DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA - RINCIAN BELANJA
Pemerintah Kota Batam SKPD
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021
Urusan Pemerintah : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program
Capaian Program (Indikator) (Target)
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi
100 %;
perangkat daerah
Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 Rp1.925.377.270 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Sebelum Pergeseran Sesudah Pergeseran
Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Kinerja
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas
Capaian Kegiatan 100 %; 100 %;
pokok dan fungsi perangkat daerah pokok dan fungsi perangkat daerah
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1,925,377,270 Dana yang dibutuhkan Rp39,400,000
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Keluaran 1 Tahun 1 Tahun
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat
Hasil 100 %; 100 %;
Daerah Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Batam

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Batam,Sekupang,Sungai Harapan
Keluaran Sub Kegiatan: (Indikator) (Target)
Tersedia Baterai A2 480 Pack/Pcs 50 Pack
Tersedia Baterai A23 6 P 100 Pcs
Tersedia Baterai A3 50 Pack
Tersedia Colokan Kombinasi Kaki 3 30 Pcs
Tersedia Lampu LED 23 Watt 27 Watt 200 Pcs
Tersedia Stop Kontak 50 Buah
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari s.d. Desember
Keterangan :
Sebelum Pergeseran Sesudah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp29,400,000 Rp29,400,000 Rp0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp29,400,000 Rp29,400,000 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp29,400,000 Rp29,400,000 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp29,400,000 Rp29,400,000 Rp0
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp29,400,000 Rp29,400,000 Rp0
[#] Belanja alat listrik dan alat elektronik pakai habis Rp29,400,000 Rp29,400,000 Rp0
[-]
Baterai A2 50 Pack Pack 30,000 0 Rp1,500,000 50 Pack Pack 30,000 0 Rp1,500,000 Rp0
Spesifikasi : 50 50
Baterai A23 6 P 100 Pcs Pcs 18,000 0 Rp1,800,000 100 Pcs Pcs 18,000 0 Rp1,800,000 Rp0
Spesifikasi : 100 100
Baterai A3 50 Pack Pack 25,000 0 Rp1,250,000 50 Pack Pack 25,000 0 Rp1,250,000 Rp0
Spesifikasi : 50 50
Colokan
30 Pcs Pcs 15,000 0 Rp450,000 30 Pcs Pcs 15,000 0 Rp450,000 Rp0
Kombinasi Kaki 3
Spesifikasi : 30 30
Lampu LED 23
200 Pcs Pcs 96,000 0 Rp19,200,000 200 Pcs Pcs 96,000 0 Rp19,200,000 Rp0
Watt 27 Watt
Spesifikasi : 200 200
 Sebelum Pergeseran Sesudah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Stop Kontak 50 Buah Buah 104,000 0 Rp5,200,000 50 Buah Buah 104,000 0 Rp5,200,000 Rp0
Spesifikasi : 50 50
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp29,400,000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp29,400,000 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kota Batam,Sekupang,Sungai Harapan
Keluaran Sub
: (Indikator) (Target)
Kegiatan
Terlaksana penyediaan bahan pembersih Dinas Kesehatan 544 pack,bks,pcs,btl
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari s.d. Desember
Keterangan :
Sebelum Pergeseran Sesudah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp10,000,000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp10,000,000 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp39,400,000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp39,400,000 Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan Batam, tanggal ……………... 2021
Januari Kepala Dinas Kesehatan
Februari
Maret
April Dr. Didi Kusmarjadi, Sp.OG
Mei NIP. 196607311997031007
Juni
Juli Mengesahkan,
Agustus PPKD
September
Oktober
November Abd. Malik, SE, M. Si
Desember NIP. 196608271996031003
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
3
4
5