lem Kayu Gluko

Spesifikasi : Kg 0 0 0 4 Kg Kg 118.000 0 472.000 472.000
-

List kayu profil

20
3 x 3 cm Btg 0 0 0 Btg 15.000 0 300.000 300.000
Batang
Spesifikasi :

Multipleks
Spesifikasi : lembar 0 0 0 7 Lembar lembar 246.000 0 1.722.000 1.722.000
1 cm

Paku
Spesifikasi : Kg 0 0 0 10 Kg Kg 38.000 0 380.000 380.000
Bahan Besi

Paku
Spesifikasi : Kg 0 0 0 2 Kg Kg 10.000 0 20.000 20.000
Untuk Beton

Paku Sekrup
Spesifikasi :
buah 0 0 0 100 Buah buah 1.300 0 130.000 130.000
kepala
bulat,1 cm

Papan
Spesifikasi :
Lembar 0 0 0 2 Lembar Lembar 100.000 0 200.000 200.000
3cm x 25cm
x 300cm

Pengencer Cat
Buah 0 0 0 5 Buah Buah 26.000 0 130.000 130.000
Spesifikasi :

Plafond GRC
10
Internal 4mm Lbr 0 0 0 Lbr 70.000 0 700.000 700.000
Lembar
Spesifikasi :

Stop kontak
Bh 0 0 0 6 Buah Bh 13.000 0 78.000 78.000
Spesifikasi :

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

5.1.02.01.01.0024 69.400.000 40.690.000 (28.710.000)
Kantor

[#] 69.400.000 0 (69.400.000)

2 dari 6 03/10/2022 13:37

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://kuningankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?N37/t8eRZ5...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[-]

Isi Steples
Spesifikasi : 100 Dus Dus 40.000 0 4.000.000 Dus 40.000 0 0 (4.000.000)
No. 3

Kalkulator
Spesifikasi : 5 Buah Pcs 130.000 0 650.000 Pcs 130.000 0 0 (650.000)
Ct614C

Kwintansi
Spesifikasi :
50 Buku Pcs 5.000 0 250.000 Pcs 5.000 0 0 (250.000)
Kwitansi
Besar

Stopmap
Spesifikasi : 299 Buah buah 3.000 0 897.000 buah 3.000 0 0 (897.000)
kertas folio

Stopmap
Spesifikasi : 50 Buah buah 24.000 0 1.200.000 buah 24.000 0 0 (1.200.000)
bahanplastik

Tinta Komputer
Colour/ Hitam 200 Buah Buah 100.000 0 20.000.000 Buah 100.000 0 0 (20.000.000)
Spesifikasi :

Tip-Ex
Spesifikasi :
50 Buah Buah 6.000 0 300.000 Buah 6.000 0 0 (300.000)
Tipe X Joy
Art

[#] Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah
0 40.690.000 40.690.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)

[-]

Agenda
Spesifikasi :
12 Buku Pcs 32.000 0 384.000 10 Pcs Pcs 32.000 0 320.000 (64.000)
Ukuran Folio
100 lbr

Agenda
Spesifikasi :
20 Buku Pcs 20.000 0 400.000 20 Pcs Pcs 20.000 0 400.000 0
Agenda
Good Books

Amplop
Spesifikasi : 10 Pak pak 12.000 0 120.000 10 Pak pak 12.000 0 120.000 0
104 PPS

Ballpoint
Spesifikasi : 50 Buah buah 10.600 0 530.000 50 Buah buah 10.600 0 530.000 0
Biasa

Ballpoint
GellStandart
Spesifikasi :
70 Buah buah 6.000 0 420.000 70 Buah buah 6.000 0 420.000 0
setara
standart
nidle point

Binder
Spesifikasi :
200 Buah Pcs 26.000 0 5.200.000 170 Pcs Pcs 26.000 0 4.420.000 (780.000)
Bindex Kecil
Biru Hitam

Binder
Spesifikasi :
200 Buah Pcs 15.000 0 3.000.000 200 Pcs Pcs 15.000 0 3.000.000 0
File Box
Plastik

Binder
Spesifikasi : 10 Lusin Lusin 12.500 0 125.000 Lusin 12.500 0 0 (125.000)
155

3 dari 6 03/10/2022 13:37

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://kuningankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?N37/t8eRZ5...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Buku Folio
Spesifikasi :
500 Buku Buah 42.400 0 21.200.000 500 Buah Buah 42.400 0 21.200.000 0
Isi 200
lembar

Buku Folio
Spesifikasi :
200 Buku Buah 29.600 0 5.920.000 200 Buah Buah 29.600 0 5.920.000 0
Isi 100
lembar

Buku Kwarto
Spesifikasi :
20 Buku buah 22.200 0 444.000 buah 22.200 0 0 (444.000)
Isi 200
lembar

Buku Tulis
Spesifikasi :
124 Buku buah 10.000 0 1.240.000 124 Buah buah 10.000 0 1.240.000 0
Isi 100
lembar

Clip Paper
Spesifikasi : 20 Pak Pak 6.000 0 120.000 20 Pak Pak 6.000 0 120.000 0
Clip Besar

File Box
Spesifikasi :
( bahan 150 Buah Buah 20.000 0 3.000.000 150 Buah Buah 20.000 0 3.000.000 0
Kertas
Daluang)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas

5.1.02.01.01.0025 15.600.000 260.000 (15.340.000)
dan Cover

[#] 15.600.000 0 (15.600.000)

[-]

Kertas
Spesifikasi : 60 Rim Rim 52.000 0 3.120.000 Rim 52.000 0 0 (3.120.000)
A4 75

Kertas
Spesifikasi : 240 Rim Rim 52.000 0 12.480.000 Rim 52.000 0 0 (12.480.000)
F4 75

[#] Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah
0 260.000 260.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)

[-]

Kertas
Spesifikasi : Rim 0 0 0 2 Rim Rim 55.000 0 110.000 110.000
A4 70 Gsm

Kertas
Spesifikasi : RIM 0 0 0 3 Rim RIM 50.000 0 150.000 150.000
F4

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan

5.1.02.01.01.0026 2.300.000 12.590.000 10.290.000
Cetak

Foto Copy
35160
F4/A4 Lembar 0 0 0 Lembar 250 0 8.790.000 8.790.000
Lembar
Spesifikasi :

Jilid Soft Cover

Spesifikasi :
Buah 0 0 0 30 Pcs Buah 50.000 0 1.500.000 1.500.000
Ukuran
Tebal

[#] PAMERAN PEMBANGUNAN

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.300.000 2.300.000 0
(PAD)

[-]

4 dari 6 03/10/2022 13:37

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://kuningankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?N37/t8eRZ5...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Leaflet/Brosur
/Stiker 1 Rim Rim 1.100.000 0 1.100.000 1 Rim Rim 1.100.000 0 1.100.000 0
Spesifikasi :

Roll Banner
3 Unit Unit 400.000 0 1.200.000 3 Unit Unit 400.000 0 1.200.000 0
Spesifikasi :

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan

5.1.02.01.01.0029 0 260.000 260.000
Komputer

[#] Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah
0 260.000 260.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)

[-]

Tinta Printer
botol 0 0 0 2 Botol botol 130.000 0 260.000 260.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0 2.000.000 2.000.000

[#] Karnaval SKPD-Hari Jadi Kota Kuningan

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH 0 2.000.000 2.000.000
(PAD)

[-]

Makanan Orang / Orang /

0 0 0 50 Dus 40.000 0 2.000.000 2.000.000
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan

5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000 41.500.000 21.500.000

5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 20.000.000 10.000.000 (10.000.000)

Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung

5.1.02.02.03.0001 20.000.000 10.000.000 (10.000.000)
Tempat Tinggal

[#] PAMERAN PEMBANGUNAN

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000 10.000.000 (10.000.000)
(PAD)

[-]

Sewa
Gedung/Tempat
Pameran
Pembangunan 2 Lokasi Lokasi 10.000.000 0 20.000.000 1 Lokasi Lokasi 10.000.000 0 10.000.000 (10.000.000)
Spesifikasi :
Untuk
Pameran

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0 18.000.000 18.000.000

5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 0 18.000.000 18.000.000

[#] Karnaval SKPD-Hari Jadi Kota Kuningan

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH 0 18.000.000 18.000.000
(PAD)

[-]

Sewa Grup
Kesenian Paket 0 0 0 3 Paket Paket 6.000.000 0 18.000.000 18.000.000
Spesifikasi :

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0 13.500.000 13.500.000

5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0 13.500.000 13.500.000

[#] Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah
0 13.500.000 13.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)

[-] Pertemuan Evaluasi Penyusunan Laporan Kegiatan

Sewa Hotel
Paket 4 Paket 0 0 0 30 Orang Paket 225.000 0 6.750.000 6.750.000
Spesifikasi :

5 dari 6 03/10/2022 13:37

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://kuningankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?N37/t8eRZ5...

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Fullday

[-] Pertemuan Persiapan Penyusunan Laporan

Kegiatan

Sewa Hotel
Paket 4
Paket 0 0 0 30 Orang Paket 225.000 0 6.750.000 6.750.000
Spesifikasi :
Fullday

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 2.700.000 2.700.000 0

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000 2.700.000 0

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000 2.700.000 0

[#] PAMERAN PEMBANGUNAN

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.700.000 2.700.000 0
(PAD)

[-]

Uang Harian
Eselon IV / Gol.
III Orang / Orang /
45 Orang 60.000 0 2.700.000 45 Orang 60.000 0 2.700.000 0
Spesifikasi : Hari Hari
diatas 5 s/d
10 Km

Grand Total : 110.000.000 Grand Total : 110.000.000 0

Kabupaten Kuningan ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

dr. Hj. SUSI LUSIYANTI, MM

NIP. 196905052002122004

6 dari 6 03/10/2022 13:37